2019
柳城县古砦乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 财政局
发布日期: 2019-02-03

柳城县古砦乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

柳城县古砦乡人民政府及下属单位共有直属单位10个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位8个。行政单位是柳城县古砦仫佬族乡人民政府,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县古砦仫佬族乡财政所, 事业单位分别是柳城县古砦仫佬族乡经管站、柳城县古砦仫佬族乡林业站、柳城县古砦仫佬族乡水土保持管理站、柳城县古砦仫佬族乡计划生育办公室、柳城县古砦乡仫佬族企业办、柳城县古砦仫佬族乡文体广播站、柳城县古砦仫佬族乡国土规划环保安监站、柳城县古砦仫佬族乡劳保所。

机关内设书记办公室、乡长办公室、主席办公室、副乡长办公室、乡组织委员办公室、工会办公室、乡宣传委员办公室、乡武装部、人大接待室、党政办/应急办、扶贫办、林业站、劳保所、政务服务中心、谈话室、食药监办公室、接待室、农机站、乡村办、财务室、国土规建环保安监站、团委办公室、水利站、项目办、禁毒办、民政办、小会议室、大会议室、食堂。

(三)人员构成

单位人员编制总数为88人,其中行政编制33人,事业编制55人。实有财政供养人数65人,其中行政在职35人,事业在职30人。离休人员0人,退休人员28人。

二、2019年主要预期目标

2019年,我乡要着力做好以下几方面工作:

1、强化党建核心作用,为社会发展提供坚强的组织、纪律保证。

(1)继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。通过班子会、中心组学习、聆听县委宣讲团宣讲报告等方式持续进行深入学习,充分发挥党员示范带头作用,利用百姓宣讲、文艺演出等方式开展十九大精神宣传。

(2)充分发挥村级党小组服务作用。创新基层党小组设置,按照“有制度、有阵地、有经费、有指导、有活动、有实效,活动规范、资料规范”标准规范建设,激发农村党小组工作活力,全面推动基层党建工作再上新台阶。

一是优化设置模式,突出功能性。按照有利于促进农业产业化发展、有利于加强党员教育管理、有利于发挥党员先锋模范作用的原则,兼顾“地域相邻、行业相近、兴趣相投、特长相同”,灵活合理设置党小组。党小组按照经济发展、学习宣传政策、民主监督、社会维稳、项目建设、脱贫攻坚等内容合理安排活动,充分发挥党员先锋模范作用。

二是规范组织管理,增强决策参与度。健全党支部“三会一课、学习教育、定期汇报、民主评议、联系群众”等基本制度,增强党的凝聚力和战斗力,为农村经济社会的健康持续发展注入了新的活力。

三是助力脱贫攻坚,提升实效性。充分利用党小组的拓展效力开展脱贫帮扶,每个党小组负责为所在村屯贫困提供技术咨询、市场信息等方面的服务。逐步形成了“党小组+合作社+农户”的发展模式。

(3)加强党风廉政建设,树立党员干部良好形象。坚持党要管党、全面从严治党的方针,全面落实党风廉政建设责任制,深入推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败工作,进一步完善领导干部廉洁自律的各项规定,坚决维护群众正当权益,防止侵害群众利益的事发生。加强反腐倡廉制度建设,筑牢拒腐防变的思想道德防线,加强行风政风建设,落实党风廉政“一岗双责”制度。努力形成风清气正的良好环境。

2、奋力推进大扶贫战略行动,在精准脱贫上实现新跨越

(1)进一步加强管理,充分发挥本乡干部,特别是村委干部的脱贫攻坚工作主力军作用。继续完善《古砦仫佬族乡领跑行动方案》,进一步明确全乡扶贫脱贫攻坚工作责任。建立、健全县、乡干部对接联系长效机制,解决我乡县级机关单位帮扶干部多,县乡对接联系困难的问题,提高对贫困人员信息核实的精度和速度,为我乡制定精准扶贫方案提供详实、精准的数据支撑。明确基层党组织在我乡脱贫攻坚工作中的责任,激活基层党组织在脱贫攻坚工作中深入基层的桥头堡作用,要求村委干部必须了解本村贫困户的基本信息及扶持需求,配合乡党委、政府做好扶贫工作。按计划完成2018年度脱贫指标任务。

