2019
柳城县社冲乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 财政局
发布日期: 2019-02-03

柳城县社冲乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施,促进农村基层政权建设和民主法制建设,稳定农村基本经济制度,依法行政。

2. 结合实际,科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施,指导农业结构调整和现代农业生产,引导农村劳动力的转移和就业,促进农民增收、农业增效。

3. 加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益和矛盾纠纷,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4. 加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6. 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)机构设置

柳城县社冲乡共有直属单位15个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,事业单位12个。行政单位是柳城社冲乡人民政府,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县社冲乡财政所, 柳城县社冲乡市场监督管理所。事业单位分别是柳城县社冲乡农业服务中心、柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水保站柳城县社冲乡计生站社冲乡文化和广播电视站柳城县社冲乡社保所柳城县社冲乡国土规划安监站、柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站、柳城县社冲乡水产畜牧兽医站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站

(三)人员构成

单位人员编制总数为91人,其中行政编制31人,事业编制60人。实有财政供养人数71人,其中行政在职28人,事业在职43人。退休人员21人

二、2019年主要预期目标

(一)做好财政预决算工作,年初做好资金预算的编制上报,年中严格按照年初县财政局下达的预算指标合理安排和使用资金,年终做好部门决算和财政决算工作,务必确保全年财政收支平衡。

(二)严格支出管理。强化财政支出管理,优化支出结构,推进加快预算执行,加快财政支出进度,确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。

(三) 盘活存量资金。进一步加大清理结余结转资力度,做好结转结余指标清理工作。继续加快预算审核和资金下达进度,强化预算执行分析,加强预算执行动态监控。

(四)三是加强财政监督检查。四是加强地方政府性债务管理。深化财政改革。继续推进国库集中支付、政府采购、国有资产管理等工作的同时,做好以下工作:一是推进预算公开透明。二是全面推行预算绩效管理工作。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%。其中:一般公共预算拨款1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%

2019年收入预算增加的原因:机构改革,柳城县社冲乡市场监督管理所、柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站、柳城县社冲乡水产畜牧兽医站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站5个直管单位下放,人员经费转移到我乡。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1107.25万元,其中:基本支出1029.58万元,占支出总预算93%,同比增加259.09万元,同比增长34%;项目支出77.67万元,占支出总预算7%,同比增加0万元,与去年持平。支出预算增加的原因:机构改革,柳城县社冲乡市场监督管理所、柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站、柳城县社冲乡水产畜牧兽医站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站5个直管单位下放,人员经费转移到我乡。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%。

2019年财政拨款支出1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.一般行政管理事务(人大事务)支出10.40万元,同比减少0.5万元,同比下降5%。减少的原因:细化科目功能,分为人大代表履职能力提升及人大事务。

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元,同比增加0.5万元,同比增长5%。增加的原因:细化科目功能,分为人大代表履职能力提升及人大事务。

3.行政运行(政府办公室及相关机构)支出336.09万元,同比增加73.66万元,同比增长28%。增加的原因:一是增加政府的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖工资;二是政府的公用经费由去年的“一般行政管理事务”科目调整到“行政运行”科目。

4.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出28.70万元,同比减少19.51万元,同比下降40%。减少的原因:政府的公用经费由去年的“一般行政管理事务”科目调整到“行政运行”科目。

5.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出55万元,同比增加20.44万元,同比增长59%。增加的原因:增加国土规建环保安监站的人员经费、公用经费和伙食补助。

6.行政运行(财政事务)支出51.61万元,同比增加17.56万元,同比增长52%。增加的原因:增加财政所的人员经费、公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

7.一般行政管理事务(财政事务)2.0万元,同比减少5.60万元,同比下降74%,减少的原因:财政所的公用经费由去年的“一般行政管理事务”科目调整到“行政运行”科目。

8.其他纪检监察事务支出3.0万元,同比持平。

9.一般行政管理事务(群众团体事务)支出6.0万元,同比增加1.0万元,同比增长20%。增加的原因:征兵工作经费1万元由去年的“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目调整到“一般行政管理事务(群众团体事务)”科目。

10.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出69.65万元,同比增加5.45万元,同比增长8%,增加的原因:增加党委的人员经费、公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

11.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.0万元,同比持平。

12.行政运行(市场监督管理事务)支出29.35万元,同比增加29.35万元,同比增长100%,增加原因:机构改革,市场监督管理所转移到乡镇,增加人员工资福利及公用经费支出。

13.其他一般公共服务支出0.8万元,同比持平。

14.其他国防动员支出1.0万元,同比持平。

15.其他科学技术普及支出1.0万元,同比持平。

16.其他科学技术支出2.50万元,同比持平。

17.图书馆支出0.17万元,同比持平。

18.广播支出18.42万元,同比增加12.18万元,同比增长195%,增长的原因:一是增加文化体育和广播电视站的人员经费和公用经费;二是文化体育和广播电视站的人员经费和公用经费由去年的“群众文化”科目调整到“广播”科目支出。

