2021
广西柳城县社冲乡2021年度部门决算公开
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2022-08-31

2021年度部门决算公开

单位:广西柳城县社冲乡人民政府

负责人:陈家向

填报人:刘湘

日期:2022年8月

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况。

二、2021度收入决算情况。

三、2021度支出决算情况

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

五、2021度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年初预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施,促进农村基层政权建设和民主法制建设,稳定农村基本经济制度,依法行政。

2、结合实际,科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施,指导农业结构调整和现代农业生产,引导农村劳动力的转移和就业,促进农民增收、农业增效。

3、加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益和矛盾纠纷,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

柳城县社冲乡共有直属单位12个。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位9个。行政单位分别是柳城社冲乡人民政府,柳城县社冲乡市场监督管理所。参照公务员管理事业单位是:柳城县社冲乡财政所。事业单位分别是柳城县社冲乡农业服务中心、柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水保站、柳城县社冲乡计生站、社冲乡文化和广播电视站、柳城县社冲乡社保所、柳城县社冲乡国土规建环卫安监站、社冲乡退役军人服务站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站。

第二部分: 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:柳城县社冲乡单位2021年度部门决算公开附表)

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计4994.23万元,支出总计4524.28万元,与2020年相比,收入总计增加942.9万元,增长23%;支出总计增加868.46万元,增长24%

二、2021度收入决算情况

(一)本部门2021年度本年收入合计4994.23万元, 较2020年度决算数增加942.9万元,增长23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4672.42万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1015.85万元,增长28%,主要原因是农林水支出增加,发放甘蔗良种补贴、健康种苗补贴款、糖料蔗脱毒补贴款等。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与去年持平

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,与去年持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是项目减少,各单位往来收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与去年持平。

6.上年结转和结余280.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要原因是政府其他收入的结转

三、2021度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计4994.23万元, 较2020年度决算数增加868.46万元,增长24%。其中:基本支出1366.11万元,本年支出27.35%;项目支出3158.17万元,本年支出63.24%

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少0.1万元,下降100%,主要原因是结余已使用。

3.年末结转和结余469.95万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加74.46万元,增长19%,主要原因是基本户其他收入的结转。

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计4672.42万元,与2020 年相比财政拨款收入总计增加942.9万元,增长23%;2021年度财政拨款支出总计4524.28万元,与 2020年相比财政拨款支出总计增加868.46万元,增长24%

五、2021一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021一般公共预算财政拨款支出4524.28万元,较2020年度增加868.46万元,增长24%。其中:基本支出 1366.11万元,项目支出3158.17万元。

本单位2021一般公共预算支出年度预算为4524.28万元,支出决算为4524.28万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

201一般公共服务支出年初预算为496.33万元,支出决算为833.29万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金。

203国防支出年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是用于国防支出包括办公费和会议费等支出。

204公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于禁毒人员社工工资支出。

207年文化旅游体育与传媒支出初预算为0.17万元,支出决算为34.88万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务支出及职工工资、津贴等支出。

208社会保障和就业支出年初预算为749.83万元,支出决算为311.38万元,完成年初预算的47.53%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务支出及职工工资、津贴等支出。

210卫生健康支出年初预算为0.6万元,支出决算为137.15万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于职工工资、津贴支出及疫情防控工作经费等支出。

212城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为39.96万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务支出。

213农林水支出年初预算为0万元,支出决算为3021.6万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务、工资福利、个人农业生产补贴、良种补贴款等支出。

214交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于公路养护、船舶管理员补助支出。

220自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务支出。

221住房保障支出年初预算为81.57万元,支出决算为99.28万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于农村危房改造工作经费支出、机关事业单位住房公积金缴费支出。

224灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于地质通讯误工补贴支出。

229其他支出年初预算为24万元,支出决算为20.28万元,完成年初预算的84.5%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于村民委办公费等支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述

2021年度财政拨款基本支出1366.11万元,其中:

人员经费1228.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费137.33万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.86万元,占该经费年初预算数11.86万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述),比上年12.25万元减少0.39万元,减少主要原因是节俭开支

