2019
柳城县东泉镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 财政局
发布日期: 2019-02-03

柳城县东泉镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、柳城县东泉镇人民政府的主要职能

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务;

(2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展;

(3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令;

(4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作;

(5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定;

(6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(7)负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县东泉镇党委的主要职能

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务;

(2)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设;

(3)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务;

(4)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系;

(5)负责县委、县政府交办的其他工作。

3、柳城县东泉镇市场监督管理所主要工作职责

(1)搞好集贸市场规划、开发、建设及市场管理和服务工作;

(2)维护市场秩序、市场卫生、市场安全,并按规定收取市场设施租赁费、生猪屠宰服务费及其他中心所管辖的国有资产管理及收费工作;

(3)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4、柳城县东泉镇财政所主要工作职责

(1)负责镇财政预算管理 ,参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实;

(2)负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务;

(3)负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;

(4)负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管。

5、柳城县东泉镇农业服务中心各组职责

(1)开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作;

(2)规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作;

(3)开展农村财务管理和财务审计工作,负责培训本镇农村财会人员;

(4)开展农民负担的监督检查工作,负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理;负责本镇农村经济收益分配报表工作,完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

6、柳城县东泉镇水保站主要工作职责

(1)贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规,统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工作,负责协助水费收缴;在镇党委、政府的领导下,做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收;

(2)做好水利物资的供应和管理工作,协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作,及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

7、柳城县东泉镇林业站主要工作职责

(1)贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动,引进和推广林业新品种,提高林业的经济效益,负责本镇植树造林检查验收,林业统计,审核木材采伐许可证,检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售,协助有关部门调处山林纠纷,查处毁林案件,维护森林资源安全。

(2)负责本镇森林防火的宣传、检查,发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

8、柳城县东泉镇计划生育服务站主要工作职责

(1)负责妇科检查及查环、查孕、查病;放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术(负压吸引术);宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理;出生缺陷干预、优生优育咨询和指导;

(2)艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导;围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务;本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作;

(3)技术服务信息收集、分析和反馈。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

9、柳城县东泉镇劳动事务保障所主要工作职责 

(1)宣传、贯彻落实就业和社会保障方面的方针政策和法律法规,协助县级社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险工作,开展社会保险扩面征缴的宣传、服务工作;

(2)承担退休人员的社会化管理服务工作,核实退休人员生存状况和领取退休金资格认证工作。发挥服务平台优势,开展再就业援助行动,做好辖区内人员就业和再就业工作;组织农村剩余劳动力开展职业技能培训和转移就业;

(3)开展本辖区城乡居民养老保险参保缴费工作以及待遇领取的审核和资格认证工作。完成乡镇党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

10、柳城县东泉镇文化广播电视站主要工作职责

(1)贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织本镇群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;

(2)负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

11、柳城县东泉镇国土规划环保安监站主要工作职责

(1)宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;

(2)协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权。协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;

(3)负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。受委托机关的委托,开展行政检查工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

12、柳城县东泉镇农业技术推广站主要工作职责

(1)制订本乡镇种植业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。开展农业政策、法律法规宣传,组织农业技术培训、咨询服务工作。负责关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置;农产品生产过程的质量安全检测、监测。

(2)为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导,指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

13、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站主要工作职责

(1)贯彻执行国家有关农业机械化的方针,政策和法律、法规、规章。负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理;制订农机作业技术规范,并监督管理。负责农业机械化服务体系建设,指导开展机械社会化服务;

(2)负责农业机械技术推广和教育培训,推进农业机械化进程。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

14、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站主要工作职责

(1)贯彻执行国家和自治区关于水产业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规;协助组织实施突发重大动物疫情应急处置工作;负责动物疫情管理,组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作,提出预警措施和建议;组织实施动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及推广应用;

(2)负责水产畜牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产、经营监督管理工作;组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准,依法对兽医医疗器械研制、生产、流通、使用进行监管。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

15、柳城县东泉镇扶贫开发工作站主要工作职责

(1)贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施我镇扶贫开发计划。贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;

(2)负责本级扶贫开发项目的产前、产中、产后的服务工作。规划、协调贫困乡村干部培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

