2021
广西柳城县大埔镇2021年度部门决算公开
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2022-08-31

2021年度部门决算公开

单位:广西柳城县大埔镇

负责人(签字):张华登

填报人(签字):覃梦婕

日期:2022年8月

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况。

二、2021度收入决算情况。

三、2021度支出决算情况

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

五、2021度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、柳城县大埔镇人民政府

2、柳城县大埔镇财政所

3、柳城县大埔镇农业技术服务中心

4、柳城县大埔镇林业站

5、柳城县大埔镇水利站

6、柳城县大埔镇人口和计划生育服务站

7、柳城县大埔镇文化体育和广播电视站

8、柳城县大埔镇社会保障服务中心

9、柳城县大埔镇国土规建环保安监站

10、柳城县大埔镇扶贫开发工作站

11、柳城县大埔镇市场监督管理所

12、柳城县大埔镇退役军人服务站

第二部分: 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:柳城县大埔镇2021年度部门决算公开附表)

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计6558.37万元,支出总计6558.37万元,与2020年相比,收入总计减少2173.25万元,下降24.89%;支出总计减少2173.25万元,下降24.89%。

二、2021度收入决算情况

(一)本部门2021年度本年收入合计6139.03万元, 较2020年度决算数减少2264.98万元,下降26.95 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5940.49万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2451.90万元,下降26.62%,主要原因是公用经费减少,财政拨款减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入 198.54 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数减少110.12万元,下降35.68 %,主要原因是上级主管部门拨入工作经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 419.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要原因是财政拨款结转和其他资金结转减少。

三、2021度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计6330.34万元, 较2020年度决算数减少1567.99万元,下降19.85%。其中:基本支出 3308.29万元,本年支出52.26%;项目支出3022.05万元,本年支出47.74%

2.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出1919.56万元:主要用于政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2020年度决算数减少1017.16万元,下降34.64%,主要原因是人员变动,办公经费支出减少。

国防支出1万元,包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2020年度决算数增加0.35万元,增长53.85%,主要原因是增加国防安全方面经费支出。

公共安全支出74.51万元,包括:安全生产、处纠工作经费。较2020年度决算数增加64.29万元,增加629.06%。主要原因是增加公共安全方面经费支出。

文化旅游体育与传媒支出46.38万元,包括:文广站干部工资福利、日常办公经费。较2020年度决算数减少2.38万元,减少4.88%。主要原因是文广站公用经费减少。

社会保险和就业支出830.61万元,包括:劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2020年度决算数增加144.69万元,增加21.09%。主要原因是我镇社会保障服务中心人员变动,公用经费增加;社保基数变高,社会保险费增加。

卫生健康支出403.12万元,包括:计生所干部工资福利、日常办公经费。较2020年度决算数减少21.01万元,下降4.95%。主要原因是我镇计生站人员减少,经费减少。

节能环保支出4.33万元,包括:秸秆禁烧工作经费。较2020年度决算数增加4.33万元,增长100%。主要原因是我镇积极开展秸秆禁烧工作,工作经费增加。

城乡社区支出259.12万元,包括:国土规建环保安监站干部工资福利、日常办公经费和政府性基金。较2020年度决算数增加170.13万元,增加191.18%。主要原因是今年政府性基金项目金额增加。

农林水支出2361.90万元,包括:林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。较2020年度决算数减少970.98万元,下降29.13%。主要原因是人员减少,经费减少,一事一议项目减少。

交通运输支出32.72万元,包括:农村公路日常养护资金以及船管员补助。较2020年度决算数减少1.25万元,减少3.68%。主要原因是公路日常养护金减少。

自然资源海洋气象等支出0.46万元,包括:土地开发整理项目、旱改水项目新增水田地块青苗补助费以及自然资源执法经费。较2020年度决算数减少25.17万元,下降98.21%。主要原因是土地开发整理项目青苗补偿费减少。

住房保障支出189.98万元,包括:大埔镇各单位职工的住房公积金。较2020年度决算数增加2.32万元,增加1.24%。主要原因是职工人员变动。

灾害防治及应急管理支出1.16万元,包括:地质灾害防治工作经费。较2020年度决算数减少1.07万元,下降47.98%。主要原因是地质灾害防治工作经费减少。

其他支出205.5万元,包括:村民委办公经费,征地工作经费。较2020年度决算数增加85.72万元,增长71.56%。主要原因征地工作经费支出增加。

2.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余228.03万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少605.26万元,下降72.63%,主要原因是财政补款结转和其他资金结转减少。