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,与去年持平。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与去年持平

(二)公务用车购置及运行费支出11.06万元,占该经费年初预算数11.06万元的100%,比上年12.25万元减少1.19万元,减少主要原因是节俭开支

其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,与去年持平。

公务用车运行支出11.06万元,占该经费年初预算数12.3万元的89.92%,比上年12.25万元减少1.19万元,减少主要原因是节俭开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出11.06万元,平均每辆1.58万元,超出年初预算安排支出,超出原因是扶贫业务增加

(三)公务接待费支出0.81万元, 占该经费年初预算数0.81万元的100%,比上年0万元增加0.81万元,增加主要原因是执行中央八项规定;其中:国内公务接待支出0.81万元。主要用于工作接待。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述

本单位2021度政府性基金收入40.95万元,较2020年度决算数增加40.41万元,增长100%。

本单位2021度政府性基金支出年度预算为40.95万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元按支出功能科目分类如下:

   21211农业土地开发资金安排的支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是上级资金调整。

22960彩票公益金安排的支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是上级资金调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(根据实际情况作表述)

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

   柳城县社冲乡人民政府2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入4713.37万元,同比增加860.8万元,同比增加22.34%。其中:一般公共预算财政拨款4672.42万元,同比增加1015.85万元,同比增加27.78%。

⑵2021年部门决算本年支出4524.28万元,同比增加868.46万元,同比增加23.76%。其中:基本支出1366.11万元,同比减少132.77万元,同比减少8.86%;项目支出3158.17万元,同比增加1001.23万元,同比增加46.42%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出22.02万元,占该经费年初预算数22.02万元的100%,比上年52.03万元减少30.01万元,减少原因是减少办公设备购置;

会议费支出9.89万元,占该经费年初预算数9.89万元的100%,比上年7.96万元增加1.93万元,增加原因是开展会议使费用增加;

培训费支出0.78万元,占该经费年初预算数0.78万元的100%,比上年4.61万元减少3.83万元,增减原因减少培训次数,减少培训费支出。

2021年本部门机关运行经费支出85.78万元,占该经费年初预算数85.78万元的100%,比2020年增加15.63万元,增长22.28 %。主要原因是:办公设备购置及会议费支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  2、2021年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购4.4万元,具体为购买通用设备4.4万元;

(2)工程合计采购0万元;

(3)服务合计采购0万元。

   3.授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占 授予中小企业合同金额的0%;

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十一、2021年初预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目1个,共涉及资金131.21万元,自评覆盖率达到99%。

共组织对“2021年村级公益事业建设一事一议项目”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,2021年我乡申报一事一议财政奖补项目批复10个,项目涉及我乡6个行政村9个自然屯。项目建设以自治区级补助、地方量力配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措,由乡村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件,尊重农民意愿,充分调动农民的积极性,结合村庄环境整治建设,整合资源,以改善农村基础设施条件为主,突出乡村特色,通过村屯道路设施改善,实施硬化道路,使项目村交通条件,村容得以改善,显著提高了群众生产生活水平,增加农民收入。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4524.28万元。从评价情况来看,从部门整体支出绩效评价结果来看,单位预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。改善了我乡农村雨天泥水路,晴天灰尘满天飞的状况,加快了社会主义新农村进程。2021年度我乡在门户网站上公开部门预算信息,对2021年为民办实事的经费收支情况也分别进行了公示,做到主动接受社会公众的监督。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金”项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是外出务工人员多,有部分项目村项目开会难集中,意见难统一;二是项目规划性差。项目实施较为盲目,不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则,使得村级公益事业建设的进展极不均衡;三是财政奖补资金少,群众期望值高,部分项目在建设中,突破资金计划。项目完工以后,没有后续管理,项目管护滞后。下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民筹资筹劳的积极性;二是加快对新农村建设的规划和引导;三是加大与其他支农资金整合的力度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年初预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西柳城县社冲乡2021年度部门决算公开