(二)机构设置

柳城县东泉镇共有直属单位15个。其中行政单位3个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位11个。行政单位分别是柳城县东泉镇人民政府、柳城县东泉镇党委、柳城县东泉镇市场监督管理所,参照公务员管理事业单位是:柳城县东泉镇财政所, 事业单位分别是:柳城县东泉镇林业站、柳城县东泉镇水利站、柳城县东泉镇计生站、柳城县东泉镇广播站、柳城县东泉镇劳保所、柳城县东泉镇农服中心、柳城县东泉镇国土规划环保安监站、柳城县东泉镇农业技术推广站、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站、柳城县东泉镇扶贫开发工作站。

(三)人员构成

单位人员编制总数为168人,其中行政编制63人,参照编制8人,事业编制97人。实有财政供养人数149人,其中行政在职63人,参公在职8人,事业在职78人。退休人员49人。

二、2019年主要预期目标

(一)保障政府及各事业单位业务正常开展。

(二)公用经费按规定支用。

(三)干部工资及时足额发放。

(四)各项目按时按量实施专款专用。

(五)创造乡村群众良好的生活环境。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。其中:一般公共预算拨款2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%

2019年收入预算增加的原因:

2019年下放7个单位,为别为:柳城县东泉镇财政所、柳城县东泉镇工商管理所、柳城县食品药品监督管理所、柳城县东泉镇农业技术推广站、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站、柳城县东泉镇扶贫开发工作站,其中,柳城县东泉镇工商管理所和柳城县食品药品监督管理所合并为柳城县东泉镇市场管理所,该7个单位现在乡镇变6个单位,这6个单位2019年的预算都在乡镇统一安排,导致乡镇的总预算收入直接增加35.52%

(二)支出预算说明

2019年支出总预算2210.88万元,其中:基本支出2097.65万元,占支出总预算94.88%,同比增加579.48万元,同比增长35.52%;项目支出113.23万元,占支出总预算5.12%,同比持平。支出预算增加的原因:2019年下放7个单位,为别为:柳城县东泉镇财政所、柳城县东泉镇工商管理所、柳城县食品药品监督管理所、柳城县东泉镇农业技术推广站、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站、柳城县东泉镇扶贫开发工作站,其中,柳城县东泉镇工商管理所和柳城县食品药品监督管理所合并为柳城县东泉镇市场管理所,该7个单位现在乡镇变6个单位,这6个单位2019年的预算都在乡镇统一安排,导致乡镇的总预算支出直接增加35.52%

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。

2019年财政拨款支出2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

(1)2010102一般行政运行管理事务(人大事务)支出13.50万元,其中基本支出0万元,项目支出13.50万元。同比减少0.5万元,同比下降3.57%。减少的原因:人大代表履职能力提升0.5万元从人大事务中分出来做预算。

(2)2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元,其中基本支出0万元,项目支出0.5万元。同比增加0.5万元,同比增长100%。增加的主要原因:人大代表履职能力支出从人大事务中分出来单独做预算。

(3)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出650.47万元,其中基本支出650.47万元,项目支出0万元。同比增加93.54万元,同比增长16.80%。主要用于政府人员工资及公用经费。增加的主要原因:增加公务员预发绩效奖;定额公用经费提高标准;伙食补助、通讯补助纳入预算

(4)2010302一般行政管理事务支出34.20万元,其中基本支出0万元,项目支出34.20万元。同比增加3.25万元,同比增长10.5%。主要用于安全生产、生态、食堂、征兵等经费支出。增加的主要原因:“其他政府办公厅(室)”科目1.5万元调整到“一般行政管理事务”科目列支。

(5)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出89.20万元,其中基本支出89.20万元,项目支出0万元。同比增加14.3万元,同比增长19.09%。增加的主要原因:增加国土规建环保安监站的人员经费和伙食补助。

(6)2010601行政运行(财政事务)支出80.66万元,其中基本支出80.66万元,项目支出0万元。同比增加27.81万元,同比增长52.62%。主要用于财政所人员工资及经费。增加的主要原因:财政所的增加人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

(7)2010602一般行政管理事务(财政事务)支出2万元,其中项目支出2万元,同比减少8.34万元,下降80.66%。减少的原因:财政所的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(财政事务)调整为行政运行(财政事务)。

(8)2011199其他纪检监察事务支出3万元,其中项目支出3万元。同比持平。

(9)2012902一般行政运行管理事务(群众团体事务)支出5万元,其中项目支出5万元,同比持平。

(10)2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出81.70万元,其中基本支出81.70万元,同比减少2.99万元,同比下降3.53%。减少的主要原因:党委人员减少,工资、绩效奖及公用经费减少。