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计 6140.52万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少2157.01万元,下降26%;2021年度财政拨款支出总计 6140.52万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少2157.52万元,下降26%。

五、2021一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021一般公共预算财政拨款支出 5940.31万元,较2020年度减少1669.23万元,下降21.94%。其中:基本支出 3118.46万元,项目支出2821.84万元。

本单位2021一般公共预算支出年度预算为5940.31万元,支出决算为5940.31万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

1、2010102 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为13.7万元,支出决算为15.5万元,完成年初预算的113.14%,预决算差异的主要原因是增加乡镇党委换届选举工作经费。

2、2010107 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,预决算差异的主要原因是2021年底项目已完成,资金支付未完成

3、2010199 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为27.14万元,完成年初预算的0%,预决算差异的主要原因是增加2021年全区市县乡人大换届选举补助经费16.14万元和人大换届选举经费11万元

4、2010301 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为925.71万元,支出决算为1225.36万元,完成年初预算的100%,预决算差异的主要原因是增人增资故增加预算开支

5、2010302 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为19.7万元,支出决算为265.83万元,完成年初预算的1349.39%,预决算差异的主要原因是增加严重精神障碍患者监管经费、村级财务会计代理记账中介机构服务经费、农村党员干部教育培训经费、乡村垃圾收集运输处理经费、建设新时代文明实践中心运转经费、大埔镇木桐创新创业服务中心及附属设施建设项目、大埔镇上里村村委会围墙和铁门、村党组织活动经费、第一书记驻村专项工作经费、土地整治项目乡镇工作经费、村屯保洁员补助经费、田垌村委会空调拆装经费、柳城县处级领导挂钩联系项目专项经费、大埔镇田垌村鸦鹊屯出口道路硬化工程、乡镇交通安全联席会经费、垃圾处理费、保洁员工资、田垌村和中寨村村委会办公楼项目等

6、2010399 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为118.34万元,支出决算为104.5万元,完成年初预算的88.3%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

7、2010506 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加基层统计网格化网格员补助支出。

8、2010601 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为33.83万元,支出决算为29.01万元,完成年初预算的85.75%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

9、2010602 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

10、2011199 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为3万元,支出决算为1.86 万元,完成年初预算的62%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

11、2012902 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2.5万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的200.8%。预决算差异的主要原因是增加妇联换届选举工作经费

12、2013199 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为4万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的92.75%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

132013202 一般公共服务支出(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加基层组织建设经费、基层组织建设经费(农村党员教育培训)

142013299 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加村级组织活动场所建设支出。

15、2013602 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为41.23万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加信访维稳专项经费。

16、2013699一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加关工委驻会退休老同志生活补助支出。

17、2013801 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为177.91万元,支出决算为134.98万元,完成年初预算的75.87%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

18、2019999一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为2.1万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的76.19%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

19、2030699 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)年初预算为1万元,支出决算为1万元相比,完成年初预算的100%。

20、2040299 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为0万元,支出决算为74.38万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加专兼职禁毒社工工资和禁毒工作经费。

21、2070104 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为 0.81万元,支出决算为0.81 万元,完成年初预算的100%。

22、2070199 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加美术馆、公共图书馆免费开放经费。

23、2070808 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算为52.59万元,支出决算为 42.01万元,完成年初预算的79.88%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

242079902 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加新时代文明实践中心建设试点项目资金

25、2080109 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为76.47万元,支出决算为68.6万元,完成年初预算的89.71%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

26、2080199 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加自治区财政人力资源社会保障专项资金预算。

27、2080208 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为0万元,支出决算为143.88万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加村(社区)“两委”换届选举工作经费、村(社区)干部绩效奖励补贴资金、村(居)民小组长绩效奖励资金和行政村(社区)社会事务管理经费。

28、2080299 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加春节期间开展走访慰问活动经费。

29、2080501 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 43.7万元,支出决算为164.06万元,完成年初预算的375.42%。预决算差异的主要原因是增加离退休干部春节慰问金和蒋进芳等5个退休人员死亡后一次性抚恤金

