柳城县沙埔镇2020年度部门决算公开

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2021-08-30 11:25    |  作者: 财政局

                                      

2020年度部门决算公开

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:广西柳城县沙埔镇

  

负责人(签字):韦志刚

  

填报人(签字):黄娟

  

日期:20218

  



  



  



  

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

二、部门决算单位构成

  

第二部分: 2020年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2020 年度收入决算情况。

  

三、2020 年度支出决算情况

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  

十、其他重要事项的情况说明

  

2020 年度预算绩效情况说明

  

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

1.宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  

2.制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

  

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

  

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

  

5.围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

  

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

  

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

  

8.保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

  

二、部门决算单位构成

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县沙埔镇人民政府

行政单位

柳城县沙埔镇市场监督管理所

行政单位

柳城县沙埔镇财政所

参公单位

柳城县沙埔镇卫生和计划生育服务所

全额款事业单位

柳城县沙埔镇文化体育和广播电视站

全额款事业单位

柳城县沙埔镇社会保障服务中心

全额款事业单位

柳城县沙埔镇国土规建环保安监站

全额款事业单位

柳城县沙埔镇农业服务中心(经管站)

全额款事业单位

柳城县沙埔镇林业站

全额款事业单位

柳城县沙埔镇

全额款事业单位

柳城县沙埔镇农业技术推广站

全额款事业单位

柳城县沙埔镇农业机械技术推广与管理站

全额款事业单位

柳城县沙埔镇水产畜牧兽医站

全额款事业单位

柳城县沙埔镇扶贫开发工作站

全额款事业单位

柳城县沙埔镇退役军人服务站

全额款事业单位

  

  


  

第二部分: 2020年度部门决算报表

  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“我单位没有***收入,也没有***安排的支出,故本表无数据”。

  

(此部分另附表格,详见附件:柳城县沙埔镇2020年度部门决算公开附表)

  


  


  


  


  


  


  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

  

2020年度收入总计6080.52万元,支出总计6080.52万元,与2019年相比,收入总计增加3014.70万元,增长98.33%支出总计增加3014.70万元增长98.33%

  

二、2020年度收入决算情况

  

(一)本部门2020年度本年收入合计5488.87万元, 2019年度决算数增加2491.45万元,增长83.12%。收入具体情况如下。

  

1.财政拨款收入5324.35万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2351.89万元,增长79.12%,主要原因是新增中央农田建设补助等项目

  

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%

  

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增0%

  

4.其他收入164.52万元,为预算单位在财政拨款收入

  

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增139.56万元,增长5.59倍,主要原因是主要原因是新增增减挂和综合整治旱改水工作经费。

  

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%

  

6.上年结转和结余591.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余主要原因是主要原因是结转自治区农田建设补助、自治区财政林业改革发展资金及农村综合改革建设等项目未达拨付进度。

  

三、2020年度支出决算情况

  

(二)本部门2020年度本年支出合计5653.38万元, 2019年度决算数增加3179.20万元,增长128.50%

  

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

  

一般公共服务支出1780.79万元:主要用于政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2019年度决算数增加513.75万元,增加40.55%,主要原因是人员变动,公用经费增加。

  

国防支出1.83万元包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2019年度决算数减少0.67万元,减少26.80%主要原因是预算分配额度减少

  

科学技术支出1.10万元包括:科技三项经费。较2019年度决算数减少2.50万元,减少69.44%主要原因是预算分配额度减少

  

文化旅游体育与传媒支出支出29.18万元包括:我镇文化体育和广播电视站工资福利及日常公用经费等支出。较2019年度决算数减少11.30万元,减少27.92%主要原因是文广站人员变动,公用经费等支出减少

  

社会保险和就业支出378.53万元包括:我镇社会保障服务中心工资福利、日常公用支出全镇社保缴费等相关支出。较2019年度决算数增加38.84万元,增加11.43%主要原因是我镇社会保障服务中心人员变动,公用经费增加及全镇人员变动致使社保缴费等相关支出增加。

  

