2019
柳城华侨管理区2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 财政局
发布日期: 2019-02-03

柳城华侨管理区2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,抓好经济管理区各项工如下:

1、抓好农业生产及安全生产工作。

2、抓好农业基础设施,提高农业可持续发展能力。

3、抓好社会保障工作,致力于保障民生。

4、抓好侨务工作,精心打造归侨文化。

5、抓好人口和计划生育工作。

6、抓好森林防火工作。

7、抓好“美丽柳华、振兴乡村”工作。

8、抓好文教卫生工作,推进社会事业进步。

9、抓好党务党建和党风廉政建设工作。

10、配合县委、县政府做好公益设施项目建设征地收尾工作。

11、做好县委、县政府以及上级部门下达的其它工作 。

(二)机构设置

柳城县柳城华侨管理区共有直属单位1个。其中事业单位1个。事业单位是柳城华侨管理区。

机关内设纪委室、关工委、调处办、党政办、经济发展办、财务统计办、规划建设环保办、土地管理拆迁办、农业服务中心。

(三)人员构成

单位人员编制总数为43人,其中行政编制0人,事业编制34人。实有财政供养人数33人,其中行政在职0人,事业在职34人。离休人员1人,退休人员1人

二、2019年主要预期目标

1.组织完成2019年收入预期目标362.91万元

2.支持经济社会发展。争取上级扩大对我单位的基建投资。

3.严格支出管理。强化财政支出管理,优化支出结构,推进本级预算执行,加快财政支出进度,确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算362.91万元,同比增加26.87万元,同比增长8%。其中:一般公共预算拨款362.91万元,同比增加(减少)26.87万元,同比增长8%

2019年收入预算增加的原因:人员的增加,工资的调增,公用经费定额标准提高。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算362.91万元,其中:基本支出318.41万元,占支出总预算87.73%,同比增加26.87万元,同比增长9.2%;项目支出44.50万元,占支出总预算12.27%,同比无增减。支出预算增加的原因:人员的增加,工资的调增,公用经费定额标准提高。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入362.91万元,同比增加26.87万元,同比增长8%。

2019年财政拨款支出362.91万元,同比增加26.87万元,同比增长8%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出362.91万元,同比增加26.87万元,同比增长8%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出233.25万元,同比增加30.85万元,同比增长13.2%。增加原因是:人员工资的调增,伙食补助纳入预算。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构8.5万元,同比持平。

3.华侨事务支出36万元,同比持平。

4.事业单位离退休支出3.06万元,同比增加3.06万元。增加原因:企业离休人员补贴纳入年初预算。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.39万元,同比减少2.05万元,同比下降2.47%。减少的原因:纳入社保缴费基数的一次性奖励性绩效工资比去年减少,养老保险缴费相应减少。

6.事业单位医疗支出16.03万元,同比减少0.75万元,同比下降4.46%。减少的原因:纳入医保缴费基数的一次性奖励性绩效工资比去年减少,医保缴费相应减少。

7.住房公积金支出25.65万元,同比增加(减少)1.2万元,同比下降4.5%。减少的原因:纳入公积金缴费基数的一次性奖励性绩效工资比去年减少,住房公积金缴费相应减少。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出318.41万元,同比增加26.87万元,同比增长9.2%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算277.5万元,同比增加11.62万元,同比增长4.37%。增加原因是人员工资调增。

商品和服务支出预算36.47万元,同比增加15.13万元,同比增长70.89%。增加原因是公用经费定额标准提高及伙食补助纳入预算。

对个人和家庭补助支出预算4.43万元,同比增加0.11万元,同比增长2.55%。增加的原因是增加独生子女保健费的预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.78万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.28万元,同比减少0.045万元,同比下降2.47%。减少主要原因是公务接待费用减少。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算1.78万元,同比减少0.045万元,同比下降2.47%。减少原因是厉行节约,严控公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算1.5万元,同比持平。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量1辆。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算1.5万元,同比持平。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

柳城华侨管理区共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算36.47万元,同比增加15.13万元,同比增长41.48%。增加原因是公用经费定额标准提高,伙食补助纳入预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为2.2万元,同比增加2.2万元。其中:一般公共预算资金2.2万元,同比增加2.2万元。

(二)按政府采购项目类型划分,分散采购2.2万元(其中:货物类采购2.2元)。

九、预算绩效信息情况说明

柳城华侨管理区及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个,分别如下(最终以财政批复为准):

华侨事务项目36万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城华侨管理区资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为汽车1辆,总额5.36万元,正常使用

