2019
柳城县龙头镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 财政局
发布日期: 2019-02-03

柳城县龙头镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

柳城县龙头镇各机关事业单位主要职责

1、柳城县龙头镇人民政府的主要职能

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令

(4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县龙头镇党委的主要职能

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(3)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务

(4)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(5)负责县委、县政府交办的其他工作。

3、柳城县龙头镇财政所的主要职能

(1)负责全镇财政预决算工作。

(2)对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

(3)负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

(4)负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

4、柳城县龙头镇计生站的主要职能

(1)宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

(2)负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

(3)依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策,做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

(4)依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

(5)依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

(6)依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作

(7)依法开展社会抚养费征收工作,按照“收支两条线”管理规定,将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

(8)依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村(居)开展计划生育村(居)民自治和“两无一提高”等活动。

(9)依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。

(10)完成镇人民政府交给的有关工作任务。

5、柳城县龙头镇文广站的主要职能

(1)贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织本镇群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

(2)负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展。

(3)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

6、柳城县龙头镇劳保所的主要职能

办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

7、柳城县龙头镇国土规划环保安监站的主要职能

(1)负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理。

(2)协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故。

(3)负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

(4)承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务。

8、柳城县龙头镇经管站的主要职能

(1)负责农村集体经济组织的财务和资金管理,指导建立健全财务会计、财务公开、资产管理等方面的规章制度,并监督实施,防止集体资产损失。

(2)负责农村集体承包合同的管理,认真宣传减轻农民负担政策,监测农民负担动态和开展农民负担执法检查,监督减轻农民负担的各项措施的实施,推行农民负担监督管理四项制度。

(3)负责指导农业产业化经营和农业社会化服务体系,农村股份合作组织,各种专业合作组织的建设。

9、柳城县龙头镇林业站的主要职能

(1)传播林业科技信息,咨询推广林业先进经验,开展林业培训,经营林木种苗,管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

(2)野生动物、林业产品的运输、经营监管。

(3)森林采伐监督检查;松脂采割的监督检查。

(4)一般违章野外用火处罚。

(5)一般盗伐滥伐林木案的查处。

(6)林地管理、林权勘界发证等。

10、柳城县龙头镇水保站的主要职能

(1)贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

(2)统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工作。

(3)负责协助水费收缴。

(4)在镇党委、政府的领导下,做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收。

(5)做好水利物资的供应和管理工作;协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作;及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