30、2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为26.42万元,支出决算为31.07万元,完成年初预算的117.6%。预决算差异的主要原因是增加离退休干部春节慰问金

31、2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 222.19万元,支出决算为228.99万元,完成年初预算的103.06%。预决算差异的主要原因是增加新招录人员的养老保险金

322080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为111.1万元,支出决算为110.34万元,完成年初预算的99.32%。预决算差异的主要原因是有人员退休故减少职业年金缴费

33、2080899社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加八一慰问优抚对象慰问金。

34、2081199 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加元旦春节慰问贫困残疾人家庭经费和乡镇残联工作经费。

35、2082001社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加困难群众临时救助补助资金。

36、2082804社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.42万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加八一慰问优抚对象慰问金。

37、2082850 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行支出(项)年初预算为22.87万元,支出决算为20.05万元,完成年初预算的87.7%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

38、2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加城乡居民基本养老保险补助及服务惠民专项活动补助资金。

39、2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金。

40、2100409 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

41、2100716 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计生生育机构(项)年初预算为262.72万元,支出决算为248.98万元,完成年初预算的94.77%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

42、2100717 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加无工作单位城镇、农村居民独生子女保教费和诚信计生户成长教育基金。

43、2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,完成年度预算的0%。预决算差异的主要原因是增加计划生育特殊家庭春节慰问资金。

44、2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为49.49万元,支出决算为52.89万元,完成年初预算的106.87%。预决算差异的主要原因是医保基数调整增加行政单位职工的医疗保险预算开支。

45、2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为61.31万元,支出决算为61.7万元,完成年初预算的100.64%。预决算差异的主要原因是医保基数调整增加事业单位职工的医疗保险预算开支。

46、2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为26.12万元,支出决算为26.76万元,完成年初预算的102.45%。预决算差异的主要原因是增加新招录人员的公务员医疗补助。

47、2110301 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加秸秆禁烧和综合利用工作经费。

48、2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为58.92万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加乡村风貌提升补助资金预算(全域基本整治型村庄建设)。

49、2130104农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为285万元,支出决算为250.12万元,完成年初预算的87.76%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

50、2130106农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加秋粮生产改扩种示范点建设补助经费

51、2130122 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为38.15万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2018-2019年柳州市“双高”糖料蔗基地建设(良种补贴)市级配套资金。

52、2130135农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为0万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加乡村振兴补助资金-秸秆综合利用。

53、2130148农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央渔业成品油价格改革财政补贴资金-水产养殖种质资源普查费。

54、2130153农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)年初预算为0万元,支出决算为431.05万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央农田建设补助资金和自治区农田建设补助配套等项目资金(2021年高标)—乡镇工作经费。

55、2130199 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为345.22万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金的通知-预拨2021年糖料蔗脱和革命老区转移支付增量资金。

56、2130204 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为45.47万元,支出决算为42.74万元,完成年初预算的94%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

57、2130207农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加森林督查暨森林资源“一张图”年度更新工作经费。

582130209 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元,支出决算为67.84万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央和自治区林业改革发展资金和项目建设资金(森林生态效益补偿)

592130211 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为0万元,支出决算为183.87万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央财政林业改革发展资金-人工繁育陆生野生动物处置补偿资金

602130299 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央财政林业改革发展资金(天保工程区外天然商品林停伐管护补助)

612130306农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护支出(项)年初预算为0万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加柳州市财政水利专项资金(水利工程建设及运行维护费)-小型水库日常维护和第七批政府债券额度和期限及对应项目资金

62、2130310 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为46.55万元,支出决算为43.13万元,完成年初预算的92.65%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

63、2130335农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央财政水利发展资金预算-饮水工程维护建设工程款。

64、2130504农村基础设施建设年度预算为520.86万元,支出决算为520.86万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫项目工程款

65、2130505农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为95万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央、自治区和市本级财政专项扶贫资金预算指标

66、2130550 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)年初预算为15.51万元,支出决算为 13.7万元,完成年初预算的88.33%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

67、2130599 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为51.34万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年乡村振兴专项工作经费、村级专职扶贫信息员(档案员)工资及社保、2021年市本级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村乡村道路公益岗位补助)。

68、2130701农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为205万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年农村综合改革转移支付预算-村屯一事一议项目建设资金。

69、2130706农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2019年农村综合改革转移支付资金(扶持村级集体经济发展项目-洛崖社区)、知青城农场培训中心(县级配套)资金。