19.社会保险经办机构支出17.75万元,同比增加6.77万元,同比增长0.61%,增长的原因:增加社会保障服务中心的人员经费和公用经费。

20.归口管理的行政单位离退休支出6.80万元,同比增加6.80万元,同比增长100%,增长的原因:行政退休慰问费及生活补助列入预算。

21. 事业单位离退休支出8.16万元,同比增加8.16万元,同比增长100%,增长的原因:事业退休慰问费及生活补助列入预算。

22.机关事业单位基本养老保险缴费121.52万元,同比增加26.97万元,同比增长29%,增长的原因:养老保险缴费基数提高。

23.重大公共卫生专项支出0.60万元,同比持平。

24.计划生育机构支出51.92万元,同比减少2.82万元,同比下降5%,减少的原因:卫生和计划生育服务所有人员退休,人员工资福利及公用经费减少。

25.行政单位医疗支出27.62万元,同比增加2.54万元,同比增长10%,增加的原因:一是增加市场监督管理所医保的预算;二是医保缴费基数提高。

26.事业单位医疗支出20.68万元,同比增加7.31万元,同比增长55%,增加的原因:一是增加农业技术推广站、农业机械化技术推广站、水产畜牧兽医站、扶贫开发工作站等4个单位人员医保的预算;二是医保缴费基数提高。

27.公务员医疗补助支出23.64万元,同比增加4.01万元,同比增长20%,增加的原因:一是增加市场监督管理所公务员医疗补助的预算;二是医保缴费基数提高。

28.事业运行(农业)支出63.04万元,同比增加57.10万元,同比增长961%,增加的原因:柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站转移到乡镇,增加人员工资福利及公用经费支出。

29.事业机构支出31.88万元,同比增加2.56万元,同比增长9%,增加的原因:林业站人员工资福利及公用经费支出增长。

30.水土保持支出14.68万元,同比减少4.08万元,同比下降22%,减少的原因:水利站有人员退休,人员工资福利及公用经费减少。

31.扶贫事业机构支出5.42万元,同比增加5.42万元,同比增长100%,增加的原因:扶贫工作站人员编制下放到乡镇,工资福利及公用经费支出转移到我乡。

32.住房公积金支出76.36万元,同比增加15.91万元,同比增长26%,增加的原因:一是扶贫工作站等5个原来县管的单位转移到我乡,增加住房公积金的预算;二是住房公积金缴纳基数提高。

33.其他支出16万元,同比持平。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1029.58万元,同比增加259.09万元,同比增长34%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算765.14万元,同比增加194.23万元,同比增长34%。增加的原因:一是机构改革,市场监督管理所等5个原来县管单位转移到我乡,增加人员工资福利支出;二是调整基本工资,人员工资上涨;三是2019年公务员预发绩效奖纳入预算。

商品和服务支出预算125.18万元,同比增加48.41万元,同比增长63%。增加的原因:一是机构改革,市场监督管理所等5个原来县管单位转移到我乡,增加公用经费支出;二是退休人员公用经费、公务员通讯补贴、在职人员的伙食补助等纳入预算。

对个人和家庭补助支出预算139.26万元,同比增加16.45万元,同比增长13%。增加的原因:退休人员生活补助纳入预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.59万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.59万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算6.0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.59万元,同比减少2.55万元,同比减少23%。减少主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制三公经费支出。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算2.59万元,同比减少2.55万元,同比下降49.61%。减少原因是厉行勤俭节约,严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,与去年持平。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量5辆(国土规划环保安监站2018年底刚收到上级单位调拨的一辆公务用车)。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,与去年持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算6万元,与去年持平。国土规划环保安监站的1辆公车运行维护费未列入年初预算。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年社冲乡共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算153.07万元,同比增加8.16万元,同比增长6%。增加原因是:机构改革,原来县管的工商所和食品药品监督管理所经费列入本乡预算。

另外,社冲乡共有11个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算41.78万元,同比增加31.80万元,同比增长319%。增加原因是:机构改革,原来县管的农业技术推广站等4个单位经费列入本乡预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为8.0万元,同比增加8.0万元,同比增长100%。其中:一般公共预算资金8.0万元,同比增加8.0万元,同比增长100%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购8.0万元(其中:货物类采购8.0万元),分散采购0万元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县社冲乡2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个,分别如下(最终以财政批复为准):

柳城县社冲乡人民政府:生态乡村及保洁预算绩效项目37.80万元。

十、国有资产占有使用情况说明

社冲乡国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等。总额553.43万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[607]柳城县社冲乡.xls