(2)加强“一户一册一卡”工作督查,确保材料健全。

为确保我乡“一户一册一卡”工作落实到位,我乡成立扶贫工作督查组,制定相应的督查计划,将于近期组织开展“一户一册一卡”专项督查工作,对督查发现的问题将向全体帮扶干部通报,并要求限期进行整改。

(3)加快村集体经济项目选报及实施工作,为贫困村脱贫摘帽打下基础。依托大户“稻花飘香”现代粮食示范区的建设发展,计划把汶炉、独山、上富、罗垌、大岩垌5个村的贫困村集体经济发展扶持资金(每村50万元)参与大米加厂经营,与企业按股分红,每村每年预计可有3万元收益,再把每年收益投入到其它行业,到2020年每村将实现5万元的村集体经济。

3、立足优势,做强产业,努力提升经济发展

(1)继续组织实施现代粮食核心示范基地建设。一是进一步加大工作力度,组成工作队深入农户家中,挨家挨户做群众思想工作。宣传示范区建设后给群众带来的好处,从心理上做通群众思想工作,得到他们的支持。二是继续整合资源,整合发改、农业、农机、水产畜牧、林业、扶贫、科技、农业综合开发、水利、土地整理、交通、民族等财政现有支持农业生产和生产基地基础设施建设资金投入到示范区。同时继续加大融资力度,以县农投公司为平台,向社会融资,鼓励企业进驻示范区开展创建,加大示范区资金投入。三是继续加强领导,定期召开专题会议,及时解决示范区建设过程中遇到的问题,有效推进示范区建设。

(2)积极推进“双高”糖料蔗基地建设。争分夺秒抓好土地并块、土地整治、水利灌溉管道铺设和备耕种植工作,对已落实种植面积但还没有备耕的田地,要及时按照双高”标准开行等备耕工作,督促实施主体及时种植,做到落实一块备耕一块种植一块,步步紧跟,不误农时。

(3)继续配合上级部门推进龙美至洛崖公路项目工作。下半年,我乡将继续组成工作组深入村屯,积极完善征地签字工作。

4、积极谋划古砦仫佬族乡成立20年乡庆工作。

今年是古砦仫佬族乡建乡20周年。一是加强领导,精心组织。我乡把乡庆筹备当中一项中心工作来抓,提高乡庆的紧迫感和责任感;二是认真谋划,合理安排。专题研究、部署乡庆工作,合理安排内容,统筹协调人、财、物,切实保障乡庆项目的落实到位;三是弘扬民族文化,突出主题。根据古砦特点,围绕民族团结和社会经济进步来打造乡庆亮点;四是相互支持,密切配合,积极争取上级党委政府和有关部门的支持,出谋划策,群策群力,共同做好乡庆准备工作。

5、以人为本,优化环境,在宜居建设发展上有新进步

(1)积极推进古砦大户现代粮食核心示范区、土地整治、土地开垦、扶贫、水利、“甘蔗双高 基地”等项目的实施。继续开发建设蓬坡枫树林景区,新维景点、流域整治、驳岸改造工程。

(2)积极融入休闲生态田园文化旅游带范围圈,结合休闲观光农业,推进民俗风情生态旅游区建设。加快古民居保护性开发,完善红枫林景区基础设施,提升“民俗生态古砦”旅游品牌,实现接待游客人数、旅游总收入均增长8%以上。

6、加强民生保障工作,着力打造幸福古砦

加强新农合、新农保宣传动员工作,确保群众参保率进一步提高。加强民政政策落实工作,确保救灾救济落到实处,社会实现应保尽保。加大危房改造建设项目监管力度,确保惠农政策落到实处。

7、加强社会综治工作,着力打造和谐古砦

大力开展社会治安综合治理工作,严格落实综治目标管理责任制,加强领导首问制,健全完善齐抓共管的工作机制;加强应急值班管理工作,严格防汛抗旱制度,加大地质灾害点排查监管力度。强化安全生产检查,深化“打非治违”专项行动,严防重特大安全事故发生;加大食品安全的查处力度,全面覆盖食品安全监管领域。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%。其中:一般公共预算拨款1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%