70、2130707 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为0万元,支出决算为35万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加知青城农场培训中心(县级配套)资金和2021年农村综合改革转移支付预算-农村公共运行维护项目建设。

71、2130799农林水支出(类)农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年农村综合改革转移支付预算-工作经费。

72、2140106 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护支出(项)年初预算为0万元,支出决算为31.62万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年成品油税费改革转移支付增量资金(农村公路日常养护)。

73、2140136 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加船管员补助。

74、2200102自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加自然资源执法经费。

75、2210105住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元,支出决算为18.49万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加市、县级农村危房改造工程配套资金预算。

76、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为166.65万元,支出决算为171.49万元,完成年初预算的102.9%。预决算差异的主要原因是增加新录用人员的住房公积金预算。

77、2240601灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年地质灾害防治工作经费。

78、2299999 其他支出(类)其他支出款其他支出(项)年初预算为63万元,支出决算为52.27万元,完成年初预算的82.97%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述

2021年度财政拨款基本支出3118.46万元,其中:

人员经费2865.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;

公用经费253.36万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.78万元,占该经费年度预算数9.68万元的70.04%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述),比上年21.35万元减少14.57万元,减少主要原因是减少公务车购置、减少公务接待

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出6.47万元,占该经费年度预算数9.37万元的69.05%,比上年14.53万元减少8.06万元,减少主要原因是公务车购置

其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆(必须说明),占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出6.47万元,占该经费年度预算数9.37万元的69.05%,比上年14.53万元减少8.06万元,减少主要原因是减少公务车加油费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出6.47万元,平均每辆1.62万元,超出年初预算安排支出,超出原因是属于我大埔镇编制的车子只有4架,但还有另外6架车子不属于我大埔镇的编制但在我镇使用并报账

(三)公务接待费支出0.31万元, 占该经费年度预算数0.31万元的100%,比上年6.82万元减少6.51万元,减少主要原因是减少公务接待;其中:国内公务接待支出0.31万元。主要用于共青团代表会议餐费。2021年共接待国内来访团组10个、来宾155人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述

本单位2021度政府性基金收入200.21万元,较2020年度决算数增加117.9万元,增长143.24%。

本单位2021度政府性基金支出年度预算为200.21万元,支出决算为200.21万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 0万元,项目支出200.21万元。

按支出功能科目分类如下:

1、2120804城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为200.21万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2017-2018年农村改厕改厨项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(根据实际情况作表述)

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。大埔镇2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入6139.03万元,同比减少2264.98万元,同比减少26.96%。其中:一般公共预算财政拨款5740.28万元,同比减少2272.77万元,同比减少28.36%。

⑵2021年部门决算本年支出6330.34万元,同比减少1567.99万元,同比减少19.85%。其中:基本支出3308.29万元,同比增加42.85万元,同比增长1.31%;项目支出3022.05万元,同比减少1610.84万元,同比下降34.77%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出30.79万元,占该经费年度预算数30.79万元的100%,比上年70.38万元减少39.59万元,减少原因是日常办公用品费用减少;

会议费支出26.51万元,占该经费年度预算数26.51万元的100%,比上年14.17万元增加12.34万元,增加原因是开会次数增多;

培训费支出12.78万元,占该经费年度预算数12.78万元的100%,比上年14.18万元减少1.4万元,增减原因培训业务减少。

2021年本部门机关运行经费支出159.74万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数159.74万元的100%,比2020年增加27.83万元,增长21.1 %。主要原因是:基本支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是三轮车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十一、2021年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金 52.27万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“村委会办公经费”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出52.27万元。从评价情况来看,资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。

组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出52.27万元。从评价情况来看,预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,村委会办公经费项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因:一是村屯群众外出务工人员多,需要群众参与到某些活动的时候难召集,意见难统一;二是项目规划性差。项目实施较为盲目,不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则,使得村级公益事业建设的进展极不均衡;三是某些极个别村委会支书及主任责任不到位,报账未能及时补齐材料,给财务制度方面造成严重的影响。下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民参与到农村建设的积极性。各村委会能积极主动的承担责任,钱款与票据同时到位;二是加快对新农村建设的规划和引导;三是加大与其他支农资金整合的力度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西柳城县大埔镇2021年度部门决算公开