柳城县社冲乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 财政局

柳城县社冲乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施,促进农村基层政权建设和民主法制建设,稳定农村基本经济制度,依法行政。

2. 结合实际,科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施,指导农业结构调整和现代农业生产,引导农村劳动力的转移和就业,促进农民增收、农业增效。

3. 加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益和矛盾纠纷,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4. 加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6. 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)机构设置

柳城县社冲乡共有直属单位15个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,事业单位12个。行政单位是柳城社冲乡人民政府,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县社冲乡财政所, 柳城县社冲乡市场监督管理所。事业单位分别是柳城县社冲乡农业服务中心、柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水保站柳城县社冲乡计生站社冲乡文化和广播电视站柳城县社冲乡社保所柳城县社冲乡国土规划安监站、柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站、柳城县社冲乡水产畜牧兽医站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站

(三)人员构成

单位人员编制总数为91人,其中行政编制31人,事业编制60人。实有财政供养人数71人,其中行政在职28人,事业在职43人。退休人员21人

二、2019年主要预期目标

(一)做好财政预决算工作,年初做好资金预算的编制上报,年中严格按照年初县财政局下达的预算指标合理安排和使用资金,年终做好部门决算和财政决算工作,务必确保全年财政收支平衡。

(二)严格支出管理。强化财政支出管理,优化支出结构,推进加快预算执行,加快财政支出进度,确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。

(三) 盘活存量资金。进一步加大清理结余结转资力度,做好结转结余指标清理工作。继续加快预算审核和资金下达进度,强化预算执行分析,加强预算执行动态监控。

(四)三是加强财政监督检查。四是加强地方政府性债务管理。深化财政改革。继续推进国库集中支付、政府采购、国有资产管理等工作的同时,做好以下工作:一是推进预算公开透明。二是全面推行预算绩效管理工作。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%。其中:一般公共预算拨款1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%

2019年收入预算增加的原因:机构改革,柳城县社冲乡市场监督管理所、柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站、柳城县社冲乡水产畜牧兽医站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站5个直管单位下放,人员经费转移到我乡。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1107.25万元,其中:基本支出1029.58万元,占支出总预算93%,同比增加259.09万元,同比增长34%;项目支出77.67万元,占支出总预算7%,同比增加0万元,与去年持平。支出预算增加的原因:机构改革,柳城县社冲乡市场监督管理所、柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站、柳城县社冲乡水产畜牧兽医站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站5个直管单位下放,人员经费转移到我乡。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%。

2019年财政拨款支出1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1107.25万元,同比增加259.09万元,同比增长31%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.一般行政管理事务(人大事务)支出10.40万元,同比减少0.5万元,同比下降5%。减少的原因:细化科目功能,分为人大代表履职能力提升及人大事务。

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元,同比增加0.5万元,同比增长5%。增加的原因:细化科目功能,分为人大代表履职能力提升及人大事务。

3.行政运行(政府办公室及相关机构)支出336.09万元,同比增加73.66万元,同比增长28%。增加的原因:一是增加政府的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖工资;二是政府的公用经费由去年的“一般行政管理事务”科目调整到“行政运行”科目。

4.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出28.70万元,同比减少19.51万元,同比下降40%。减少的原因:政府的公用经费由去年的“一般行政管理事务”科目调整到“行政运行”科目。

5.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出55万元,同比增加20.44万元,同比增长59%。增加的原因:增加国土规建环保安监站的人员经费、公用经费和伙食补助。

6.行政运行(财政事务)支出51.61万元,同比增加17.56万元,同比增长52%。增加的原因:增加财政所的人员经费、公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

7.一般行政管理事务(财政事务)2.0万元,同比减少5.60万元,同比下降74%,减少的原因:财政所的公用经费由去年的“一般行政管理事务”科目调整到“行政运行”科目。

8.其他纪检监察事务支出3.0万元,同比持平。

9.一般行政管理事务(群众团体事务)支出6.0万元,同比增加1.0万元,同比增长20%。增加的原因:征兵工作经费1万元由去年的“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目调整到“一般行政管理事务(群众团体事务)”科目。

10.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出69.65万元,同比增加5.45万元,同比增长8%,增加的原因:增加党委的人员经费、公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

11.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.0万元,同比持平。

12.行政运行(市场监督管理事务)支出29.35万元,同比增加29.35万元,同比增长100%,增加原因:机构改革,市场监督管理所转移到乡镇,增加人员工资福利及公用经费支出。

13.其他一般公共服务支出0.8万元,同比持平。

14.其他国防动员支出1.0万元,同比持平。

15.其他科学技术普及支出1.0万元,同比持平。

16.其他科学技术支出2.50万元,同比持平。

17.图书馆支出0.17万元,同比持平。

18.广播支出18.42万元,同比增加12.18万元,同比增长195%,增长的原因:一是增加文化体育和广播电视站的人员经费和公用经费;二是文化体育和广播电视站的人员经费和公用经费由去年的“群众文化”科目调整到“广播”科目支出。