(6)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

11、柳城县龙头镇农业机械化技术推广与管理站的主要职能

(1)贯彻执行有关农业机械安全监理的政策法规、规章。

(2)监督管理本乡镇辖区的农机及驾驶人员,防止农机事故发生,维护农机安全生产秩序,保障农机安全生产。

(3)对农机械进行安全技术校验,考核审验驾驶人员,办理核发牌照和各项登记手续,参与制订技术推广与实施。

(4)对农机机械及驾驶人员进行安全检查,纠正违章行为,依照规定对违章人员进行教育和处罚。

(5)处理农机事故,分析原因并提出防范措施,执行农机事故统计报表制度,对确定推广的农机技术进行试验示范。

(6)建立健全农机及驾驶人员和农业机械技术档案,做好管理工作,落实上级各项补贴政策。

(7)负责农机安全生产宣传教育,组织农机驾驶人员参加各种安全教育培训,指导群众性科技组织和农民技术员的农机机械技术推广。

(8)负责农机安全装备管理和有关费用收缴工作。

12、柳城县龙头镇农业技术推广站的主要职能

(1)宣传贯彻有关“三农”发展的各项方针政策,协助农业科技部门在我镇开展的农业新品种、新技术引进、试验及示范工作。

(2)负责若干村(片)责任区全体农户的农技推广服务工作。

(3)在上级农技推广部门的指导下对本专业新品种、新技术及农业标准化集成技术进行推广应用。

(4)举办有关农业方面的活动,组织农民参加农业科技培训。

(5)掌握当地农业生产情况,及明报送和发布农事信息,完成有关调查统计工作。

13、柳城县龙头镇水产畜牧兽医站的主要职能

(1)贯彻落实水产畜牧业法律法规和方针政策,协助乡镇党委、政府制定发展水产畜牧业的计划与规划,建立水产畜牧档案,进行生产统计。

(2)制定和落实动物疫病防控计划、方案。

(3)负责本乡镇动物疫情的监测、疫情报告,协助做好重大动物疫病的控制和扑灭工作。

(4)协助县动物卫生监督所抓好本乡镇动物产地检疫、屠宰检疫,动物产品质量安全以及兽药、饲料、饲料添加剂的市场管理和监督等日常工作。

(5)负责畜牧、饲料、草地、业等法律法规规定的公益性技术推广工作。

(6)管理本乡镇村级动物疫病防治员、疫苗保管员、动物检疫员。

(7)组织做好本乡镇动物产品贸易市场、农户、养殖户等栏舍及周围环境、屠宰场、运载工具等消毒工作并按照规定收取消毒费。

(8)承办主管局及乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

14、柳城县龙头镇扶贫开发工作站的主要职能

(1)贯彻执行扶贫工作法规和方针政策,协助镇党委、政府做好扶贫工作,做到“精准识别、精准施策、精准帮扶、精准脱贫”。

(2)建立精准扶贫工作机制,扎实推进精准扶贫工作。

(3)实行结对帮扶全面覆盖,找准对象,摸清需求,明确责任,分析原因,落实措施。

(4)确保到2020年全镇基本消除贫困人口,稳定实现贫困对象“八有一超”,贫困村“十一有一低于”。

(5)协助镇党委、政府做好扶贫项目开展,扎实做好产业扶贫验收工作。

(6)定时开展帮扶培训,实时更新有关贫困帮扶政策,强化帮扶联系人的脱贫攻坚知识。

(7)宣传脱贫攻坚相关政策,举办和组织贫困对象参加有关外出就业、发展农业技术的培训。

(8)建立健全的“一户一册一档”扶贫档案,加强管理,联系帮扶联系人,做好结对帮扶工作。

15、柳城县龙头镇市场监督管理所的主要职能

(1)贯彻执行市场监督管理工作的法律法规和方针政策,组织制定相关的实施办法并监督执行,协助乡镇党委,政府开展行政执法工作。

(2)审批食品生产经营许可,对食品生产经营活动进行安全检查,对食品违规生产、销售依法进行处罚。

(3)组织、协调本乡镇的食品安全监督管理工作及应对食品安全突发事件,做好应急方案。

(4)建立健全食品安全全程监督管理工作机制和信息共享机制。

(5)协助公安机关、质量监督及环境保护等部门,为其提供检验结论、认定意见以及对涉案物品进行无害化处理。

(6)办理辖区内个体工商户的设立、变更、注销等登记注册事项及营业执照。

(7)监督管理辖区内种类商品市场的交易活动并开展市场巡查,检查流通商品的质量,杜绝不正当竞争、传销和直销行为。

(8)组织协调产品质量安全风险监测和质量抽查工作,依法查处产品质量违法行为和合同欺诈行为,取缔无照经营行为和查处超范围经营活动。

(9)负责开展产品质量安全宣传、教育培训,对外交流与合作,承担产品质量诚信体系建设工作。

(10)建立辖区内市场经营主体的分类管理档案并进行日常的监督管理。

(二)机构设置

柳城县龙头镇人民政府(部门)共有直属单位15个。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位2个,事业单位11个。行政单位是柳城县龙头镇人民政府,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县龙头镇财政所、柳城县市场监督管理所, 事业单位分别是柳城县龙头镇计生站、柳城县龙头镇文广站、柳城县龙头镇劳保所、柳城县龙头镇国土规划环保安监站、柳城县龙头镇农业服务中心(经管组)、柳城县龙头镇林业站、柳城县龙头镇水利站,柳城县龙头镇农业技术推广站,柳城县龙头镇农业机械化技术推广与管理站,柳城县龙头镇水产畜牧兽医站,柳城县龙头镇扶贫开发工作站。

(三)人员构成

单位人员编制总数为90人,其中行政编制29人,事业编制61人。实有财政供养人数77人,其中行政在职30人,事业在职47人。离休人员0人,退休人员26人。

1、机关本级

人员编制总数为30人,其中行政编制27人,工勤编制3人,实有财政供养人数29人,离休人员0人,退休人员13人。

2、参公及事业单位

参照公务员管理单位编制14人,实有财政供养人数12人,退休人员3人;所属12个事业单位人员编制58人,实有财政供养人员46人,退休人员13人。其中:

柳城县龙头镇财政所参公事业编制7人,实有财政供养人数8人,其中事业参公在职8人,退休3人;

柳城县龙头镇计生站事业编制10人,实有财政供养人数7人,其中事业在职7人,退休3人;

柳城县龙头镇文广站站事业编制 3人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人,退休3人;

柳城县龙头镇劳保所站事业编制 4人,实有财政供养人数1人,其中事业在职1人,退休1人;

柳城县龙头镇林业站事业编制 4人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人,退休1人;

柳城县龙头镇水利站事业编制3人,实有财政供养人数 2人,其中事业在职2人,退休2人;

柳城县龙头镇农业服务中心(经管组)事业编制 4人,实有财政供养人数1人,其中事业在职1人,退休0人;

柳城县龙头镇国土规划环保安监站事业编制10人,实有财政供养人数10人,其中事业在职10人,退休0人;