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2022-08-31 08:00   

2021年度部门决算公开

单位:广西柳城县大埔镇

负责人(签字):张华登

填报人(签字):覃梦婕

日期:2022年8月

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况。

二、2021度收入决算情况。

三、2021度支出决算情况

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

五、2021度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、柳城县大埔镇人民政府

2、柳城县大埔镇财政所

3、柳城县大埔镇农业技术服务中心

4、柳城县大埔镇林业站

5、柳城县大埔镇水利站

6、柳城县大埔镇人口和计划生育服务站

7、柳城县大埔镇文化体育和广播电视站

8、柳城县大埔镇社会保障服务中心

9、柳城县大埔镇国土规建环保安监站

10、柳城县大埔镇扶贫开发工作站

11、柳城县大埔镇市场监督管理所

12、柳城县大埔镇退役军人服务站

第二部分: 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:柳城县大埔镇2021年度部门决算公开附表)

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计6558.37万元,支出总计6558.37万元,与2020年相比,收入总计减少2173.25万元,下降24.89%;支出总计减少2173.25万元,下降24.89%。

二、2021度收入决算情况

(一)本部门2021年度本年收入合计6139.03万元, 较2020年度决算数减少2264.98万元,下降26.95 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5940.49万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2451.90万元,下降26.62%,主要原因是公用经费减少,财政拨款减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入 198.54 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数减少110.12万元,下降35.68 %,主要原因是上级主管部门拨入工作经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 419.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要原因是财政拨款结转和其他资金结转减少。

三、2021度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计6330.34万元, 较2020年度决算数减少1567.99万元,下降19.85%。其中:基本支出 3308.29万元,本年支出52.26%;项目支出3022.05万元,本年支出47.74%

2.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出1919.56万元:主要用于政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2020年度决算数减少1017.16万元,下降34.64%,主要原因是人员变动,办公经费支出减少。

国防支出1万元,包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2020年度决算数增加0.35万元,增长53.85%,主要原因是增加国防安全方面经费支出。

公共安全支出74.51万元,包括:安全生产、处纠工作经费。较2020年度决算数增加64.29万元,增加629.06%。主要原因是增加公共安全方面经费支出。

文化旅游体育与传媒支出46.38万元,包括:文广站干部工资福利、日常办公经费。较2020年度决算数减少2.38万元,减少4.88%。主要原因是文广站公用经费减少。

社会保险和就业支出830.61万元,包括:劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2020年度决算数增加144.69万元,增加21.09%。主要原因是我镇社会保障服务中心人员变动,公用经费增加;社保基数变高,社会保险费增加。

卫生健康支出403.12万元,包括:计生所干部工资福利、日常办公经费。较2020年度决算数减少21.01万元,下降4.95%。主要原因是我镇计生站人员减少,经费减少。

节能环保支出4.33万元,包括:秸秆禁烧工作经费。较2020年度决算数增加4.33万元,增长100%。主要原因是我镇积极开展秸秆禁烧工作,工作经费增加。

城乡社区支出259.12万元,包括:国土规建环保安监站干部工资福利、日常办公经费和政府性基金。较2020年度决算数增加170.13万元,增加191.18%。主要原因是今年政府性基金项目金额增加。

农林水支出2361.90万元,包括:林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。较2020年度决算数减少970.98万元,下降29.13%。主要原因是人员减少,经费减少,一事一议项目减少。

交通运输支出32.72万元,包括:农村公路日常养护资金以及船管员补助。较2020年度决算数减少1.25万元,减少3.68%。主要原因是公路日常养护金减少。

自然资源海洋气象等支出0.46万元,包括:土地开发整理项目、旱改水项目新增水田地块青苗补助费以及自然资源执法经费。较2020年度决算数减少25.17万元,下降98.21%。主要原因是土地开发整理项目青苗补偿费减少。

住房保障支出189.98万元,包括:大埔镇各单位职工的住房公积金。较2020年度决算数增加2.32万元,增加1.24%。主要原因是职工人员变动。

灾害防治及应急管理支出1.16万元,包括:地质灾害防治工作经费。较2020年度决算数减少1.07万元,下降47.98%。主要原因是地质灾害防治工作经费减少。

其他支出205.5万元,包括:村民委办公经费,征地工作经费。较2020年度决算数增加85.72万元,增长71.56%。主要原因征地工作经费支出增加。

2.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余228.03万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少605.26万元,下降72.63%,主要原因是财政补款结转和其他资金结转减少。

