柳城县市场开发服务中心2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 财政局

柳城县市场开发服务中心2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、政府性基金支出预算表(预算08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算09表)

十、国有资本经营预算基本支出表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算收支情况说明

四、国有资本经营预算情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.经营管理市场资产,负责市场开发、改革和维修,开展多种经营。

2.制定市场治安、消防、卫生等规章制度。

3.搞好市场内的日常服务管理。

4.按规定收取市场设施、摊位租赁和其他符合规定的有偿服务费。

(二)机构设置

柳城县市场开发服务中心为事业单位。单位内设办公室、综合股、财务股、大埔市场管理所、沙埔市场管理所、东泉市场管理所、太平市场管理所、冲脉市场管理所。

(三)人员构成

单位人员编制总数为70人,其中行政编制0人,事业编制48人。实有财政供养人数0人。退休人员24人。

二、2019年主要预期目标

(一)市场收费930万元。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、政府性基金支出预算表(预算08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算09表)

十、国有资本经营预算基本支出表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算772.64万元,同比增加74.60万元,同比增长10.69%。其中:国有资本经营预算拨款772.64万元,同比增加74.60万元,同比增长10.69%

收入总预算增加原因:在职人员工资及社保缴费增加、公用经费增加、新增在职人员伙食补助及退休人员生活补助。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算772.64万元,同比增加74.60万元,同比增长10.69%。其中:基本支出428.79万元,占支出总预算55.50%,同比增加35.11万元,增长8.92%;项目支出343.86万元,占支出总预算44.5%,同比增加39.51万元,增长51.93%。

支出总预算增加原因:在职人员工资及社保缴费增加、公用经费增加、新增在职人员伙食补助及退休人员生活补助。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入0万元,同比持平。

2019年财政拨款支出0万元,同比持平。

三、2019年一般公共预算收支情况说明

2019年一般公共预算收入0万元,同比持平。

2019年一般公共预算支出0万元,同比持平。

四、国有资本经营预算情况说明

国有资本经营预算支出772.64万元,同比增加74.60万元,同比增长10.69%。其中:基本支出428.79万元,占支出总预算55.50%,同比增加35.11万元,增长8.92%;项目支出343.86万元,占支出总预算44.5%,同比增加39.51万元,增长51.93%。

(一)按功能分类科目,具体支出预算如下:

其他国有资本经营预算支出772.64万元,同比增加74.60万元,同比增长10.69%。增加原因:在职人员工资及社保缴费增加、公用经费增加、新增在职人员伙食补助及退休人员生活补助。

(二)按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出461.72万元,同比增加3.34万元,同比增长0.73%。增加原因:在职人员工资标准提高,工资福利及社会保障缴费增加。

商品和服务支出293.94万元,同比增加55.04万元,同比增长23.04%。增加原因:公用经费定额标准提高,在职人员伙食补助纳入2019年年初预算。

对个人和家庭的补助支出16.99万元,同比增加16.23,同比增长2135.53%。增加原因:退休人员独生子女5%补助及生活补助纳入2019年年初预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.92万元(全口径),其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。

2.公务接待费支出预算8.92万元,同比减少0.08万元,下降0.89%。减少原因:厉行节约,减少公务接待支出。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算9万元,同比持平。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量3辆。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算9万元,同比持平。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算0万元,同比持平。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比持平。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年本单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算44.16万元,比上年同期25.36万元增加18.80万元,增长74.13%。增加原因是公用经费定额标准提高,在职人员伙食补助纳入2019年年初预算

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为0万元,同比增加0万元。其中:一般公共预算资金0万元,同比增加0万元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县市场开发服务中心2018年度纳入预算绩效管理的项目有1个,分别如下(最终以财政批复为准):

市场管理支出139.75万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县市场开发服务中心国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具、土地使用权等,总额4587.32万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、国有资本经营预算,是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分

五、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[416]柳城县市场开发服务中心.xls