2019年收入预算增加的原因:2019年新增下放5个单位的部门预算,在职人员基本工资调增,公务员预发绩效奖、伙食补助、通讯补贴、离退休人员公用经费和生活补助纳入年初预算,定额公用经费标准提高。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1281.94万元,其中:基本支出1184.57万元,占支出总预算92.40%,同比增加261.90万元,同比增长28.93%;项目支出97.37万元,占支出总预算70.60%,同比增加0.3万元,同比增长0.31%。支出预算增加的原因:2019年新增下放5个单位的部门预算,在职人员基本工资调增,公务员预发绩效奖、伙食补助、通讯补贴、离退休人员公用经费和生活补助纳入年初预算,定额公用经费标准提高。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%。

2019年财政拨款支出1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.一般行政管理事务(人大事务)支出11.7万元,同比减少0.5万元,同比下降4.1%。减少的原因:功能科目调整为人大代表履职能力提升。

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元,同比增加0.5万元。增加的原因:功能科目由一般行政管理事务(人大事务)调整为人大代表履职能力提升。

3.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出424.11万元,同比增加16.02万元,同比增加3.93%,增加的原因:古砦乡人民政府的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行;古砦乡人民政府职工工资标准上调;增加古砦乡人民政府的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

4.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出33.7万元,同比减少20.20万元,同比减少37.48%,减少的原因:古砦乡人民政府的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行。

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出60.59万元,同比增加22.11万元,同比增加57.47元,增加的原因:四所工资指标上调,新增人员,增加古砦乡国土规建环保安监站的人员经费、公用经费和伙食补助。

6.行政运行(财政事务)支出55.98万元,同比增加20.62万元,同比增加58.31%,增加减少的原因:古砦乡财政所的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行;增加古砦乡财政所的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和2019年预发公务员绩效奖。

7.一般行政管理事务(财政事务)支出2万元,同比减少5.31万元,同比减少72.64%,减少的原因:古砦乡财政所的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行。

8.其他纪检监察事务支出支出3万元,同比持平。

9.一般行政管理事务(群众团体事务)支出5万元,同比增持平。

10.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出50.40万元,同比增加15.47万元,同比增加44.23%,增加的原因:古砦乡党委的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行;古砦乡党委工资上调,增加古砦乡党委的人员经费;增加基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和2019年预发公务员绩效奖。

11.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出5万元,同比持平。

12.行政运行(市场监督管理事务)支出47.02万元,同比增加47.02万元,增加的原因:市场监督所下放,新增单位古砦乡市场监督管理所的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和2019年预发公务员绩效奖。

13.其他一般公共服务支出支出1.4万元,同比持平。

14.其他国防动员支出支出1万元,同比持平。

15.其他科学技术普及支出支出1.1万元,同比持平

16.其他科学技术支出支出2.5万元,同比持平。

17.图书馆支出0.37万元,同比持平。

18.群众文化支出6.69万元,同比增加0.64万元,同比增加10.50%,增加的原因:古砦乡文体广播站(文体组)人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

19.广播支出21.27万元,同比增加2.60万元,同比增加13.95%,增加的原因:古砦乡文体广播站(广播组)人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

20.社会保险经办机构支出30.28万元,同比增加18.53万元,同比增加157.69%,增加减少的原因:古砦乡社会保障服务中心人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出支出109.25万元,同比增加18.50万元,同比增加20.37%,增加的原因:工资上调,养老基数增大;新增古砦乡市场监督管理所、古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等5个单位人员基本养老保险费的预算。

22.重大公共卫生专项支出0.6万元,同比持平。

23.计划生育机构支出91.98万元,同比减少14.39万元,同比减少13.52%,减少的原因:古砦乡卫生和计划生育服务所人员减少。

24.计划生育服务支出11.73万元,同比增加4.37万元,同比增加59.43%,增加的原因:增加古砦乡卫生和计划生育服务所的伙食补助。

25.行政单位医疗支出23.29万元,同比增加2.19万元,同比增加10.40%,增加的原因:工资上调,医保基数随之上调;新增古砦乡市场监督管理所医保的预算。

26.事业单位医疗支出16.35万元,同比增加1.78万元,同比增加12.11%,增加的原因:工资上调,医保基数随之上调;新增古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等4个单位人员医保的预算。