柳城县龙头镇农业机械化技术推广与管理站事业编制 2人,实有财政供养人数 2人,其中事业在职2人;退休0人

柳城县龙头镇农业技术推广站事业编制 3人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人;退休0人

柳城县龙头镇水产畜牧兽医站事业编制 5 人,实有财政供养人数4人,其中事业在职4人;退休0人

柳城县龙头镇扶贫开发工作站事业编制 2 人,实有财政供养人数2人,其中事业在职2人;退休0人

柳城县六塘镇市场监督管理所事业编制 3人,实有财政供养人数3人,其中事业参公在职3人。退休0人

二、2019年主要预期目标

(一)组织完成2019年我镇财政收入预期目标1125.02万元,增长37.97%。

(二)支持经济社会发展。争取上级扩大对我镇的基建投资规模,将财政资金落实到具体项目,加大重大项目支持力度,加快资金拨付,推进项目建设步伐。

(三)强化收入工作。统筹我镇财政收入组织工作,确保我镇财政收入持续较快增长和收入目标任务的完成。

(四)严格支出管理。强化财政支出管理,优化支出结构,推进我镇预算执行,加快财政支出进度,确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。

(五)盘活存量资金。进一步加大清理结余结转资力度,建立结转结余指标清理会审制度。继续加快预算审核和资金下达进度,强化预算执行分析,加强预算执行动态监控。

(六)深化财政改革。继续推进国库集中支付、政府采购、国有资产管理、财政投资评审管理等工作的同时,重点推进以下财政管理改革:一是深化部门预算改革。二是推进预算公开透明。三是全面推行预算绩效管理工作。四是加强财政监督检查。五是加强地方政府性债务管理。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%。其中:一般公共预算拨款1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%

2019年收入预算增加的原因:2019年新增下放5个单位的部门预算,在职人员基本工资调增,公务员预发绩效奖、伙食补助、通讯补贴、离退休人员公用经费和生活补助纳入年初预算,定额公用经费标准提高。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1125.02万元,其中:基本支出1043.04万元,占支出总预算92.71%,同比增加310.18万元,同比增长42.30%;项目支出81.98万元,占支出总预算7.2%,同比增加0.2万元,同比增长2.43%。支出预算增加的原因:2019年新增下放5个单位的部门预算,在职人员基本工资调增,公务员预发绩效奖、伙食补助、通讯补贴、离退休人员公用经费和生活补助纳入年初预算,定额公用经费标准提高。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%。

2019年财政拨款支出1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1. 一般行政管理事务(人大事务)支出10.5万元,同比减少0.5万元,同比下降4.55%。减少的原因:功能科目调整为人大代表履职能力提升。

2. 人大代表履职能力提升支出0.5万元,同比增加0.5万元。增加的原因:功能科目由一般行政管理事务(人大事务)调整为人大代表履职能力提升。

3. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出332.70万元,同比增加75.13万元,同比增加29.17%,增加的原因:一是政府的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)调整为行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务);二是政府人员的通讯补贴和伙食补助及公务员预发绩效奖纳入年初预算。

4. 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出30.7万元,同比减少18.14万元,同比减少37.14%,减少的原因:政府的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)调整为行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)。

5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出61.09万元,同比增加15.14万元,同比增加32.95%,增加的原因:增加国土规建环保安监站的人员经费、公用经费和伙食补助。

6. 行政运行(财政事务)支出38.03万元,同比增加17.62万元,同比增加87.49%,增加的原因:是财政所的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(财政事务)调整为行政运行(财政事务);二是财政所人员的通讯补贴和伙食补助及公务员预发绩效奖纳入年初预算。

7. 一般行政管理事务(财政事务)支出2万元,同比减少4.51万元,同比减少69.28%,减少的原因:财政所的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(财政事务)调整为行政运行(财政事务)。

8. 其他纪检监察事务支出支出3万元,同比持平。

9. 一般行政管理事务(群众团体事务)支出5万元,同比增持平。

10. 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出72.35万元,同比增加21.78万元,同比增加43.07%,增加的原因:党委人员的通讯补贴和伙食补助及公务员预发绩效奖纳入年初预算。

11. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出5万元,同比持平。

12. 行政运行(市场监督管理事务)支出44.04万元,同比增加44.04万元,增加的原因:新增下放单位市场监督管理所的人员经费和公用经费。

13. 机关服务(市场监督管理事务)支出4.02万元,同比增加4.02万元,增加的原因:新增下放单位市场监督管理所的公务交通补贴。

14. 其他一般公共服务支出支出0.9万元,同比持平。

15. 其他国防动员支出1万元,同比持平。

16. 其他科学技术普及支出支出1.1万元,同比持平15。

17. 其他科学技术支出支出2.5万元,同比持平。

18. 图书馆支出0.18万元,同比持平。

19. 广播支出22.55万元,同比增加6.80万元,同比增加43.17%,增加的原因:文化体育和广播电视站人员工资上调和公用经费增加。

20. 社会保险经办机构支出7.07万元,同比减少15.30万元,同比减少68.39%,减少的原因:社会保障服务中心人员减少。

21. 归口管理的行政单位离退休支出3.08万元,同比增加3.08万元,增加的原因:增加政府退休人员公用经费,财政所退休人员公用经费和生活补助。

22. 事业单位离退休支出0.2万元,同比增加0.14万元,同比增加233.33%,增加的原因:林业站退休人员独生子女补助(5%)增加。

23. 未归口管理的行政单位离退休支出13.27万元,同比增加13.27万元,增加的原因:增加政府、财政所退休公务员医疗补助,政府离退休人员生活补助。

24. 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出119.57万元,同比增加29.22万元,同比增加32.34%,增加的原因:增加下放单位人员;五险一金基数由于预发2018年绩效奖的纳入,养老保险缴费基数增大。