四、2021度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计 6140.52万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少2157.01万元,下降26%;2021年度财政拨款支出总计 6140.52万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少2157.52万元,下降26%。

五、2021一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021一般公共预算财政拨款支出 5940.31万元,较2020年度减少1669.23万元,下降21.94%。其中:基本支出 3118.46万元,项目支出2821.84万元。

本单位2021一般公共预算支出年度预算为5940.31万元,支出决算为5940.31万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

1、2010102 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为13.7万元,支出决算为15.5万元,完成年初预算的113.14%,预决算差异的主要原因是增加乡镇党委换届选举工作经费。

2、2010107 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,预决算差异的主要原因是2021年底项目已完成,资金支付未完成

3、2010199 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为27.14万元,完成年初预算的0%,预决算差异的主要原因是增加2021年全区市县乡人大换届选举补助经费16.14万元和人大换届选举经费11万元

4、2010301 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为925.71万元,支出决算为1225.36万元,完成年初预算的100%,预决算差异的主要原因是增人增资故增加预算开支

5、2010302 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为19.7万元,支出决算为265.83万元,完成年初预算的1349.39%,预决算差异的主要原因是增加严重精神障碍患者监管经费、村级财务会计代理记账中介机构服务经费、农村党员干部教育培训经费、乡村垃圾收集运输处理经费、建设新时代文明实践中心运转经费、大埔镇木桐创新创业服务中心及附属设施建设项目、大埔镇上里村村委会围墙和铁门、村党组织活动经费、第一书记驻村专项工作经费、土地整治项目乡镇工作经费、村屯保洁员补助经费、田垌村委会空调拆装经费、柳城县处级领导挂钩联系项目专项经费、大埔镇田垌村鸦鹊屯出口道路硬化工程、乡镇交通安全联席会经费、垃圾处理费、保洁员工资、田垌村和中寨村村委会办公楼项目等

6、2010399 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为118.34万元,支出决算为104.5万元,完成年初预算的88.3%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

7、2010506 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加基层统计网格化网格员补助支出。

8、2010601 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为33.83万元,支出决算为29.01万元,完成年初预算的85.75%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

9、2010602 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

10、2011199 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为3万元,支出决算为1.86 万元,完成年初预算的62%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

11、2012902 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2.5万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的200.8%。预决算差异的主要原因是增加妇联换届选举工作经费

12、2013199 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为4万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的92.75%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

132013202 一般公共服务支出(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加基层组织建设经费、基层组织建设经费(农村党员教育培训)

142013299 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加村级组织活动场所建设支出。

15、2013602 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为41.23万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加信访维稳专项经费。

16、2013699一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加关工委驻会退休老同志生活补助支出。

17、2013801 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为177.91万元,支出决算为134.98万元,完成年初预算的75.87%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

18、2019999一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为2.1万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的76.19%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

19、2030699 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)年初预算为1万元,支出决算为1万元相比,完成年初预算的100%。

20、2040299 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为0万元,支出决算为74.38万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加专兼职禁毒社工工资和禁毒工作经费。

21、2070104 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为 0.81万元,支出决算为0.81 万元,完成年初预算的100%。

22、2070199 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加美术馆、公共图书馆免费开放经费。

23、2070808 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算为52.59万元,支出决算为 42.01万元,完成年初预算的79.88%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

242079902 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加新时代文明实践中心建设试点项目资金

25、2080109 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为76.47万元,支出决算为68.6万元,完成年初预算的89.71%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

26、2080199 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加自治区财政人力资源社会保障专项资金预算。

27、2080208 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为0万元,支出决算为143.88万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加村(社区)“两委”换届选举工作经费、村(社区)干部绩效奖励补贴资金、村(居)民小组长绩效奖励资金和行政村(社区)社会事务管理经费。

28、2080299 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加春节期间开展走访慰问活动经费。

29、2080501 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 43.7万元,支出决算为164.06万元,完成年初预算的375.42%。预决算差异的主要原因是增加离退休干部春节慰问金和蒋进芳等5个退休人员死亡后一次性抚恤金