27.公务员医疗补助支出21.59万元,同比增加5.24万元,同比增加32.07%,增加的原因:工资上调,医保基数随之上调,新增古砦乡市场监督管理所公务员医疗补助的预算。

28.事业运行(农业)支出85.50万元,同比增加69.05万元,同比增加419.64%,增加的原因:增加农业服务中心的人员经费和公用经费;新增下放单位古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站等3个单位人员经费和公用经费。

29.事业机构支出24.57万元,同比增加12.44万元,同比增加102.534%,增加的原因:古砦乡林业站新增2名事业单位人员;古砦乡林业站的人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

30.水土保持支出7.51万元,同比增加7.37万元,同比增加54.61%,增加的原因:古砦乡水利站的人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

31.行政运行(扶贫)支出22.3万元,同比增加22.3万元,增加的原因:新单位下放,新增古砦乡扶贫开发站4名事业单位人员,人员经费和公用经费增加。

32.住房公积金支出68.66万元,同比增加12.08万元,同比增加21.35%,增加的原因:工资上调,公积金基数上调;新增古砦乡市场监督管理所,古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等5个单位人员住房公积金的预算。

33.其他支出支出28万元,同比持平。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1184.56万元,同比增加261.90万元,同比增长28.39%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

1.工资福利支出预算802.15万元,同比增加248.59万元,同比增加44.91%,增加的原因:1.柳城县古砦乡市场监督管理所,柳城县古砦乡农业技术推广站、柳城县古砦乡农业机械化技术推广站、柳城县古砦乡水产畜牧兽医站、柳城县古砦乡扶贫开发工作站等5个单位的人员经费下放到乡镇做预算。2.把2019年公务员预发绩效奖纳入了预算。

2.商品和服务支出预算140.07万元,同比增加64.19万元,同比增加84.59%,增加的原因:1.柳城县古砦乡市场监督管理所,柳城县古砦乡农业技术推广站、柳城县古砦乡农业机械化技术推广站、柳城县古砦乡水产畜牧兽医站、柳城县古砦乡扶贫开发工作站等5个单位的公用经费下放到乡镇做预算。2.把退休人员公用经费、公务员通讯补贴、全镇在职人员的伙食补助等纳入了预算。

3.对个人和家庭的补助预算242.35万元,同比减少50.87万元,同比减少17.35%,增加的原因:把离退休人员的生活补助等纳入了预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.55万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算6.05万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出预算7.50万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.55万元,同比增加2.27万元,同比增长20.12%。增加主要原因是:公务接待费、公车运行维护费增加。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算6.05万元,同比增加0.77万元,同比增长14.6%。增加原因是:新增下放单位古砦乡市场监督管理所、古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等5个单位,人员增加。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算7.5万元,同比增加1.5万元,增长25%。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量5辆(比去年增加1辆)。

(1)公务用车购置费2019年预算0.00万元,同比持平

(2)公务用车运行维护费2019年预算7.5万元,同比增加1.5万元,增长25%。增加原因是新增下放单位古砦乡市场监督管理所1辆公务用车。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比持平。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年古砦乡共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算86.15万元,同比增加30.27万元,同比增长54.17%。增加原因是;新增下放单位古砦乡市场监督管理所,人员增加;公用经费定额标准提高;伙食补助、通讯补助纳入预算。

另外,古砦乡共有11个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算53.92万元,同比增加33.92万元,同比增长169.6%。增加原因是:新增下放单位古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等4个事业单位;公用经费定额标准提高;伙食补助纳入预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为9.70万元,同比增加9.70万元,同比增长100%。其中:一般公共预算资金9.70万元,同比增加9.70万元。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购9.70万元(其中:货物类采购9.70万元)。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县古砦仫佬族乡人民政府及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个,分别如下(最终以财政批复为准):

生态乡村及保洁经费项目15万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县古砦仫佬族乡人民政府及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,总额304.53万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[610]柳城县古砦仫佬族乡.xls