25. 其他行政事业单位离退休支出6.8万元,同比增加6.8万元,增加的原因:增加林业站、水利站、卫生和计划生育服务所、文化体育和广播电视站、社会保障服务中心退休人员公用经费和生活补助。

26. 重大公共卫生专项支出0.6万元,同比持平。

27. 计划生育机构支出60.43万元,同比增加2.69万元,同比增加4.66%,增加的原因:增加卫生和计划生育服务所的人员经费、公用经费和伙食补助。

28. 行政单位医疗支出28.37万元,同比增加6.6万元,同比增加31.18%,增加的原因:增加下放行政单位医保的预算;医保缴费基数增大。

29. 事业单位医疗支出19.09万元,同比增加3.64万元,同比增加23.56%,增加的原因:增加下放事业单位医保的预算;医保缴费基数增大。

30. 公务员医疗补助支出18.23万元,同比增加1.56万元,同比增加9.36%,增加的原因:增加下放行政单位公务员医疗补助的预算;医保缴费基数增大。

31. 事业运行(农业)支出68.32万元,同比增加61.88万元,同比增加960.87%,增加的原因:新增下放单位龙头镇农业技术推广站、龙头镇农业机械化技术推广站、龙头镇水产畜牧兽医站等3个单位人员经费和公用经费。

32. 事业机构(林业)支出24.14万元,同比增加12.55万元,同比增加108.28%,增加的原因:林业站人员伙食补助纳入年初预算;林业站公用经费提高标准。

33. 水土保持支出13.84万元,同比减少4.19万元,同比减少23.24%,减少的原因:水利站人员减少。

34. 扶贫事业机构支出11.73万元,同比增加11.73万元,增加的原因:新增下放单位龙头镇扶贫开发工作站的人员经费、公用经费和伙食补助。

35. 其他扶贫支出0.037万元,同比增加0.037万元,增加的原因:新增下放单位龙头镇扶贫开发工作站独生子女保健费。

36. 住房公积金支出74.98万元,同比增加18.19万元,同比增加32.03%,增加的原因:增加下放单位人员住房公积金;住房公积金缴纳基数增大。

37. 其他支出支出18万元,同比持平。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.96%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

1.工资福利支出预算766.97万元,同比增加236.76万元,同比增长44.65%。增加的原因:新增下放单位人员工资福利;公务员预发绩效奖纳入年初预算。

2.商品和服务支出预算130.85万元,同比增加61.98万元,同比增长90%。增加的原因:新增下放单位公用经费;退休人员公用经费、公务员通讯补贴、在职人员伙食补助纳入年初预算。

3.对个人和家庭补助支出预算145.21万元,同比增加11.07万元,同比增长8.25%。增加的原因:退休人员的生活补助纳入年初预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.93万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.43万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算7.5万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.93万元,同比增加2.24万元,同比增长25.75%。增加主要原因是:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算3.43万元,同比增加0.74万元,同比增长27.27%。增加原因是:新增下放单位,人员增加。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算7.5万元,同比增加1.5万元,同比增长25%。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量5辆(比去年增加1辆)。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算7.5万元,同比增加1.5万元,同比增长25%。增加原因是国土规建环保安监站增加了1辆公务用车。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年龙头镇共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算87.54万元,同比增加37.40万元,同比增长74.61%。增加原因是新增下放行政单位,伙食补助和通讯补贴纳入公用经费预算安排,公用经费定额标准提高。

另外,柳城县人民政府下属共有11个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算43.31万元,同比增加24.59万元,同比增长131%。增加原因是新增下放事业单位,公用经费定额标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为18.3万元,同比增加15.8万元,同比增长632%。其中:一般公共预算资金18.3元,同比增加15.8万元,同比增长632%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购18.3万元(其中:货物类采购18.3万元),分散采购0万元(其中:货物类采购0元)。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县龙头镇人民政府(部门)及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有2个,分别如下(最终以财政批复为准):

(1)生态乡村及保洁经费预算绩效项目15万元

(2)柳城县龙头镇人民政府一事一议项目24万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县龙头镇及所属二层单位国有资产主要包括流动资产和固定资产,其中固定资产构成为房屋、公务用车、办公设备、办公家具等记录在财政所固定资产账上,其他资产按独立核算单位分别核算,总额183.32万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[602]柳城县龙头镇.xls


