柳城县伏虎华侨管理区2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
广西壮族自治区柳城县伏虎华侨管理区2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行中央、自治区、柳州市及县委、县人民政府有关华侨管理区建设、改革和发展的方针政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照“三个代表”重要思想抓好管理区党务党建和党风廉政建设工作。
3、制定管理区的经济和社会发展规划并组织实施，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
4、负责管理区的规划管理工作，指导和协调所辖区域内的综合改革和发展工作。
5、负责辖区内的经济、教育、文化、体育事业、财政、民政、侨务、人口和计划生育、农业生产、安全生产、森林防火、动物防疫、美丽柳城、清洁乡村和组织做好辖区内土地、山林、水利、民事纠纷的调整等，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。
6、联系和协调辖区税务、工商、金融、公安、技术监督等工作。
7、保障归侨侨眷的合法权益和尊重归侨侨眷的风俗习惯；保障妇女、儿童的合法权益。
（二）机构设置
柳城县伏虎华侨管理区共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。
（三）人员构成
单位人员编制总数为37人，其中行政编制0人，事业编制29人。实有财政供养人数29人，其中行政在职0人，事业在职27人。离休人员0人，退休人员1人。
二、2019年主要预期目标
（一）认真贯彻落实党的十八届六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的工作目标任务要求，结合自身实际，认真抓好应急管理、安全生产、社会治安综合治理。
（二）认真抓好防汛抗旱、森林防火、动物防疫、人口与计划生育、社会保障、“美丽柳城”乡村建设、文教卫生等各项社会事务，确保管理区社会的平安、和谐、稳定。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算278.31万元，同比增加30.56万元，同比增长12.34%。其中：一般公共预算拨款278.31万元，同比增加30.56万元，同比增长12.34%。
2019年收入预算增加的原因：人员工资的调增，公用经费定额标准提高，伙食补助纳入预算。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算278.31万元，其中：基本支出255.81万元，占支出总预算91.92%，同比增加30.56万元，同比增长11.95%；项目支出22.5万元，占支出总预算8.08%，同比增加0万元。支出预算增加的原因：人员工资的调增，公用经费定额标准提高，伙食补助纳入预算。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入278.31万元，同比增加30.56万元，同比增长12.34%。
2019年财政拨款支出278.31万元，同比增加30.56万元，同比增长12.34%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出278.31万元，同比增加30.56万元，同比增长12.34%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.事业运行（政府办公厅（室）及相关机构）186.55万元，同比增加38.36万元，同比增长20.56%。增加的原因：人员工资的调增及伙食补助纳入预算。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构7万元，同比减少1.5万元，同比下降21.43%。减少的原因：基本支出的公用经费提标后压减项目支出的管理经费。
3.专项普查活动经费1.5万元，同比增加1.5万元。增加的原因：经济普查的开展，去年无此项目。
4.华侨事务14万元，同比持平。
5.事业单位离退休1.07万元，同比增加0.68万元，同比增长63.57%。增加的原因：增加退休公用经费和生活补助的预算。
6．机关事业基本养老保险缴费33.56万元，同比增加2.98万元，同比增长8.88%.增加的原因：人员的增加及社保缴费基数的调高。
7事业单位医疗13.32万元，同比增加1.21万元，同比增长9.08%。增加的原因：人员的增加及医保缴费基数的提高。
8.住房公积金21.3万元，同比增加1.92万元，同比增长9.01%。增加的原因：人员的增加及公积金缴纳基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出255.81万元，同比增加30.56万元，同比增长11.95%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算224.08万元，同比增加30.64万元，同比增长13.68%。增加的原因：人员工资标准提高，社会保障缴费增加。
商品和服务支出预算30.63万元，同比增加13.85万元，同比增长45.22%。增加的原因：公用经费定额标准提高，伙食补助纳入预算。
对个人和家庭补助支出预算1.1万元，同比减少13.98万元，同比下降92.71%。减少的原因：离休费不纳入本年度年初预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.02万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.02万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.02万元，同比减少2.46万元，同比下降70.69%。减少主要原因是:公务接待费、公车运行维护费减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算1.02万元，同比减少0.96万元，同比下降48.61%。减少原因是厉行节约，严控公务接待费支出。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比减少1.5万元，下降100%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。减少原因是：原有1辆公务用车已报废。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
柳城县伏虎华侨管理区共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算30.63万元，同比增加13.9万元，同比增长45.38%。增加原因是：公用经费定额标准提高，伙食补助纳入预算。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比持平。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县伏虎华侨管理区2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，分别如下（最终以财政批复为准）：
美丽清洁乡村项目2万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县伏虎华侨管理区资产主要由流动资产构成，无固定资产。资产总额是15.87万元。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[121]广西壮族自治区柳城县伏虎华侨管理区.xls