柳城县古砦乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 财政局

柳城县古砦乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

柳城县古砦乡人民政府及下属单位共有直属单位10个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位8个。行政单位是柳城县古砦仫佬族乡人民政府,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县古砦仫佬族乡财政所, 事业单位分别是柳城县古砦仫佬族乡经管站、柳城县古砦仫佬族乡林业站、柳城县古砦仫佬族乡水土保持管理站、柳城县古砦仫佬族乡计划生育办公室、柳城县古砦乡仫佬族企业办、柳城县古砦仫佬族乡文体广播站、柳城县古砦仫佬族乡国土规划环保安监站、柳城县古砦仫佬族乡劳保所。

机关内设书记办公室、乡长办公室、主席办公室、副乡长办公室、乡组织委员办公室、工会办公室、乡宣传委员办公室、乡武装部、人大接待室、党政办/应急办、扶贫办、林业站、劳保所、政务服务中心、谈话室、食药监办公室、接待室、农机站、乡村办、财务室、国土规建环保安监站、团委办公室、水利站、项目办、禁毒办、民政办、小会议室、大会议室、食堂。

(三)人员构成

单位人员编制总数为88人,其中行政编制33人,事业编制55人。实有财政供养人数65人,其中行政在职35人,事业在职30人。离休人员0人,退休人员28人。

二、2019年主要预期目标

2019年,我乡要着力做好以下几方面工作:

1、强化党建核心作用,为社会发展提供坚强的组织、纪律保证。

(1)继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。通过班子会、中心组学习、聆听县委宣讲团宣讲报告等方式持续进行深入学习,充分发挥党员示范带头作用,利用百姓宣讲、文艺演出等方式开展十九大精神宣传。

(2)充分发挥村级党小组服务作用。创新基层党小组设置,按照“有制度、有阵地、有经费、有指导、有活动、有实效,活动规范、资料规范”标准规范建设,激发农村党小组工作活力,全面推动基层党建工作再上新台阶。

一是优化设置模式,突出功能性。按照有利于促进农业产业化发展、有利于加强党员教育管理、有利于发挥党员先锋模范作用的原则,兼顾“地域相邻、行业相近、兴趣相投、特长相同”,灵活合理设置党小组。党小组按照经济发展、学习宣传政策、民主监督、社会维稳、项目建设、脱贫攻坚等内容合理安排活动,充分发挥党员先锋模范作用。

二是规范组织管理,增强决策参与度。健全党支部“三会一课、学习教育、定期汇报、民主评议、联系群众”等基本制度,增强党的凝聚力和战斗力,为农村经济社会的健康持续发展注入了新的活力。

三是助力脱贫攻坚,提升实效性。充分利用党小组的拓展效力开展脱贫帮扶,每个党小组负责为所在村屯贫困提供技术咨询、市场信息等方面的服务。逐步形成了“党小组+合作社+农户”的发展模式。

(3)加强党风廉政建设,树立党员干部良好形象。坚持党要管党、全面从严治党的方针,全面落实党风廉政建设责任制,深入推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败工作,进一步完善领导干部廉洁自律的各项规定,坚决维护群众正当权益,防止侵害群众利益的事发生。加强反腐倡廉制度建设,筑牢拒腐防变的思想道德防线,加强行风政风建设,落实党风廉政“一岗双责”制度。努力形成风清气正的良好环境。

2、奋力推进大扶贫战略行动,在精准脱贫上实现新跨越

(1)进一步加强管理,充分发挥本乡干部,特别是村委干部的脱贫攻坚工作主力军作用。继续完善《古砦仫佬族乡领跑行动方案》,进一步明确全乡扶贫脱贫攻坚工作责任。建立、健全县、乡干部对接联系长效机制,解决我乡县级机关单位帮扶干部多,县乡对接联系困难的问题,提高对贫困人员信息核实的精度和速度,为我乡制定精准扶贫方案提供详实、精准的数据支撑。明确基层党组织在我乡脱贫攻坚工作中的责任,激活基层党组织在脱贫攻坚工作中深入基层的桥头堡作用,要求村委干部必须了解本村贫困户的基本信息及扶持需求,配合乡党委、政府做好扶贫工作。按计划完成2018年度脱贫指标任务。