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2022-08-31 08:00   

2021年度部门决算公开

单位:广西柳城县社冲乡人民政府

负责人:陈家向

填报人:刘湘

日期:2022年8月

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况。

二、2021度收入决算情况。

三、2021度支出决算情况

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

五、2021度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年初预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施,促进农村基层政权建设和民主法制建设,稳定农村基本经济制度,依法行政。

2、结合实际,科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施,指导农业结构调整和现代农业生产,引导农村劳动力的转移和就业,促进农民增收、农业增效。

3、加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益和矛盾纠纷,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

柳城县社冲乡共有直属单位12个。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位9个。行政单位分别是柳城社冲乡人民政府,柳城县社冲乡市场监督管理所。参照公务员管理事业单位是:柳城县社冲乡财政所。事业单位分别是柳城县社冲乡农业服务中心、柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水保站、柳城县社冲乡计生站、社冲乡文化和广播电视站、柳城县社冲乡社保所、柳城县社冲乡国土规建环卫安监站、社冲乡退役军人服务站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站。

第二部分: 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:柳城县社冲乡单位2021年度部门决算公开附表)

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计4994.23万元,支出总计4524.28万元,与2020年相比,收入总计增加942.9万元,增长23%;支出总计增加868.46万元,增长24%

二、2021度收入决算情况

(一)本部门2021年度本年收入合计4994.23万元, 较2020年度决算数增加942.9万元,增长23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4672.42万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1015.85万元,增长28%,主要原因是农林水支出增加,发放甘蔗良种补贴、健康种苗补贴款、糖料蔗脱毒补贴款等。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与去年持平

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,与去年持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是项目减少,各单位往来收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与去年持平。

6.上年结转和结余280.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要原因是政府其他收入的结转

三、2021度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计4994.23万元, 较2020年度决算数增加868.46万元,增长24%。其中:基本支出1366.11万元,本年支出27.35%;项目支出3158.17万元,本年支出63.24%

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少0.1万元,下降100%,主要原因是结余已使用。

3.年末结转和结余469.95万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加74.46万元,增长19%,主要原因是基本户其他收入的结转。

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计4672.42万元,与2020 年相比财政拨款收入总计增加942.9万元,增长23%;2021年度财政拨款支出总计4524.28万元,与 2020年相比财政拨款支出总计增加868.46万元,增长24%

五、2021一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021一般公共预算财政拨款支出4524.28万元,较2020年度增加868.46万元,增长24%。其中:基本支出 1366.11万元,项目支出3158.17万元。

本单位2021一般公共预算支出年度预算为4524.28万元,支出决算为4524.28万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

201一般公共服务支出年初预算为496.33万元,支出决算为833.29万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金。

203国防支出年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是用于国防支出包括办公费和会议费等支出。

204公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于禁毒人员社工工资支出。

207年文化旅游体育与传媒支出初预算为0.17万元,支出决算为34.88万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务支出及职工工资、津贴等支出。

208社会保障和就业支出年初预算为749.83万元,支出决算为311.38万元,完成年初预算的47.53%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务支出及职工工资、津贴等支出。

210卫生健康支出年初预算为0.6万元,支出决算为137.15万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于职工工资、津贴支出及疫情防控工作经费等支出。

212城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为39.96万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务支出。

213农林水支出年初预算为0万元,支出决算为3021.6万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务、工资福利、个人农业生产补贴、良种补贴款等支出。

214交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于公路养护、船舶管理员补助支出。

220自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于商品和服务支出。

221住房保障支出年初预算为81.57万元,支出决算为99.28万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于农村危房改造工作经费支出、机关事业单位住房公积金缴费支出。

224灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于地质通讯误工补贴支出。

229其他支出年初预算为24万元,支出决算为20.28万元,完成年初预算的84.5%。预决算差异的主要原因是上级调整资金用于村民委办公费等支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述

2021年度财政拨款基本支出1366.11万元,其中:

人员经费1228.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费137.33万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.86万元,占该经费年初预算数11.86万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述),比上年12.25万元减少0.39万元,减少主要原因是节俭开支

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,与去年持平。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与去年持平

(二)公务用车购置及运行费支出11.06万元,占该经费年初预算数11.06万元的100%,比上年12.25万元减少1.19万元,减少主要原因是节俭开支

其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,占该经费年初预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,与去年持平。

公务用车运行支出11.06万元,占该经费年初预算数12.3万元的89.92%,比上年12.25万元减少1.19万元,减少主要原因是节俭开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出11.06万元,平均每辆1.58万元,超出年初预算安排支出,超出原因是扶贫业务增加

(三)公务接待费支出0.81万元, 占该经费年初预算数0.81万元的100%,比上年0万元增加0.81万元,增加主要原因是执行中央八项规定;其中:国内公务接待支出0.81万元。主要用于工作接待。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述

本单位2021度政府性基金收入40.95万元,较2020年度决算数增加40.41万元,增长100%。

本单位2021度政府性基金支出年度预算为40.95万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元按支出功能科目分类如下:

   21211农业土地开发资金安排的支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是上级资金调整。

22960彩票公益金安排的支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是上级资金调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(根据实际情况作表述)

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

   柳城县社冲乡人民政府2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入4713.37万元,同比增加860.8万元,同比增加22.34%。其中:一般公共预算财政拨款4672.42万元,同比增加1015.85万元,同比增加27.78%。

⑵2021年部门决算本年支出4524.28万元,同比增加868.46万元,同比增加23.76%。其中:基本支出1366.11万元,同比减少132.77万元,同比减少8.86%;项目支出3158.17万元,同比增加1001.23万元,同比增加46.42%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出22.02万元,占该经费年初预算数22.02万元的100%,比上年52.03万元减少30.01万元,减少原因是减少办公设备购置;

会议费支出9.89万元,占该经费年初预算数9.89万元的100%,比上年7.96万元增加1.93万元,增加原因是开展会议使费用增加;

培训费支出0.78万元,占该经费年初预算数0.78万元的100%,比上年4.61万元减少3.83万元,增减原因减少培训次数,减少培训费支出。

2021年本部门机关运行经费支出85.78万元,占该经费年初预算数85.78万元的100%,比2020年增加15.63万元,增长22.28 %。主要原因是:办公设备购置及会议费支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  2、2021年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购4.4万元,具体为购买通用设备4.4万元;

(2)工程合计采购0万元;

(3)服务合计采购0万元。

   3.授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占 授予中小企业合同金额的0%;

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十一、2021年初预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目1个,共涉及资金131.21万元,自评覆盖率达到99%。

共组织对“2021年村级公益事业建设一事一议项目”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,2021年我乡申报一事一议财政奖补项目批复10个,项目涉及我乡6个行政村9个自然屯。项目建设以自治区级补助、地方量力配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措,由乡村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件,尊重农民意愿,充分调动农民的积极性,结合村庄环境整治建设,整合资源,以改善农村基础设施条件为主,突出乡村特色,通过村屯道路设施改善,实施硬化道路,使项目村交通条件,村容得以改善,显著提高了群众生产生活水平,增加农民收入。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4524.28万元。从评价情况来看,从部门整体支出绩效评价结果来看,单位预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。改善了我乡农村雨天泥水路,晴天灰尘满天飞的状况,加快了社会主义新农村进程。2021年度我乡在门户网站上公开部门预算信息,对2021年为民办实事的经费收支情况也分别进行了公示,做到主动接受社会公众的监督。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金”项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是外出务工人员多,有部分项目村项目开会难集中,意见难统一;二是项目规划性差。项目实施较为盲目,不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则,使得村级公益事业建设的进展极不均衡;三是财政奖补资金少,群众期望值高,部分项目在建设中,突破资金计划。项目完工以后,没有后续管理,项目管护滞后。下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民筹资筹劳的积极性;二是加快对新农村建设的规划和引导;三是加大与其他支农资金整合的力度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年初预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。