柳城县龙头镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 财政局

柳城县龙头镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

柳城县龙头镇各机关事业单位主要职责

1、柳城县龙头镇人民政府的主要职能

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令

(4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县龙头镇党委的主要职能

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(3)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务

(4)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(5)负责县委、县政府交办的其他工作。

3、柳城县龙头镇财政所的主要职能

(1)负责全镇财政预决算工作。

(2)对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

(3)负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

(4)负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

4、柳城县龙头镇计生站的主要职能

(1)宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

(2)负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

(3)依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策,做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

(4)依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

(5)依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

(6)依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作

(7)依法开展社会抚养费征收工作,按照“收支两条线”管理规定,将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

(8)依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村(居)开展计划生育村(居)民自治和“两无一提高”等活动。

(9)依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。

(10)完成镇人民政府交给的有关工作任务。

5、柳城县龙头镇文广站的主要职能

(1)贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织本镇群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

(2)负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展。

(3)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

6、柳城县龙头镇劳保所的主要职能

办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

7、柳城县龙头镇国土规划环保安监站的主要职能

(1)负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理。

(2)协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故。

(3)负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

(4)承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务。

8、柳城县龙头镇经管站的主要职能

(1)负责农村集体经济组织的财务和资金管理,指导建立健全财务会计、财务公开、资产管理等方面的规章制度,并监督实施,防止集体资产损失。

(2)负责农村集体承包合同的管理,认真宣传减轻农民负担政策,监测农民负担动态和开展农民负担执法检查,监督减轻农民负担的各项措施的实施,推行农民负担监督管理四项制度。

(3)负责指导农业产业化经营和农业社会化服务体系,农村股份合作组织,各种专业合作组织的建设。

9、柳城县龙头镇林业站的主要职能

(1)传播林业科技信息,咨询推广林业先进经验,开展林业培训,经营林木种苗,管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

(2)野生动物、林业产品的运输、经营监管。

(3)森林采伐监督检查;松脂采割的监督检查。

(4)一般违章野外用火处罚。

(5)一般盗伐滥伐林木案的查处。

(6)林地管理、林权勘界发证等。

10、柳城县龙头镇水保站的主要职能

(1)贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

(2)统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工作。

(3)负责协助水费收缴。

(4)在镇党委、政府的领导下,做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收。

(5)做好水利物资的供应和管理工作;协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作;及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