(2)加强“一户一册一卡”工作督查,确保材料健全。

为确保我乡“一户一册一卡”工作落实到位,我乡成立扶贫工作督查组,制定相应的督查计划,将于近期组织开展“一户一册一卡”专项督查工作,对督查发现的问题将向全体帮扶干部通报,并要求限期进行整改。

(3)加快村集体经济项目选报及实施工作,为贫困村脱贫摘帽打下基础。依托大户“稻花飘香”现代粮食示范区的建设发展,计划把汶炉、独山、上富、罗垌、大岩垌5个村的贫困村集体经济发展扶持资金(每村50万元)参与大米加厂经营,与企业按股分红,每村每年预计可有3万元收益,再把每年收益投入到其它行业,到2020年每村将实现5万元的村集体经济。

3、立足优势,做强产业,努力提升经济发展

(1)继续组织实施现代粮食核心示范基地建设。一是进一步加大工作力度,组成工作队深入农户家中,挨家挨户做群众思想工作。宣传示范区建设后给群众带来的好处,从心理上做通群众思想工作,得到他们的支持。二是继续整合资源,整合发改、农业、农机、水产畜牧、林业、扶贫、科技、农业综合开发、水利、土地整理、交通、民族等财政现有支持农业生产和生产基地基础设施建设资金投入到示范区。同时继续加大融资力度,以县农投公司为平台,向社会融资,鼓励企业进驻示范区开展创建,加大示范区资金投入。三是继续加强领导,定期召开专题会议,及时解决示范区建设过程中遇到的问题,有效推进示范区建设。

(2)积极推进“双高”糖料蔗基地建设。争分夺秒抓好土地并块、土地整治、水利灌溉管道铺设和备耕种植工作,对已落实种植面积但还没有备耕的田地,要及时按照双高”标准开行等备耕工作,督促实施主体及时种植,做到落实一块备耕一块种植一块,步步紧跟,不误农时。

(3)继续配合上级部门推进龙美至洛崖公路项目工作。下半年,我乡将继续组成工作组深入村屯,积极完善征地签字工作。

4、积极谋划古砦仫佬族乡成立20年乡庆工作。

今年是古砦仫佬族乡建乡20周年。一是加强领导,精心组织。我乡把乡庆筹备当中一项中心工作来抓,提高乡庆的紧迫感和责任感;二是认真谋划,合理安排。专题研究、部署乡庆工作,合理安排内容,统筹协调人、财、物,切实保障乡庆项目的落实到位;三是弘扬民族文化,突出主题。根据古砦特点,围绕民族团结和社会经济进步来打造乡庆亮点;四是相互支持,密切配合,积极争取上级党委政府和有关部门的支持,出谋划策,群策群力,共同做好乡庆准备工作。

5、以人为本,优化环境,在宜居建设发展上有新进步

(1)积极推进古砦大户现代粮食核心示范区、土地整治、土地开垦、扶贫、水利、“甘蔗双高 基地”等项目的实施。继续开发建设蓬坡枫树林景区,新维景点、流域整治、驳岸改造工程。

(2)积极融入休闲生态田园文化旅游带范围圈,结合休闲观光农业,推进民俗风情生态旅游区建设。加快古民居保护性开发,完善红枫林景区基础设施,提升“民俗生态古砦”旅游品牌,实现接待游客人数、旅游总收入均增长8%以上。

6、加强民生保障工作,着力打造幸福古砦

加强新农合、新农保宣传动员工作,确保群众参保率进一步提高。加强民政政策落实工作,确保救灾救济落到实处,社会实现应保尽保。加大危房改造建设项目监管力度,确保惠农政策落到实处。

7、加强社会综治工作,着力打造和谐古砦

大力开展社会治安综合治理工作,严格落实综治目标管理责任制,加强领导首问制,健全完善齐抓共管的工作机制;加强应急值班管理工作,严格防汛抗旱制度,加大地质灾害点排查监管力度。强化安全生产检查,深化“打非治违”专项行动,严防重特大安全事故发生;加大食品安全的查处力度,全面覆盖食品安全监管领域。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%。其中:一般公共预算拨款1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%