卫生健康支出207.37万元包括:我镇卫生和计划生育服务所干部工资福利、日常办公经费。较2019年度决算数增加8.25万元,增加4.14%主要原因是我镇计生站正常增资及相关工作经费的增加

  

城乡社区支出208.70万元包括:城乡基础设施建筑支出。较2019年度决算数增加168.97万元,增加4.25,主要原因是新增了沙埔中心小学至双沙大道连接路工程和集镇人行道建设项目工程。

  

农林水支出2761.96万元包括:林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。较2019年度决算数增加2346.37万元,增加5.65主要原因是人员变动,公用经费等相关支出增加及农综改项目工程量较上年为增长值

  

住房保障支出176.98万元,包括各个部门住房公积金的缴存。较2019年度决算数增加76.76万元,增加76.59%,主要原因是:全镇人员变动,公积金缴存增加。

  

其他支出57.54万元包括:村民委办公经费。较2019年度决算数增加24.54万元,增加74.36%,主要原因是:新增党组织服务群众专项补助经费。

  

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%

  

3.年末结转和结余427.13万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少164.51万元,下降27.81%,主要原因是主要原因是年底结转未完工的农综改项目较上一年减少。

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

本部门 2020年度财政拨款收入总计5916万元,2019 年相比财政拨款收入总计增加2875.14万元,增94.55%;2020年度财政拨款支出总计5916万元,2019 年相比财政拨款支出总计3040.86万元,增长94.55%

  

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出5463.74万元,较2019年度增加3004.56万元,增长122.18%。其中:基本支出2140.92万元,项目支出3322.82万元。

  

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为5463.74万元,支出决算为5463.74万元,完成年度预算的100 %按支出功能科目分类如下:

  

12010102 一般行政管理事务年度预算为36.21万元,支出决算为36.21万元,完成年度预算的100%主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费(含人大例会经费)支出。

  

22010107 人大代表履职能力提升年度预算为21.32万元,支出决算为21.32万元,完成年度预算的100%主要用于人大代表履职活动中心经费

  

32010199 其他人大事务支出年度预算为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成年度预算的100%,主要用于2020年代表联络站建设补助经费。

  

42010301 行政运行年度预算为946.93万元,支出决算为946.93万元,完成年度预算的100%主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出。

  

52010302 一般行政管理事务年度预算为372.53万元,支出决算为372.53万元,完成年度预算的100%主要用于政府一般公共管理事务支出。

  

62010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为78.10万元,支出决算为178.10万元,完成年度预算的100%主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

  

72010507 专项普查活动年度预算为8.48万元,支出决算为8.48万元,完成年度预算的100%主要用于经济普查经费支出。

  

82010601 行政运行年度预算为55.01万元,支出决算为55.01万元,完成年度预算的100%主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

  

92010602 一般行政管理事务年度预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年度预算的100%主要用于财政所人员公用经费支出。

  

102011199 其他纪检监察事务支出年度预算为2.50万元,支出决算2.50万元相比,完成年度预算的100%主要用于乡镇纪委工作经费支出。

  

112012902 一般行政管理事务年度预算为8.27万元,支出决算为8.27万元,完成年度预算的100%主要用于妇联、团委工作经费支出。

  

122013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年度预算的100%主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出。

  

132030699 其他国防动员支出年度预算为0.80万元,支出决算为0.80万元相比,完成年度预算的100%主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费。

  

142060799 其他科学技术普及支出年度预算为 1.10万元,支出决算为1.10万元,完成年度预算的100%主要用于科技三项经费支出。

  

152070104 图书馆年度预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成年度预算的100%主要用于图书购置费支出。

  

162070199 其他文化支出年度预算为2.01万元,支出决算为2.01万元,完成年度预算的100%主要用于2018年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金支出。

  

172070804广播年度预算支出为26.79万元,支出决算为26.79万元,完成年度预算的100%,主要用于文化体育和广播电视站的人员工资和社保缴费等支出。

  

182080109 社会保险经办机构年度预算为30.22万元,支出决算为30.22万元,完成年度预算的100%主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

  