30、2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为26.42万元,支出决算为31.07万元,完成年初预算的117.6%。预决算差异的主要原因是增加离退休干部春节慰问金

31、2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 222.19万元,支出决算为228.99万元,完成年初预算的103.06%。预决算差异的主要原因是增加新招录人员的养老保险金

322080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为111.1万元,支出决算为110.34万元,完成年初预算的99.32%。预决算差异的主要原因是有人员退休故减少职业年金缴费

33、2080899社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.88万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加八一慰问优抚对象慰问金。

34、2081199 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加元旦春节慰问贫困残疾人家庭经费和乡镇残联工作经费。

35、2082001社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加困难群众临时救助补助资金。

36、2082804社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.42万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加八一慰问优抚对象慰问金。

37、2082850 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行支出(项)年初预算为22.87万元,支出决算为20.05万元,完成年初预算的87.7%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

38、2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加城乡居民基本养老保险补助及服务惠民专项活动补助资金。

39、2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金。

40、2100409 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

41、2100716 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计生生育机构(项)年初预算为262.72万元,支出决算为248.98万元,完成年初预算的94.77%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

42、2100717 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加无工作单位城镇、农村居民独生子女保教费和诚信计生户成长教育基金。

43、2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,完成年度预算的0%。预决算差异的主要原因是增加计划生育特殊家庭春节慰问资金。

44、2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为49.49万元,支出决算为52.89万元,完成年初预算的106.87%。预决算差异的主要原因是医保基数调整增加行政单位职工的医疗保险预算开支。

45、2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为61.31万元,支出决算为61.7万元,完成年初预算的100.64%。预决算差异的主要原因是医保基数调整增加事业单位职工的医疗保险预算开支。

46、2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为26.12万元,支出决算为26.76万元,完成年初预算的102.45%。预决算差异的主要原因是增加新招录人员的公务员医疗补助。

47、2110301 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加秸秆禁烧和综合利用工作经费。

48、2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为58.92万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加乡村风貌提升补助资金预算(全域基本整治型村庄建设)。

49、2130104农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为285万元,支出决算为250.12万元,完成年初预算的87.76%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

50、2130106农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加秋粮生产改扩种示范点建设补助经费

51、2130122 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为38.15万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2018-2019年柳州市“双高”糖料蔗基地建设(良种补贴)市级配套资金。

52、2130135农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为0万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加乡村振兴补助资金-秸秆综合利用。

53、2130148农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央渔业成品油价格改革财政补贴资金-水产养殖种质资源普查费。

54、2130153农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)年初预算为0万元,支出决算为431.05万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央农田建设补助资金和自治区农田建设补助配套等项目资金(2021年高标)—乡镇工作经费。

55、2130199 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为345.22万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金的通知-预拨2021年糖料蔗脱和革命老区转移支付增量资金。

56、2130204 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为45.47万元,支出决算为42.74万元,完成年初预算的94%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

57、2130207农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加森林督查暨森林资源“一张图”年度更新工作经费。

582130209 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元,支出决算为67.84万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央和自治区林业改革发展资金和项目建设资金(森林生态效益补偿)

592130211 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为0万元,支出决算为183.87万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央财政林业改革发展资金-人工繁育陆生野生动物处置补偿资金

602130299 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央财政林业改革发展资金(天保工程区外天然商品林停伐管护补助)

612130306农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护支出(项)年初预算为0万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加柳州市财政水利专项资金(水利工程建设及运行维护费)-小型水库日常维护和第七批政府债券额度和期限及对应项目资金

62、2130310 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为46.55万元,支出决算为43.13万元,完成年初预算的92.65%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

63、2130335农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央财政水利发展资金预算-饮水工程维护建设工程款。

64、2130504农村基础设施建设年度预算为520.86万元,支出决算为520.86万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫项目工程款

65、2130505农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为95万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加中央、自治区和市本级财政专项扶贫资金预算指标

66、2130550 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)年初预算为15.51万元,支出决算为 13.7万元,完成年初预算的88.33%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

67、2130599 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为51.34万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年乡村振兴专项工作经费、村级专职扶贫信息员(档案员)工资及社保、2021年市本级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村乡村道路公益岗位补助)。

68、2130701农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为205万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年农村综合改革转移支付预算-村屯一事一议项目建设资金。

69、2130706农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2019年农村综合改革转移支付资金(扶持村级集体经济发展项目-洛崖社区)、知青城农场培训中心(县级配套)资金。