2019年收入预算增加的原因:2019年新增下放5个单位的部门预算,在职人员基本工资调增,公务员预发绩效奖、伙食补助、通讯补贴、离退休人员公用经费和生活补助纳入年初预算,定额公用经费标准提高。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1281.94万元,其中:基本支出1184.57万元,占支出总预算92.40%,同比增加261.90万元,同比增长28.93%;项目支出97.37万元,占支出总预算70.60%,同比增加0.3万元,同比增长0.31%。支出预算增加的原因:2019年新增下放5个单位的部门预算,在职人员基本工资调增,公务员预发绩效奖、伙食补助、通讯补贴、离退休人员公用经费和生活补助纳入年初预算,定额公用经费标准提高。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%。

2019年财政拨款支出1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1281.94万元,同比增加262.2万元,同比增加25.72%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.一般行政管理事务(人大事务)支出11.7万元,同比减少0.5万元,同比下降4.1%。减少的原因:功能科目调整为人大代表履职能力提升。

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元,同比增加0.5万元。增加的原因:功能科目由一般行政管理事务(人大事务)调整为人大代表履职能力提升。

3.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出424.11万元,同比增加16.02万元,同比增加3.93%,增加的原因:古砦乡人民政府的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行;古砦乡人民政府职工工资标准上调;增加古砦乡人民政府的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

4.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出33.7万元,同比减少20.20万元,同比减少37.48%,减少的原因:古砦乡人民政府的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行。

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出60.59万元,同比增加22.11万元,同比增加57.47元,增加的原因:四所工资指标上调,新增人员,增加古砦乡国土规建环保安监站的人员经费、公用经费和伙食补助。

6.行政运行(财政事务)支出55.98万元,同比增加20.62万元,同比增加58.31%,增加减少的原因:古砦乡财政所的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行;增加古砦乡财政所的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和2019年预发公务员绩效奖。

7.一般行政管理事务(财政事务)支出2万元,同比减少5.31万元,同比减少72.64%,减少的原因:古砦乡财政所的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行。

8.其他纪检监察事务支出支出3万元,同比持平。

9.一般行政管理事务(群众团体事务)支出5万元,同比增持平。

10.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出50.40万元,同比增加15.47万元,同比增加44.23%,增加的原因:古砦乡党委的公用经费科目调整由一般行政管理事务调到行政运行;古砦乡党委工资上调,增加古砦乡党委的人员经费;增加基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和2019年预发公务员绩效奖。

11.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出5万元,同比持平。

12.行政运行(市场监督管理事务)支出47.02万元,同比增加47.02万元,增加的原因:市场监督所下放,新增单位古砦乡市场监督管理所的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和2019年预发公务员绩效奖。

13.其他一般公共服务支出支出1.4万元,同比持平。

14.其他国防动员支出支出1万元,同比持平。

15.其他科学技术普及支出支出1.1万元,同比持平

16.其他科学技术支出支出2.5万元,同比持平。

17.图书馆支出0.37万元,同比持平。

18.群众文化支出6.69万元,同比增加0.64万元,同比增加10.50%,增加的原因:古砦乡文体广播站(文体组)人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

19.广播支出21.27万元,同比增加2.60万元,同比增加13.95%,增加的原因:古砦乡文体广播站(广播组)人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

20.社会保险经办机构支出30.28万元,同比增加18.53万元,同比增加157.69%,增加减少的原因:古砦乡社会保障服务中心人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出支出109.25万元,同比增加18.50万元,同比增加20.37%,增加的原因:工资上调,养老基数增大;新增古砦乡市场监督管理所、古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等5个单位人员基本养老保险费的预算。

22.重大公共卫生专项支出0.6万元,同比持平。

23.计划生育机构支出91.98万元,同比减少14.39万元,同比减少13.52%,减少的原因:古砦乡卫生和计划生育服务所人员减少。

24.计划生育服务支出11.73万元,同比增加4.37万元,同比增加59.43%,增加的原因:增加古砦乡卫生和计划生育服务所的伙食补助。

25.行政单位医疗支出23.29万元,同比增加2.19万元,同比增加10.40%,增加的原因:工资上调,医保基数随之上调;新增古砦乡市场监督管理所医保的预算。

26.事业单位医疗支出16.35万元,同比增加1.78万元,同比增加12.11%,增加的原因:工资上调,医保基数随之上调;新增古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等4个单位人员医保的预算。