19.社会保险经办机构支出17.75万元,同比增加6.77万元,同比增长0.61%,增长的原因:增加社会保障服务中心的人员经费和公用经费。

20.归口管理的行政单位离退休支出6.80万元,同比增加6.80万元,同比增长100%,增长的原因:行政退休慰问费及生活补助列入预算。

21. 事业单位离退休支出8.16万元,同比增加8.16万元,同比增长100%,增长的原因:事业退休慰问费及生活补助列入预算。

22.机关事业单位基本养老保险缴费121.52万元,同比增加26.97万元,同比增长29%,增长的原因:养老保险缴费基数提高。

23.重大公共卫生专项支出0.60万元,同比持平。

24.计划生育机构支出51.92万元,同比减少2.82万元,同比下降5%,减少的原因:卫生和计划生育服务所有人员退休,人员工资福利及公用经费减少。

25.行政单位医疗支出27.62万元,同比增加2.54万元,同比增长10%,增加的原因:一是增加市场监督管理所医保的预算;二是医保缴费基数提高。

26.事业单位医疗支出20.68万元,同比增加7.31万元,同比增长55%,增加的原因:一是增加农业技术推广站、农业机械化技术推广站、水产畜牧兽医站、扶贫开发工作站等4个单位人员医保的预算;二是医保缴费基数提高。

27.公务员医疗补助支出23.64万元,同比增加4.01万元,同比增长20%,增加的原因:一是增加市场监督管理所公务员医疗补助的预算;二是医保缴费基数提高。

28.事业运行(农业)支出63.04万元,同比增加57.10万元,同比增长961%,增加的原因:柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站转移到乡镇,增加人员工资福利及公用经费支出。

29.事业机构支出31.88万元,同比增加2.56万元,同比增长9%,增加的原因:林业站人员工资福利及公用经费支出增长。

30.水土保持支出14.68万元,同比减少4.08万元,同比下降22%,减少的原因:水利站有人员退休,人员工资福利及公用经费减少。

31.扶贫事业机构支出5.42万元,同比增加5.42万元,同比增长100%,增加的原因:扶贫工作站人员编制下放到乡镇,工资福利及公用经费支出转移到我乡。

32.住房公积金支出76.36万元,同比增加15.91万元,同比增长26%,增加的原因:一是扶贫工作站等5个原来县管的单位转移到我乡,增加住房公积金的预算;二是住房公积金缴纳基数提高。

33.其他支出16万元,同比持平。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1029.58万元,同比增加259.09万元,同比增长34%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算765.14万元,同比增加194.23万元,同比增长34%。增加的原因:一是机构改革,市场监督管理所等5个原来县管单位转移到我乡,增加人员工资福利支出;二是调整基本工资,人员工资上涨;三是2019年公务员预发绩效奖纳入预算。

商品和服务支出预算125.18万元,同比增加48.41万元,同比增长63%。增加的原因:一是机构改革,市场监督管理所等5个原来县管单位转移到我乡,增加公用经费支出;二是退休人员公用经费、公务员通讯补贴、在职人员的伙食补助等纳入预算。

对个人和家庭补助支出预算139.26万元,同比增加16.45万元,同比增长13%。增加的原因:退休人员生活补助纳入预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.59万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.59万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算6.0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.59万元,同比减少2.55万元,同比减少23%。减少主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制三公经费支出。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算2.59万元,同比减少2.55万元,同比下降49.61%。减少原因是厉行勤俭节约,严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,与去年持平。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量5辆(国土规划环保安监站2018年底刚收到上级单位调拨的一辆公务用车)。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,与去年持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算6万元,与去年持平。国土规划环保安监站的1辆公车运行维护费未列入年初预算。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年社冲乡共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算153.07万元,同比增加8.16万元,同比增长6%。增加原因是:机构改革,原来县管的工商所和食品药品监督管理所经费列入本乡预算。

另外,社冲乡共有11个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算41.78万元,同比增加31.80万元,同比增长319%。增加原因是:机构改革,原来县管的农业技术推广站等4个单位经费列入本乡预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为8.0万元,同比增加8.0万元,同比增长100%。其中:一般公共预算资金8.0万元,同比增加8.0万元,同比增长100%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购8.0万元(其中:货物类采购8.0万元),分散采购0万元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县社冲乡2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个,分别如下(最终以财政批复为准):

柳城县社冲乡人民政府:生态乡村及保洁预算绩效项目37.80万元。

十、国有资产占有使用情况说明

社冲乡国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等。总额553.43万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[607]柳城县社冲乡.xls