192080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为7.70万元,支出决算为7.70万元,完成年度预算的100%主要用于2020年服务惠民专项活动本级配套资金

  

202080208 基层政权和社区建设年度预算为 61.66万元,支出决算为61.66万元,完成年度预算的100%主要用于2020年行政村(社区)社会事务管理经费及乡镇村(社区)干部绩效奖励补贴。

  

212080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为41.46万元,支出决算为41.46万元,完成年度预算的100%主要用于行政单位离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出。

  

222080502 事业单位离退休年度预算5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年度预算的100%主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

  

232080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 137.90万元,支出决算为137.90万元,完成年度预算的100%主要用于沙埔镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  

242070506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为68.81万元,支出决算为68.81万元,完成年度预算的100%,主要用于沙埔镇机关事业单位职业年金缴费支出

  

252081199 其他残疾人事业支出年度预算为1.64万元,支出决算为1.64万元,完成年度预算的100%主要用于乡镇用作残疾人工作经费。

  

262100409 重大公共卫生专项年度预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年度预算的100%主要用于预防艾滋病经费支出。

  

272100716 计生生育机构年度预算为91.52万元,支出决算为91.52万元,完成年度预算的100%主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

  

282101101 行政单位医疗年度预算为32.02万元,支出决算为32.02万元,完成年度预算的100%主要用于行政单位医疗保险支出。

  

292101102 事业单位医疗年度预算为37.47万元,支出决算为37.47万元,完成年度预算的100%主要用于事业单位医疗保险支出。

  

302101103 公务员医疗补助年度预算为30.14万元,支出决算为30.14万元,完成年度预算的100%主要用于公务员医疗补助支出。

  

312120399 其他城乡社区公共设施支出年度预算为162.55万元,支出决算为162.55万元,完成年度预算的100%主要用于公共设施建设支出。

  

322130104事业运行年度预算为165.53万元,支出决算为165.53万元,完成年度预算的100%主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

  

332130122农业生产发展年度预算为157.43万元,支出决算为157.43万元,完成年度预算的100%主要用于优质高产高糖糖料蔗基地建设资金

  

342130199 其他农业农村支出年度预算为843.02万元,支出决算为843.02万元,完成年度预算的100%主要用于中央农田建设补助,糖料蔗脱毒、健康种苗县级配套补贴。

  

352130204 事业机构年度预算为27.51万元,支出决算为27.51万元,完成年度预算的100%主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出

  

362130211动植物保护年度预算为284.84万元,支出决算数为284.84万元,完成年度预算的100%,主要用于人工繁育陆生野生动物处置补偿。

  

372130310 水土保持年度预算为16.93万元,支出决算为16.93万元,完成年度预算的100%主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

  

382130599 其他扶贫支出年度预算为85.21万元,支出决算为85.21万元,完成年度预算的100%主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、乡镇脱贫攻坚工作经费春节扶贫慰问经费等支出。

  

392130701 对村级一事一议的补助年度预算为347.50万元,支出决算为347.50万元,完成年度预算的100%主要用于农村公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

  

402130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为310.00万元,支出决算为310.00万元,完成年度预算的100%主要用于村级公益事业建设一事一议财政奖补资金农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

  

412130799 其他农村综合改革支出年度预算为1.60万元,支出决算为1.60万元,完成年度预算的100%主要用于农村综合改革工作经费的通知(项目、结算等前期费用)支出。

  

422140106公路养护支出年度预算为30.43万元,支出决算数为30.43万元,完成年度预算的100%,主要用于乡镇公路养护支出。

  

432210105农村危房改造支出年度预算为68.60万元,支出决算为68.60万元,完成年度预算的100%,主要用于农村危房改造补助资金支出。

  

442210201住房公积金支出年度预算为108.38万元,支出决算数为108.38万元,完成年度预算的100%,主要用于主要用于沙埔镇机关事业单位住房公积金缴费支出

  

452299901 其他支出年度预算为39.72万元,支出决算为39.72万元,完成年度预算的100%主要用于村委办公经费党组织服务群众专项补助经费

  

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 )

  