(11)2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5万元,其中项目支出5万元。同比持平,主要用于维稳和党代表活动室经费。

(12)2019999其他一般公共服务支出2.1万元,其中项目支出2.1万元。同比持平,主要用于人大代表、党代党政协委员之家活动经费。

(13)2013801行政运行(市场监督管理事务)支出95.57万元,其中基本支出95.57万元,同比增加95.57万元。增加的主要原因:新增单位市场监督管理所的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

(14)2030699其他国防动员支出1.00万元,其中项目支出1.00万元,同比持平。主要用于国防动员和教育工作经费。

(15)2060799其他科学技术普及支出1.2万元,其中项目支出1.2万元,同比持平。主要用于科技三项工作经费。

(16)2069999其他科学支出2.5万元,其中项目支出2.5万元,同比持平。主要用于其他项目工作经费。

(17)2070104图书馆支出0.63万元,其中项目支出0.63万元,同比持平。主要用于图书购置费。

(18)2070804广播支出34.48万元,其中基本支出34.48万元,同比增加8.45万元,同比增长32.46%。增加的主要原因:增加文化体育和广播电视站的人员经费和公用经费。

(19)2080501归口管理的行政单位离退休支出23.5万元,其中基本支出23.5万元,同比增加23.36万元,同比增长16685.71%。增加的主要原因:增加退休人员生活补助6000元/人、公务员医疗补助以及公用经费。

(20)2080502事业单位离退休支出12.04万元,其中基本支出12.04万元,同比增加11.56万元,同比增长2408.33%。增加的主要原因:增加退休人员生活补助6000元/人以及公用经费。

(21)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229.35万元,其中基本支出229.35万元,同比增加56.9万元,同比增长32.99%。增加的主要原因:增加6个站所的养老保险缴费;社保缴费基数增加。

(22)2080109社会保险经办机构支出47.77万元,其中基本支出47.77万元。同比增加14.2万元,同比增长42.3%。增加的主要原因:劳保所人员工资及公用经费增加。

(23)2101101行政单位医疗支出51.79万元,其中基本支出51.79万元,同比增加12.8万元,同比增长32.83%。增加的主要原因:增加东泉镇市场管理所医保;医保缴费基数增加。

(24)2101102事业单位医疗支出39.6万元,其中基本支出39.6万元,同比增加8.3万元,同比增长26.52%。增加的主要原因:增加5个站所(事业单位)医保。

(25)2101103公务员医疗补助支出45.98万元,其中基本支出45.98万元,同比增加16.31万元,同比增长54.97%。增加的主要原因:增加东泉镇市场管理所医保;医保缴费基数增加。

(26)2100409重大公共卫生专项支出0.6万元,其中项目支出0.6万元,同比持平。

(27)2100716计划生育机构支出161.16万元,其中基本支出161.16万元,同比增加9.08万元,同比增长5.97%。增加的主要原因:增加卫生和计划生育服务所的人员经费和伙食补助。

(28)2130104事业运行(农业)支出155.89万元,其中基本支出155.89万元,同比增加112.05万元,同比增长255.59%。增加的主要原因:主要用于农业服务中心(经管、企办、畜牧站和农机站)人员工资人员经费,2019年畜牧站和农机站下放到农服中心。

(29)2130204林业事业机构支出45.05万元,其中基本支出45.05万元,同比减少4.1万元,同比下降8.34%。减少的主要原因:林业站人员经费及公用经费增加。

(30)2130310水土保持支出24.08万元,其中基本支出24.08万元,同比增加7.25万元,同比增长43.08%。增加的主要原因:增加水利站的人员经费、伙食补助、公用经费。

(31)2130550扶贫事业机构支出15.84万元,其中基本支出15.84万元,同比增加15.84万元。增加的主要原因:新增扶贫开发工作站人员经费、伙食补助、公用经费。

(32)2210201住房公积金支出213.52万元,其中基本支出213.52万元,同比增加104.51万元,同比增长95.87%。增加的主要原因:增加6个站所的养老保险缴费;公积金缴纳基数增加。

(33)2299901其他支出42万元,其中项目支出42万元,同比持平。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。其中:基本支出2097.65万元,项目支出113.23万元。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1497.88万元,占基本支出预算71.41%,同比增加438.6万元,同比增长41.4%。增加的原因:新增下放单位人员工资福利;公务员预发绩效奖纳入年初预算。