27.公务员医疗补助支出21.59万元,同比增加5.24万元,同比增加32.07%,增加的原因:工资上调,医保基数随之上调,新增古砦乡市场监督管理所公务员医疗补助的预算。

28.事业运行(农业)支出85.50万元,同比增加69.05万元,同比增加419.64%,增加的原因:增加农业服务中心的人员经费和公用经费;新增下放单位古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站等3个单位人员经费和公用经费。

29.事业机构支出24.57万元,同比增加12.44万元,同比增加102.534%,增加的原因:古砦乡林业站新增2名事业单位人员;古砦乡林业站的人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

30.水土保持支出7.51万元,同比增加7.37万元,同比增加54.61%,增加的原因:古砦乡水利站的人员工资上调、公用经费增加、伙食补助纳入预算。

31.行政运行(扶贫)支出22.3万元,同比增加22.3万元,增加的原因:新单位下放,新增古砦乡扶贫开发站4名事业单位人员,人员经费和公用经费增加。

32.住房公积金支出68.66万元,同比增加12.08万元,同比增加21.35%,增加的原因:工资上调,公积金基数上调;新增古砦乡市场监督管理所,古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等5个单位人员住房公积金的预算。

33.其他支出支出28万元,同比持平。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1184.56万元,同比增加261.90万元,同比增长28.39%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

1.工资福利支出预算802.15万元,同比增加248.59万元,同比增加44.91%,增加的原因:1.柳城县古砦乡市场监督管理所,柳城县古砦乡农业技术推广站、柳城县古砦乡农业机械化技术推广站、柳城县古砦乡水产畜牧兽医站、柳城县古砦乡扶贫开发工作站等5个单位的人员经费下放到乡镇做预算。2.把2019年公务员预发绩效奖纳入了预算。

2.商品和服务支出预算140.07万元,同比增加64.19万元,同比增加84.59%,增加的原因:1.柳城县古砦乡市场监督管理所,柳城县古砦乡农业技术推广站、柳城县古砦乡农业机械化技术推广站、柳城县古砦乡水产畜牧兽医站、柳城县古砦乡扶贫开发工作站等5个单位的公用经费下放到乡镇做预算。2.把退休人员公用经费、公务员通讯补贴、全镇在职人员的伙食补助等纳入了预算。

3.对个人和家庭的补助预算242.35万元,同比减少50.87万元,同比减少17.35%,增加的原因:把离退休人员的生活补助等纳入了预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.55万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算6.05万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出预算7.50万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.55万元,同比增加2.27万元,同比增长20.12%。增加主要原因是:公务接待费、公车运行维护费增加。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算6.05万元,同比增加0.77万元,同比增长14.6%。增加原因是:新增下放单位古砦乡市场监督管理所、古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等5个单位,人员增加。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算7.5万元,同比增加1.5万元,增长25%。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量5辆(比去年增加1辆)。

(1)公务用车购置费2019年预算0.00万元,同比持平

(2)公务用车运行维护费2019年预算7.5万元,同比增加1.5万元,增长25%。增加原因是新增下放单位古砦乡市场监督管理所1辆公务用车。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比持平。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年古砦乡共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算86.15万元,同比增加30.27万元,同比增长54.17%。增加原因是;新增下放单位古砦乡市场监督管理所,人员增加;公用经费定额标准提高;伙食补助、通讯补助纳入预算。

另外,古砦乡共有11个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算53.92万元,同比增加33.92万元,同比增长169.6%。增加原因是:新增下放单位古砦乡农业技术推广站、古砦乡农业机械化技术推广站、古砦乡水产畜牧兽医站、古砦乡扶贫开发工作站等4个事业单位;公用经费定额标准提高;伙食补助纳入预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为9.70万元,同比增加9.70万元,同比增长100%。其中:一般公共预算资金9.70万元,同比增加9.70万元。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购9.70万元(其中:货物类采购9.70万元)。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县古砦仫佬族乡人民政府及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个,分别如下(最终以财政批复为准):

生态乡村及保洁经费项目15万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县古砦仫佬族乡人民政府及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,总额304.53万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[610]柳城县古砦仫佬族乡.xls