(6)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

11、柳城县龙头镇农业机械化技术推广与管理站的主要职能

(1)贯彻执行有关农业机械安全监理的政策法规、规章。

(2)监督管理本乡镇辖区的农机及驾驶人员,防止农机事故发生,维护农机安全生产秩序,保障农机安全生产。

(3)对农机械进行安全技术校验,考核审验驾驶人员,办理核发牌照和各项登记手续,参与制订技术推广与实施。

(4)对农机机械及驾驶人员进行安全检查,纠正违章行为,依照规定对违章人员进行教育和处罚。

(5)处理农机事故,分析原因并提出防范措施,执行农机事故统计报表制度,对确定推广的农机技术进行试验示范。

(6)建立健全农机及驾驶人员和农业机械技术档案,做好管理工作,落实上级各项补贴政策。

(7)负责农机安全生产宣传教育,组织农机驾驶人员参加各种安全教育培训,指导群众性科技组织和农民技术员的农机机械技术推广。

(8)负责农机安全装备管理和有关费用收缴工作。

12、柳城县龙头镇农业技术推广站的主要职能

(1)宣传贯彻有关“三农”发展的各项方针政策,协助农业科技部门在我镇开展的农业新品种、新技术引进、试验及示范工作。

(2)负责若干村(片)责任区全体农户的农技推广服务工作。

(3)在上级农技推广部门的指导下对本专业新品种、新技术及农业标准化集成技术进行推广应用。

(4)举办有关农业方面的活动,组织农民参加农业科技培训。

(5)掌握当地农业生产情况,及明报送和发布农事信息,完成有关调查统计工作。

13、柳城县龙头镇水产畜牧兽医站的主要职能

(1)贯彻落实水产畜牧业法律法规和方针政策,协助乡镇党委、政府制定发展水产畜牧业的计划与规划,建立水产畜牧档案,进行生产统计。

(2)制定和落实动物疫病防控计划、方案。

(3)负责本乡镇动物疫情的监测、疫情报告,协助做好重大动物疫病的控制和扑灭工作。

(4)协助县动物卫生监督所抓好本乡镇动物产地检疫、屠宰检疫,动物产品质量安全以及兽药、饲料、饲料添加剂的市场管理和监督等日常工作。

(5)负责畜牧、饲料、草地、业等法律法规规定的公益性技术推广工作。

(6)管理本乡镇村级动物疫病防治员、疫苗保管员、动物检疫员。

(7)组织做好本乡镇动物产品贸易市场、农户、养殖户等栏舍及周围环境、屠宰场、运载工具等消毒工作并按照规定收取消毒费。

(8)承办主管局及乡镇党委、政府交办的其它工作任务。

14、柳城县龙头镇扶贫开发工作站的主要职能

(1)贯彻执行扶贫工作法规和方针政策,协助镇党委、政府做好扶贫工作,做到“精准识别、精准施策、精准帮扶、精准脱贫”。

(2)建立精准扶贫工作机制,扎实推进精准扶贫工作。

(3)实行结对帮扶全面覆盖,找准对象,摸清需求,明确责任,分析原因,落实措施。

(4)确保到2020年全镇基本消除贫困人口,稳定实现贫困对象“八有一超”,贫困村“十一有一低于”。

(5)协助镇党委、政府做好扶贫项目开展,扎实做好产业扶贫验收工作。

(6)定时开展帮扶培训,实时更新有关贫困帮扶政策,强化帮扶联系人的脱贫攻坚知识。

(7)宣传脱贫攻坚相关政策,举办和组织贫困对象参加有关外出就业、发展农业技术的培训。

(8)建立健全的“一户一册一档”扶贫档案,加强管理,联系帮扶联系人,做好结对帮扶工作。

15、柳城县龙头镇市场监督管理所的主要职能

(1)贯彻执行市场监督管理工作的法律法规和方针政策,组织制定相关的实施办法并监督执行,协助乡镇党委,政府开展行政执法工作。

(2)审批食品生产经营许可,对食品生产经营活动进行安全检查,对食品违规生产、销售依法进行处罚。

(3)组织、协调本乡镇的食品安全监督管理工作及应对食品安全突发事件,做好应急方案。

(4)建立健全食品安全全程监督管理工作机制和信息共享机制。

(5)协助公安机关、质量监督及环境保护等部门,为其提供检验结论、认定意见以及对涉案物品进行无害化处理。

(6)办理辖区内个体工商户的设立、变更、注销等登记注册事项及营业执照。

(7)监督管理辖区内种类商品市场的交易活动并开展市场巡查,检查流通商品的质量,杜绝不正当竞争、传销和直销行为。

(8)组织协调产品质量安全风险监测和质量抽查工作,依法查处产品质量违法行为和合同欺诈行为,取缔无照经营行为和查处超范围经营活动。

(9)负责开展产品质量安全宣传、教育培训,对外交流与合作,承担产品质量诚信体系建设工作。

(10)建立辖区内市场经营主体的分类管理档案并进行日常的监督管理。

(二)机构设置

柳城县龙头镇人民政府(部门)共有直属单位15个。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位2个,事业单位11个。行政单位是柳城县龙头镇人民政府,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县龙头镇财政所、柳城县市场监督管理所, 事业单位分别是柳城县龙头镇计生站、柳城县龙头镇文广站、柳城县龙头镇劳保所、柳城县龙头镇国土规划环保安监站、柳城县龙头镇农业服务中心(经管组)、柳城县龙头镇林业站、柳城县龙头镇水利站,柳城县龙头镇农业技术推广站,柳城县龙头镇农业机械化技术推广与管理站,柳城县龙头镇水产畜牧兽医站,柳城县龙头镇扶贫开发工作站。

(三)人员构成

单位人员编制总数为90人,其中行政编制29人,事业编制61人。实有财政供养人数77人,其中行政在职30人,事业在职47人。离休人员0人,退休人员26人。

1、机关本级

人员编制总数为30人,其中行政编制27人,工勤编制3人,实有财政供养人数29人,离休人员0人,退休人员13人。

2、参公及事业单位

参照公务员管理单位编制14人,实有财政供养人数12人,退休人员3人;所属12个事业单位人员编制58人,实有财政供养人员46人,退休人员13人。其中:

柳城县龙头镇财政所参公事业编制7人,实有财政供养人数8人,其中事业参公在职8人,退休3人;

柳城县龙头镇计生站事业编制10人,实有财政供养人数7人,其中事业在职7人,退休3人;

柳城县龙头镇文广站站事业编制 3人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人,退休3人;

柳城县龙头镇劳保所站事业编制 4人,实有财政供养人数1人,其中事业在职1人,退休1人;

柳城县龙头镇林业站事业编制 4人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人,退休1人;

柳城县龙头镇水利站事业编制3人,实有财政供养人数 2人,其中事业在职2人,退休2人;

柳城县龙头镇农业服务中心(经管组)事业编制 4人,实有财政供养人数1人,其中事业在职1人,退休0人;

柳城县龙头镇国土规划环保安监站事业编制10人,实有财政供养人数10人,其中事业在职10人,退休0人;