商品和服务支出预算238.34万元,占基本支出预算11.36%,同比增加105.98万元,同比增长80.07%。增加的原因:新增下放单位公用经费;退休人员公用经费、公务员通讯补贴、在职人员伙食补助纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出预算361.43万元,占基本支出预算17.23%,同比增加34.9万元,同比增长10.69%。增加的原因:退休人员的生活补助纳入年初预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.18万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算9万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算14.18万元,同比减少9.87万元,同比下降41.04%。减少主要原因是:公务接待费、公车运行维护费减少。

1、因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

2、公务接待费2019年预算5.18万元,同比减少9.87万元,同比下降41.04%。减少原因是严格执行八项规定,减少公务接待次数与金额。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算9万元,同比减少3.6万元,同比下降28.57%。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量5辆(比去年新增市场监督管理所1辆公务用车)。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算9万元,同比下降3.6万元,同比下降28.57%。减少原因是公车改革,事业编有3辆车收归机关事务管理局管理,项目支出减少车辆经费预算安排,2018年项目支出预算安排公车运行维护费6.6万元,2019年仅安排1.5万元。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年我镇本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算262.38 万元万元,同比增加55.61万元,同比增长26.89%。增加原因是新录入人员增加2人,下放1个行政单位和1个参公单位,公用经费相应增加。

另外,我镇下属共有11个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算86.59万元,同比增加47.77万元,同比增长123.06%。增加原因是新录入人员增加5人,下放事业单位4个,下放人数17人,公用经费相应增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为2.6万元,同比增加2.6万元,同比增长100%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购2.6万元(其中:货物类采购2.6万元),分散采购0万元(其中:货物类采购0元)。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县东泉镇人民政府及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个,分别如下(最终以财政批复为准):

项目生态乡村及保洁经费项目17万元、其他支出项目42万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县东泉镇人民政府及所属二层单位国有资产主要括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,总额655.03万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[605]柳城县东泉镇.xls


柳城县东泉镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 财政局

柳城县东泉镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、柳城县东泉镇人民政府的主要职能

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务;

(2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展;

(3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令;

(4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作;

(5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定;

(6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(7)负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县东泉镇党委的主要职能

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务;

(2)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设;

(3)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务;

(4)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系;

(5)负责县委、县政府交办的其他工作。

3、柳城县东泉镇市场监督管理所主要工作职责

(1)搞好集贸市场规划、开发、建设及市场管理和服务工作;

(2)维护市场秩序、市场卫生、市场安全,并按规定收取市场设施租赁费、生猪屠宰服务费及其他中心所管辖的国有资产管理及收费工作;

(3)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4、柳城县东泉镇财政所主要工作职责

(1)负责镇财政预算管理 ,参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实;

(2)负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务;

(3)负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;

(4)负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管。

5、柳城县东泉镇农业服务中心各组职责

(1)开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作;

(2)规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作;

(3)开展农村财务管理和财务审计工作,负责培训本镇农村财会人员;

(4)开展农民负担的监督检查工作,负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理;负责本镇农村经济收益分配报表工作,完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

6、柳城县东泉镇水保站主要工作职责

(1)贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规,统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工作,负责协助水费收缴;在镇党委、政府的领导下,做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收;

(2)做好水利物资的供应和管理工作,协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作,及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

7、柳城县东泉镇林业站主要工作职责

(1)贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动,引进和推广林业新品种,提高林业的经济效益,负责本镇植树造林检查验收,林业统计,审核木材采伐许可证,检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售,协助有关部门调处山林纠纷,查处毁林案件,维护森林资源安全。

(2)负责本镇森林防火的宣传、检查,发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

8、柳城县东泉镇计划生育服务站主要工作职责

(1)负责妇科检查及查环、查孕、查病;放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术(负压吸引术);宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理;出生缺陷干预、优生优育咨询和指导;

(2)艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导;围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务;本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作;

(3)技术服务信息收集、分析和反馈。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

9、柳城县东泉镇劳动事务保障所主要工作职责 

(1)宣传、贯彻落实就业和社会保障方面的方针政策和法律法规,协助县级社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险工作,开展社会保险扩面征缴的宣传、服务工作;