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[120]柳城华侨管理区.xls


柳城华侨管理区2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 财政局

柳城华侨管理区2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,抓好经济管理区各项工如下:

1、抓好农业生产及安全生产工作。

2、抓好农业基础设施,提高农业可持续发展能力。

3、抓好社会保障工作,致力于保障民生。

4、抓好侨务工作,精心打造归侨文化。

5、抓好人口和计划生育工作。

6、抓好森林防火工作。

7、抓好“美丽柳华、振兴乡村”工作。

8、抓好文教卫生工作,推进社会事业进步。

9、抓好党务党建和党风廉政建设工作。

10、配合县委、县政府做好公益设施项目建设征地收尾工作。

11、做好县委、县政府以及上级部门下达的其它工作 。

(二)机构设置

柳城县柳城华侨管理区共有直属单位1个。其中事业单位1个。事业单位是柳城华侨管理区。

机关内设纪委室、关工委、调处办、党政办、经济发展办、财务统计办、规划建设环保办、土地管理拆迁办、农业服务中心。

(三)人员构成

单位人员编制总数为43人,其中行政编制0人,事业编制34人。实有财政供养人数33人,其中行政在职0人,事业在职34人。离休人员1人,退休人员1人

二、2019年主要预期目标

1.组织完成2019年收入预期目标362.91万元

2.支持经济社会发展。争取上级扩大对我单位的基建投资。

3.严格支出管理。强化财政支出管理,优化支出结构,推进本级预算执行,加快财政支出进度,确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算362.91万元,同比增加26.87万元,同比增长8%。其中:一般公共预算拨款362.91万元,同比增加(减少)26.87万元,同比增长8%

2019年收入预算增加的原因:人员的增加,工资的调增,公用经费定额标准提高。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算362.91万元,其中:基本支出318.41万元,占支出总预算87.73%,同比增加26.87万元,同比增长9.2%;项目支出44.50万元,占支出总预算12.27%,同比无增减。支出预算增加的原因:人员的增加,工资的调增,公用经费定额标准提高。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入362.91万元,同比增加26.87万元,同比增长8%。

2019年财政拨款支出362.91万元,同比增加26.87万元,同比增长8%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出362.91万元,同比增加26.87万元,同比增长8%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出233.25万元,同比增加30.85万元,同比增长13.2%。增加原因是:人员工资的调增,伙食补助纳入预算。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构8.5万元,同比持平。

3.华侨事务支出36万元,同比持平。

4.事业单位离退休支出3.06万元,同比增加3.06万元。增加原因:企业离休人员补贴纳入年初预算。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.39万元,同比减少2.05万元,同比下降2.47%。减少的原因:纳入社保缴费基数的一次性奖励性绩效工资比去年减少,养老保险缴费相应减少。

6.事业单位医疗支出16.03万元,同比减少0.75万元,同比下降4.46%。减少的原因:纳入医保缴费基数的一次性奖励性绩效工资比去年减少,医保缴费相应减少。

7.住房公积金支出25.65万元,同比增加(减少)1.2万元,同比下降4.5%。减少的原因:纳入公积金缴费基数的一次性奖励性绩效工资比去年减少,住房公积金缴费相应减少。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出318.41万元,同比增加26.87万元,同比增长9.2%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算277.5万元,同比增加11.62万元,同比增长4.37%。增加原因是人员工资调增。

商品和服务支出预算36.47万元,同比增加15.13万元,同比增长70.89%。增加原因是公用经费定额标准提高及伙食补助纳入预算。

对个人和家庭补助支出预算4.43万元,同比增加0.11万元,同比增长2.55%。增加的原因是增加独生子女保健费的预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.78万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.28万元,同比减少0.045万元,同比下降2.47%。减少主要原因是公务接待费用减少。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算1.78万元,同比减少0.045万元,同比下降2.47%。减少原因是厉行节约,严控公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算1.5万元,同比持平。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量1辆。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算1.5万元,同比持平。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

柳城华侨管理区共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算36.47万元,同比增加15.13万元,同比增长41.48%。增加原因是公用经费定额标准提高,伙食补助纳入预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为2.2万元,同比增加2.2万元。其中:一般公共预算资金2.2万元,同比增加2.2万元。

(二)按政府采购项目类型划分,分散采购2.2万元(其中:货物类采购2.2元)。

九、预算绩效信息情况说明

柳城华侨管理区及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个,分别如下(最终以财政批复为准):

华侨事务项目36万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城华侨管理区资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为汽车1辆,总额5.36万元,正常使用

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[120]柳城华侨管理区.xls