2020年度财政拨款基本支出2140.93万元,其中:

  

人员经费1885.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助

  

公用经费255.90万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

  

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.17万元,占该经费年度预算数16.17万元的100%,比上年22.28万元减少6.11万元,减少主要原因是2020年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约

  

具体情况如下:

  

    因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共0个,累计0人次。

  

(二)公务用车购置及运行费支出11.40万元,占该经费年度预算11.40万元的100%,比上年19.70万元减少8.30万元,减少主要原因是年初预算经费减少

  

其中:

  

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元

  

公务用车运行支出11.40万元,占该经费年度预算11.40万元的100%,比上年19.70万元减少8.30万元,减少主要原因是年初预算减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出11.40万元,平均每辆1.90万元,否超出年初预算安排支出,超出原因是增加村屯保洁员垃圾车运行维护费开支

  

(三)公务接待费支4.77万元, 占该经费年度预算4.77万元的100%,比上年2.59万元增加2.18万元,增加主要原因是对外业务增加,相关接待费支出增加;其中:国内公务接待支出4.77万元。主要用于上级或其他单位来我镇指导和对接业务,正常的公务接待支出2020年共接待国内来访团组71 个、来宾954人次

  

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

  

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

本单位2020年度政府性基金收入63.97万元,较2019年度决算数增加48.97万元,增长326.47%

  

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为63.97万元,支出决算为63.97万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出63.97万元。

  

按支出功能科目分类如下:

  

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为17.82万元,支出决算为17.82万元,完成年度预算的100%

  

2120804 农村基础设施建设支出年度预算为46.16万元,支出决算为46.16万元,完成年度预算的100%

  

    国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

  

、其他重要事项情况说明

  

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

  

2020年部门决算本年收入5488.87万元,同比增加2491.45万元,同比增加83.12%。其中:一般公共预算财政拨款5260.38万元,同比增加2287.92万元同比增加76.97%

  

2020年部门决算本年支出5653.38万元,同比增加3179.20万元,同比增加128.50%。其中:基本支出2140.92万元,同比减少94.82万元,同比减少4.24%;项目支3512.46万元,同比增加3274.02万元,同比增加13.73

  

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  

办公费支出58.91万元,占该经费年度预算数58.91万元的100%,比上年38.82万元增加20.09万元,增加原因是业务活动增加

  

会议费支9.52万元,占该经费年度预算数9.52万元的100%,比上年16.99万元减少7.47万元,减少原因是压减三公经费

  

培训费支出7.38万元,占该经费年度预算数7.38万元的100%,比上年3.16万元增加4.22万元,增减原因是业务活动增加,相关培训支出增加

  

2020年本部门机关运行经费支出195.10万元(与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数100%,比2019年度减少138.16万元,减少41.46%主要原因是:人员调动经费减少。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

1.2020年本部门政府采购支出总额157.54万元,其中:政府采购货物支出98.88万元、政府采购工程支出52.90万元、政府采购服务支出5.75万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  

22020年本部门政府采购具体内容为:

  

1)货物合计采购98.88万元,具体为采购电脑、空调、办公桌等共98.88

  

2)工程合计采购52.90万元,具体为大安村封山屯水毁道路修复工程28.65万元,沙埔村那并屯塌方道路修复工程24.25万元;

  

3)服务合计采购 5.75万元,具体为公车维修及保险服务5.76万元

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至20201231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  

十一2020 年度预算绩效情况说明

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金95.60万元,自评覆盖率达到100 %

  

共组织对“村屯保洁员补助经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出95.60万元。从评价情况来看,资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。

  

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支5463.74元。价情况来看,单位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  

我部门根据年初设定的绩效目标,(1)“沙埔2019保洁员补助” 项目自评得优秀。要问题及原因:一是居民长期养成的习惯没有得到彻底改变,乱丢乱扔现象仍有发生,对环境卫生意识认识不足。下一步改进措施:还要坚持创建行动与宣传教育紧密联系,在街头小巷以各种宣传方式宣传,形成“人人有责保护环境,破坏环境为耻”的舆论氛围。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》

  

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。