(2)承担退休人员的社会化管理服务工作,核实退休人员生存状况和领取退休金资格认证工作。发挥服务平台优势,开展再就业援助行动,做好辖区内人员就业和再就业工作;组织农村剩余劳动力开展职业技能培训和转移就业;

(3)开展本辖区城乡居民养老保险参保缴费工作以及待遇领取的审核和资格认证工作。完成乡镇党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

10、柳城县东泉镇文化广播电视站主要工作职责

(1)贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织本镇群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;

(2)负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

11、柳城县东泉镇国土规划环保安监站主要工作职责

(1)宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;

(2)协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权。协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;

(3)负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。受委托机关的委托,开展行政检查工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

12、柳城县东泉镇农业技术推广站主要工作职责

(1)制订本乡镇种植业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。开展农业政策、法律法规宣传,组织农业技术培训、咨询服务工作。负责关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置;农产品生产过程的质量安全检测、监测。

(2)为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导,指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

13、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站主要工作职责

(1)贯彻执行国家有关农业机械化的方针,政策和法律、法规、规章。负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理;制订农机作业技术规范,并监督管理。负责农业机械化服务体系建设,指导开展机械社会化服务;

(2)负责农业机械技术推广和教育培训,推进农业机械化进程。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

14、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站主要工作职责

(1)贯彻执行国家和自治区关于水产业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规;协助组织实施突发重大动物疫情应急处置工作;负责动物疫情管理,组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作,提出预警措施和建议;组织实施动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及推广应用;

(2)负责水产畜牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产、经营监督管理工作;组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准,依法对兽医医疗器械研制、生产、流通、使用进行监管。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

15、柳城县东泉镇扶贫开发工作站主要工作职责

(1)贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施我镇扶贫开发计划。贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;

(2)负责本级扶贫开发项目的产前、产中、产后的服务工作。规划、协调贫困乡村干部培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

(二)机构设置

柳城县东泉镇共有直属单位15个。其中行政单位3个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位11个。行政单位分别是柳城县东泉镇人民政府、柳城县东泉镇党委、柳城县东泉镇市场监督管理所,参照公务员管理事业单位是:柳城县东泉镇财政所, 事业单位分别是:柳城县东泉镇林业站、柳城县东泉镇水利站、柳城县东泉镇计生站、柳城县东泉镇广播站、柳城县东泉镇劳保所、柳城县东泉镇农服中心、柳城县东泉镇国土规划环保安监站、柳城县东泉镇农业技术推广站、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站、柳城县东泉镇扶贫开发工作站。

(三)人员构成

单位人员编制总数为168人,其中行政编制63人,参照编制8人,事业编制97人。实有财政供养人数149人,其中行政在职63人,参公在职8人,事业在职78人。退休人员49人。

二、2019年主要预期目标

(一)保障政府及各事业单位业务正常开展。

(二)公用经费按规定支用。

(三)干部工资及时足额发放。

(四)各项目按时按量实施专款专用。

(五)创造乡村群众良好的生活环境。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。其中:一般公共预算拨款2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%

2019年收入预算增加的原因:

2019年下放7个单位,为别为:柳城县东泉镇财政所、柳城县东泉镇工商管理所、柳城县食品药品监督管理所、柳城县东泉镇农业技术推广站、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站、柳城县东泉镇扶贫开发工作站,其中,柳城县东泉镇工商管理所和柳城县食品药品监督管理所合并为柳城县东泉镇市场管理所,该7个单位现在乡镇变6个单位,这6个单位2019年的预算都在乡镇统一安排,导致乡镇的总预算收入直接增加35.52%

(二)支出预算说明

2019年支出总预算2210.88万元,其中:基本支出2097.65万元,占支出总预算94.88%,同比增加579.48万元,同比增长35.52%;项目支出113.23万元,占支出总预算5.12%,同比持平。支出预算增加的原因:2019年下放7个单位,为别为:柳城县东泉镇财政所、柳城县东泉镇工商管理所、柳城县食品药品监督管理所、柳城县东泉镇农业技术推广站、柳城县东泉镇机械化技术推广与管理站、柳城县东泉镇水产畜牧兽医站、柳城县东泉镇扶贫开发工作站,其中,柳城县东泉镇工商管理所和柳城县食品药品监督管理所合并为柳城县东泉镇市场管理所,该7个单位现在乡镇变6个单位,这6个单位2019年的预算都在乡镇统一安排,导致乡镇的总预算支出直接增加35.52%