70、2130707 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为0万元,支出决算为35万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加知青城农场培训中心(县级配套)资金和2021年农村综合改革转移支付预算-农村公共运行维护项目建设。

71、2130799农林水支出(类)农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年农村综合改革转移支付预算-工作经费。

72、2140106 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护支出(项)年初预算为0万元,支出决算为31.62万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年成品油税费改革转移支付增量资金(农村公路日常养护)。

73、2140136 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加船管员补助。

74、2200102自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加自然资源执法经费。

75、2210105住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元,支出决算为18.49万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加市、县级农村危房改造工程配套资金预算。

76、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为166.65万元,支出决算为171.49万元,完成年初预算的102.9%。预决算差异的主要原因是增加新录用人员的住房公积金预算。

77、2240601灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2021年地质灾害防治工作经费。

78、2299999 其他支出(类)其他支出款其他支出(项)年初预算为63万元,支出决算为52.27万元,完成年初预算的82.97%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张,无法支付

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述

2021年度财政拨款基本支出3118.46万元,其中:

人员经费2865.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;

公用经费253.36万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.78万元,占该经费年度预算数9.68万元的70.04%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述),比上年21.35万元减少14.57万元,减少主要原因是减少公务车购置、减少公务接待

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出6.47万元,占该经费年度预算数9.37万元的69.05%,比上年14.53万元减少8.06万元,减少主要原因是公务车购置

其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆(必须说明),占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出6.47万元,占该经费年度预算数9.37万元的69.05%,比上年14.53万元减少8.06万元,减少主要原因是减少公务车加油费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出6.47万元,平均每辆1.62万元,超出年初预算安排支出,超出原因是属于我大埔镇编制的车子只有4架,但还有另外6架车子不属于我大埔镇的编制但在我镇使用并报账

(三)公务接待费支出0.31万元, 占该经费年度预算数0.31万元的100%,比上年6.82万元减少6.51万元,减少主要原因是减少公务接待;其中:国内公务接待支出0.31万元。主要用于共青团代表会议餐费。2021年共接待国内来访团组10个、来宾155人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述

本单位2021度政府性基金收入200.21万元,较2020年度决算数增加117.9万元,增长143.24%。

本单位2021度政府性基金支出年度预算为200.21万元,支出决算为200.21万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 0万元,项目支出200.21万元。

按支出功能科目分类如下:

1、2120804城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为200.21万元,完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是增加2017-2018年农村改厕改厨项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(根据实际情况作表述)

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。大埔镇2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入6139.03万元,同比减少2264.98万元,同比减少26.96%。其中:一般公共预算财政拨款5740.28万元,同比减少2272.77万元,同比减少28.36%。

⑵2021年部门决算本年支出6330.34万元,同比减少1567.99万元,同比减少19.85%。其中:基本支出3308.29万元,同比增加42.85万元,同比增长1.31%;项目支出3022.05万元,同比减少1610.84万元,同比下降34.77%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出30.79万元,占该经费年度预算数30.79万元的100%,比上年70.38万元减少39.59万元,减少原因是日常办公用品费用减少;

会议费支出26.51万元,占该经费年度预算数26.51万元的100%,比上年14.17万元增加12.34万元,增加原因是开会次数增多;

培训费支出12.78万元,占该经费年度预算数12.78万元的100%,比上年14.18万元减少1.4万元,增减原因培训业务减少。

2021年本部门机关运行经费支出159.74万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数159.74万元的100%,比2020年增加27.83万元,增长21.1 %。主要原因是:基本支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是三轮车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十一、2021年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金 52.27万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“村委会办公经费”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出52.27万元。从评价情况来看,资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。

组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出52.27万元。从评价情况来看,预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,村委会办公经费项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因:一是村屯群众外出务工人员多,需要群众参与到某些活动的时候难召集,意见难统一;二是项目规划性差。项目实施较为盲目,不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则,使得村级公益事业建设的进展极不均衡;三是某些极个别村委会支书及主任责任不到位,报账未能及时补齐材料,给财务制度方面造成严重的影响。下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民参与到农村建设的积极性。各村委会能积极主动的承担责任,钱款与票据同时到位;二是加快对新农村建设的规划和引导;三是加大与其他支农资金整合的力度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。