柳城县龙头镇农业机械化技术推广与管理站事业编制 2人,实有财政供养人数 2人,其中事业在职2人;退休0人

柳城县龙头镇农业技术推广站事业编制 3人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人;退休0人

柳城县龙头镇水产畜牧兽医站事业编制 5 人,实有财政供养人数4人,其中事业在职4人;退休0人

柳城县龙头镇扶贫开发工作站事业编制 2 人,实有财政供养人数2人,其中事业在职2人;退休0人

柳城县六塘镇市场监督管理所事业编制 3人,实有财政供养人数3人,其中事业参公在职3人。退休0人

二、2019年主要预期目标

(一)组织完成2019年我镇财政收入预期目标1125.02万元,增长37.97%。

(二)支持经济社会发展。争取上级扩大对我镇的基建投资规模,将财政资金落实到具体项目,加大重大项目支持力度,加快资金拨付,推进项目建设步伐。

(三)强化收入工作。统筹我镇财政收入组织工作,确保我镇财政收入持续较快增长和收入目标任务的完成。

(四)严格支出管理。强化财政支出管理,优化支出结构,推进我镇预算执行,加快财政支出进度,确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。

(五)盘活存量资金。进一步加大清理结余结转资力度,建立结转结余指标清理会审制度。继续加快预算审核和资金下达进度,强化预算执行分析,加强预算执行动态监控。

(六)深化财政改革。继续推进国库集中支付、政府采购、国有资产管理、财政投资评审管理等工作的同时,重点推进以下财政管理改革:一是深化部门预算改革。二是推进预算公开透明。三是全面推行预算绩效管理工作。四是加强财政监督检查。五是加强地方政府性债务管理。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%。其中:一般公共预算拨款1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%

2019年收入预算增加的原因:2019年新增下放5个单位的部门预算,在职人员基本工资调增,公务员预发绩效奖、伙食补助、通讯补贴、离退休人员公用经费和生活补助纳入年初预算,定额公用经费标准提高。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1125.02万元,其中:基本支出1043.04万元,占支出总预算92.71%,同比增加310.18万元,同比增长42.30%;项目支出81.98万元,占支出总预算7.2%,同比增加0.2万元,同比增长2.43%。支出预算增加的原因:2019年新增下放5个单位的部门预算,在职人员基本工资调增,公务员预发绩效奖、伙食补助、通讯补贴、离退休人员公用经费和生活补助纳入年初预算,定额公用经费标准提高。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%。

2019年财政拨款支出1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.97%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1. 一般行政管理事务(人大事务)支出10.5万元,同比减少0.5万元,同比下降4.55%。减少的原因:功能科目调整为人大代表履职能力提升。

2. 人大代表履职能力提升支出0.5万元,同比增加0.5万元。增加的原因:功能科目由一般行政管理事务(人大事务)调整为人大代表履职能力提升。

3. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出332.70万元,同比增加75.13万元,同比增加29.17%,增加的原因:一是政府的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)调整为行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务);二是政府人员的通讯补贴和伙食补助及公务员预发绩效奖纳入年初预算。

4. 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出30.7万元,同比减少18.14万元,同比减少37.14%,减少的原因:政府的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)调整为行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)。

5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出61.09万元,同比增加15.14万元,同比增加32.95%,增加的原因:增加国土规建环保安监站的人员经费、公用经费和伙食补助。

6. 行政运行(财政事务)支出38.03万元,同比增加17.62万元,同比增加87.49%,增加的原因:是财政所的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(财政事务)调整为行政运行(财政事务);二是财政所人员的通讯补贴和伙食补助及公务员预发绩效奖纳入年初预算。

7. 一般行政管理事务(财政事务)支出2万元,同比减少4.51万元,同比减少69.28%,减少的原因:财政所的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(财政事务)调整为行政运行(财政事务)。

8. 其他纪检监察事务支出支出3万元,同比持平。

9. 一般行政管理事务(群众团体事务)支出5万元,同比增持平。

10. 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出72.35万元,同比增加21.78万元,同比增加43.07%,增加的原因:党委人员的通讯补贴和伙食补助及公务员预发绩效奖纳入年初预算。

11. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出5万元,同比持平。

12. 行政运行(市场监督管理事务)支出44.04万元,同比增加44.04万元,增加的原因:新增下放单位市场监督管理所的人员经费和公用经费。

13. 机关服务(市场监督管理事务)支出4.02万元,同比增加4.02万元,增加的原因:新增下放单位市场监督管理所的公务交通补贴。

14. 其他一般公共服务支出支出0.9万元,同比持平。

15. 其他国防动员支出1万元,同比持平。

16. 其他科学技术普及支出支出1.1万元,同比持平15。

17. 其他科学技术支出支出2.5万元,同比持平。

18. 图书馆支出0.18万元,同比持平。

19. 广播支出22.55万元,同比增加6.80万元,同比增加43.17%,增加的原因:文化体育和广播电视站人员工资上调和公用经费增加。

20. 社会保险经办机构支出7.07万元,同比减少15.30万元,同比减少68.39%,减少的原因:社会保障服务中心人员减少。

21. 归口管理的行政单位离退休支出3.08万元,同比增加3.08万元,增加的原因:增加政府退休人员公用经费,财政所退休人员公用经费和生活补助。

22. 事业单位离退休支出0.2万元,同比增加0.14万元,同比增加233.33%,增加的原因:林业站退休人员独生子女补助(5%)增加。

23. 未归口管理的行政单位离退休支出13.27万元,同比增加13.27万元,增加的原因:增加政府、财政所退休公务员医疗补助,政府离退休人员生活补助。

24. 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出119.57万元,同比增加29.22万元,同比增加32.34%,增加的原因:增加下放单位人员;五险一金基数由于预发2018年绩效奖的纳入,养老保险缴费基数增大。