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。

2019年财政拨款支出2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

(1)2010102一般行政运行管理事务(人大事务)支出13.50万元,其中基本支出0万元,项目支出13.50万元。同比减少0.5万元,同比下降3.57%。减少的原因:人大代表履职能力提升0.5万元从人大事务中分出来做预算。

(2)2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元,其中基本支出0万元,项目支出0.5万元。同比增加0.5万元,同比增长100%。增加的主要原因:人大代表履职能力支出从人大事务中分出来单独做预算。

(3)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出650.47万元,其中基本支出650.47万元,项目支出0万元。同比增加93.54万元,同比增长16.80%。主要用于政府人员工资及公用经费。增加的主要原因:增加公务员预发绩效奖;定额公用经费提高标准;伙食补助、通讯补助纳入预算

(4)2010302一般行政管理事务支出34.20万元,其中基本支出0万元,项目支出34.20万元。同比增加3.25万元,同比增长10.5%。主要用于安全生产、生态、食堂、征兵等经费支出。增加的主要原因:“其他政府办公厅(室)”科目1.5万元调整到“一般行政管理事务”科目列支。

(5)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出89.20万元,其中基本支出89.20万元,项目支出0万元。同比增加14.3万元,同比增长19.09%。增加的主要原因:增加国土规建环保安监站的人员经费和伙食补助。

(6)2010601行政运行(财政事务)支出80.66万元,其中基本支出80.66万元,项目支出0万元。同比增加27.81万元,同比增长52.62%。主要用于财政所人员工资及经费。增加的主要原因:财政所的增加人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

(7)2010602一般行政管理事务(财政事务)支出2万元,其中项目支出2万元,同比减少8.34万元,下降80.66%。减少的原因:财政所的公用经费2019年预算功能科目由一般行政管理事务(财政事务)调整为行政运行(财政事务)。

(8)2011199其他纪检监察事务支出3万元,其中项目支出3万元。同比持平。

(9)2012902一般行政运行管理事务(群众团体事务)支出5万元,其中项目支出5万元,同比持平。

(10)2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出81.70万元,其中基本支出81.70万元,同比减少2.99万元,同比下降3.53%。减少的主要原因:党委人员减少,工资、绩效奖及公用经费减少。

(11)2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5万元,其中项目支出5万元。同比持平,主要用于维稳和党代表活动室经费。

(12)2019999其他一般公共服务支出2.1万元,其中项目支出2.1万元。同比持平,主要用于人大代表、党代党政协委员之家活动经费。

(13)2013801行政运行(市场监督管理事务)支出95.57万元,其中基本支出95.57万元,同比增加95.57万元。增加的主要原因:新增单位市场监督管理所的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。

(14)2030699其他国防动员支出1.00万元,其中项目支出1.00万元,同比持平。主要用于国防动员和教育工作经费。

(15)2060799其他科学技术普及支出1.2万元,其中项目支出1.2万元,同比持平。主要用于科技三项工作经费。

(16)2069999其他科学支出2.5万元,其中项目支出2.5万元,同比持平。主要用于其他项目工作经费。

(17)2070104图书馆支出0.63万元,其中项目支出0.63万元,同比持平。主要用于图书购置费。

(18)2070804广播支出34.48万元,其中基本支出34.48万元,同比增加8.45万元,同比增长32.46%。增加的主要原因:增加文化体育和广播电视站的人员经费和公用经费。

(19)2080501归口管理的行政单位离退休支出23.5万元,其中基本支出23.5万元,同比增加23.36万元,同比增长16685.71%。增加的主要原因:增加退休人员生活补助6000元/人、公务员医疗补助以及公用经费。

(20)2080502事业单位离退休支出12.04万元,其中基本支出12.04万元,同比增加11.56万元,同比增长2408.33%。增加的主要原因:增加退休人员生活补助6000元/人以及公用经费。

(21)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229.35万元,其中基本支出229.35万元,同比增加56.9万元,同比增长32.99%。增加的主要原因:增加6个站所的养老保险缴费;社保缴费基数增加。

(22)2080109社会保险经办机构支出47.77万元,其中基本支出47.77万元。同比增加14.2万元,同比增长42.3%。增加的主要原因:劳保所人员工资及公用经费增加。

(23)2101101行政单位医疗支出51.79万元,其中基本支出51.79万元,同比增加12.8万元,同比增长32.83%。增加的主要原因:增加东泉镇市场管理所医保;医保缴费基数增加。

(24)2101102事业单位医疗支出39.6万元,其中基本支出39.6万元,同比增加8.3万元,同比增长26.52%。增加的主要原因:增加5个站所(事业单位)医保。

(25)2101103公务员医疗补助支出45.98万元,其中基本支出45.98万元,同比增加16.31万元,同比增长54.97%。增加的主要原因:增加东泉镇市场管理所医保;医保缴费基数增加。

(26)2100409重大公共卫生专项支出0.6万元,其中项目支出0.6万元,同比持平。

(27)2100716计划生育机构支出161.16万元,其中基本支出161.16万元,同比增加9.08万元,同比增长5.97%。增加的主要原因:增加卫生和计划生育服务所的人员经费和伙食补助。

(28)2130104事业运行(农业)支出155.89万元,其中基本支出155.89万元,同比增加112.05万元,同比增长255.59%。增加的主要原因:主要用于农业服务中心(经管、企办、畜牧站和农机站)人员工资人员经费,2019年畜牧站和农机站下放到农服中心。

(29)2130204林业事业机构支出45.05万元,其中基本支出45.05万元,同比减少4.1万元,同比下降8.34%。减少的主要原因:林业站人员经费及公用经费增加。

(30)2130310水土保持支出24.08万元,其中基本支出24.08万元,同比增加7.25万元,同比增长43.08%。增加的主要原因:增加水利站的人员经费、伙食补助、公用经费。

(31)2130550扶贫事业机构支出15.84万元,其中基本支出15.84万元,同比增加15.84万元。增加的主要原因:新增扶贫开发工作站人员经费、伙食补助、公用经费。

(32)2210201住房公积金支出213.52万元,其中基本支出213.52万元,同比增加104.51万元,同比增长95.87%。增加的主要原因:增加6个站所的养老保险缴费;公积金缴纳基数增加。

(33)2299901其他支出42万元,其中项目支出42万元,同比持平。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2210.88万元,同比增加579.48万元,同比增长35.52%。其中:基本支出2097.65万元,项目支出113.23万元。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1497.88万元,占基本支出预算71.41%,同比增加438.6万元,同比增长41.4%。增加的原因:新增下放单位人员工资福利;公务员预发绩效奖纳入年初预算。

商品和服务支出预算238.34万元,占基本支出预算11.36%,同比增加105.98万元,同比增长80.07%。增加的原因:新增下放单位公用经费;退休人员公用经费、公务员通讯补贴、在职人员伙食补助纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出预算361.43万元,占基本支出预算17.23%,同比增加34.9万元,同比增长10.69%。增加的原因:退休人员的生活补助纳入年初预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.18万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算9万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算14.18万元,同比减少9.87万元,同比下降41.04%。减少主要原因是:公务接待费、公车运行维护费减少。

1、因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

2、公务接待费2019年预算5.18万元,同比减少9.87万元,同比下降41.04%。减少原因是严格执行八项规定,减少公务接待次数与金额。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算9万元,同比减少3.6万元,同比下降28.57%。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量5辆(比去年新增市场监督管理所1辆公务用车)。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算9万元,同比下降3.6万元,同比下降28.57%。减少原因是公车改革,事业编有3辆车收归机关事务管理局管理,项目支出减少车辆经费预算安排,2018年项目支出预算安排公车运行维护费6.6万元,2019年仅安排1.5万元。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年我镇本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算262.38 万元万元,同比增加55.61万元,同比增长26.89%。增加原因是新录入人员增加2人,下放1个行政单位和1个参公单位,公用经费相应增加。

另外,我镇下属共有11个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算86.59万元,同比增加47.77万元,同比增长123.06%。增加原因是新录入人员增加5人,下放事业单位4个,下放人数17人,公用经费相应增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为2.6万元,同比增加2.6万元,同比增长100%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购2.6万元(其中:货物类采购2.6万元),分散采购0万元(其中:货物类采购0元)。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县东泉镇人民政府及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个,分别如下(最终以财政批复为准):

项目生态乡村及保洁经费项目17万元、其他支出项目42万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县东泉镇人民政府及所属二层单位国有资产主要括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,总额655.03万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[605]柳城县东泉镇.xls