25. 其他行政事业单位离退休支出6.8万元,同比增加6.8万元,增加的原因:增加林业站、水利站、卫生和计划生育服务所、文化体育和广播电视站、社会保障服务中心退休人员公用经费和生活补助。

26. 重大公共卫生专项支出0.6万元,同比持平。

27. 计划生育机构支出60.43万元,同比增加2.69万元,同比增加4.66%,增加的原因:增加卫生和计划生育服务所的人员经费、公用经费和伙食补助。

28. 行政单位医疗支出28.37万元,同比增加6.6万元,同比增加31.18%,增加的原因:增加下放行政单位医保的预算;医保缴费基数增大。

29. 事业单位医疗支出19.09万元,同比增加3.64万元,同比增加23.56%,增加的原因:增加下放事业单位医保的预算;医保缴费基数增大。

30. 公务员医疗补助支出18.23万元,同比增加1.56万元,同比增加9.36%,增加的原因:增加下放行政单位公务员医疗补助的预算;医保缴费基数增大。

31. 事业运行(农业)支出68.32万元,同比增加61.88万元,同比增加960.87%,增加的原因:新增下放单位龙头镇农业技术推广站、龙头镇农业机械化技术推广站、龙头镇水产畜牧兽医站等3个单位人员经费和公用经费。

32. 事业机构(林业)支出24.14万元,同比增加12.55万元,同比增加108.28%,增加的原因:林业站人员伙食补助纳入年初预算;林业站公用经费提高标准。

33. 水土保持支出13.84万元,同比减少4.19万元,同比减少23.24%,减少的原因:水利站人员减少。

34. 扶贫事业机构支出11.73万元,同比增加11.73万元,增加的原因:新增下放单位龙头镇扶贫开发工作站的人员经费、公用经费和伙食补助。

35. 其他扶贫支出0.037万元,同比增加0.037万元,增加的原因:新增下放单位龙头镇扶贫开发工作站独生子女保健费。

36. 住房公积金支出74.98万元,同比增加18.19万元,同比增加32.03%,增加的原因:增加下放单位人员住房公积金;住房公积金缴纳基数增大。

37. 其他支出支出18万元,同比持平。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1125.02万元,同比增加309.61万元,同比增长37.96%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

1.工资福利支出预算766.97万元,同比增加236.76万元,同比增长44.65%。增加的原因:新增下放单位人员工资福利;公务员预发绩效奖纳入年初预算。

2.商品和服务支出预算130.85万元,同比增加61.98万元,同比增长90%。增加的原因:新增下放单位公用经费;退休人员公用经费、公务员通讯补贴、在职人员伙食补助纳入年初预算。

3.对个人和家庭补助支出预算145.21万元,同比增加11.07万元,同比增长8.25%。增加的原因:退休人员的生活补助纳入年初预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.93万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.43万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算7.5万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.93万元,同比增加2.24万元,同比增长25.75%。增加主要原因是:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算3.43万元,同比增加0.74万元,同比增长27.27%。增加原因是:新增下放单位,人员增加。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算7.5万元,同比增加1.5万元,同比增长25%。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量5辆(比去年增加1辆)。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算7.5万元,同比增加1.5万元,同比增长25%。增加原因是国土规建环保安监站增加了1辆公务用车。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年龙头镇共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算87.54万元,同比增加37.40万元,同比增长74.61%。增加原因是新增下放行政单位,伙食补助和通讯补贴纳入公用经费预算安排,公用经费定额标准提高。

另外,柳城县人民政府下属共有11个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算43.31万元,同比增加24.59万元,同比增长131%。增加原因是新增下放事业单位,公用经费定额标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为18.3万元,同比增加15.8万元,同比增长632%。其中:一般公共预算资金18.3元,同比增加15.8万元,同比增长632%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购18.3万元(其中:货物类采购18.3万元),分散采购0万元(其中:货物类采购0元)。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县龙头镇人民政府(部门)及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有2个,分别如下(最终以财政批复为准):

(1)生态乡村及保洁经费预算绩效项目15万元

(2)柳城县龙头镇人民政府一事一议项目24万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县龙头镇及所属二层单位国有资产主要包括流动资产和固定资产,其中固定资产构成为房屋、公务用车、办公设备、办公家具等记录在财政所固定资产账上,其他资产按独立核算单位分别核算,总额183.32万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[602]柳城县龙头镇.xls