2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县冲脉镇

负责人（签字）：王立平

填报人（签字）：覃芝兰

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

（二）、结合实际，科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

（三）、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

（六）、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县冲脉镇2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3557.42万元，支出总计3557.42万元，与2019年相比，收入总计增加1598.35万元，增长81.59%；支出总计增加1598.35万元，增长81.59%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计3483.54万元, 较2019年度决算数增加1635.52万元，增长88.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3387.49万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1687.93万元，增长99.32%，主要原因是2020年财政拨款收入增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年没有事业收入拨款。。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有经营活动收入。

4.其他收入 96.05 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少52.41万元，下降35.30 %，主要原因是县级有关部门下拨各项工作经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有事业基金收入。

6.上年结转和结余73.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少37.17万元，下降33.47%，主要原因是主要领导和部门领导重视，及时推进项目并完工验收，加快支付进度减少资金结转结余。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计3330.96万元, 较2019年度决算数增加1445.77万元，增长76.69%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出1282.69万元：主要用于党委、政府机关和财政所等所有部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出，较2019年度决算数增加240.28万元，增长23.05%，主要原因是财政拨款增加。

国防支出1万元：主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费，与2019年度决算数持平，主要原因是年初预算财政额度一样。

公共安全支出3.8万元：主要用于冲脉镇其他公共安全支出包括专兼职社工工资和禁毒工作经费支出较2019年决算数增加3.8万元，增加100%，主要原因是2020年新增加该功能科目支出。

科学技术支出1.1万元：主要用于农业科学技术推广等方面支出，较2019年度决算数减少1.5万元，减少57.69%，主要原因是财政拨款减少。

文化体育传媒支出22.95万元：主要用于冲脉镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出，较2019年度决算数减少6.47万元，减少21.99%，主要原因是财政拨款减少。

社会保障和就业支出296.39万元：主要用于冲脉镇社会服务保障中心人员工资、商品服务支出以及按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出，较2019年度决算数增加75.43万元，上升34.14%，主要原因是新增2020年退休人员死亡抚恤金、冲脉镇退役军人服务站2019年年底成立所以增加2020全年工资等人员经费支出。

卫生健康支出145.14万元：主要用于镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇在职和退休人员上缴单位部分医保及公务员医疗补助等支出，较2019年度决算数增加13.7万元，增长10.42%，主要原因2020年提高在职村干部补助经费3.7万元和卫计所新增2020年自治区财政卫生健康项目10万元。

城乡社区支出128.21万元：主要用于乡村建设，较2019年度决算数增加118.21万元，增加1182.1%，主要原因是2020年支出冲脉镇2018年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费（设计、监理）和2020年新下达乡村风貌提升补助资金预算的通知（冲脉镇全域完成基本整治型村庄建设）项目建设。

农林水支出1,297.71万元：主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出，较2019年度决算数增加946.76万元，增加269.77%，主要是2020年新增加野生动物禁食补偿专项资金以及扶贫项目资金和产业奖补资金导致财政拨款收入增加。

交通运输支出13.82万元：主要用于农村公路日常养护维护，较2019年度决算数减少0.16万元，下降1.14%，主要是2020年财政拨款收入减少0.16万元。

自然资源海洋气象等支出4.78万元：主要用于开展全县农村乱占耕地建房状况调查工作经费，交2019年增加4.78万元，增加100%，主要是2020年新增该功能科目支出。

住房保障支出118.48万元：主要用于缴纳职工单位部分住房公积金和2020年农村危房改造中央补助资金，较2019年度决算数增加48.05万元，增加68.22%，主要原因是2020年住房公积金缴纳基数增加和新增2020年农村危房改造中央补助资金导致财政拨款支出增加。

灾害防治及应急管理支出0.99万元：主要用于2020年地质灾害防治工作经费（通讯补贴及误工补贴）；较2019年增加0.99万元，增加100%，原因是2020年新增该功能科目支出。

其他支出13.90万元：主要用于村民委办公经费和低保入户核查工作经费以及敬老院项目。较2019年度决算数增加1.9万元，增加15.83%，主要原因是出村民委办公经费之外增加低保入户核查工作经费以及敬老院项目。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余226.46万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加152.58万元，增长206.52%，主要原因是冲脉镇2020年乡村振兴（农村“厕所革命”整村推进、农村人居环境整治督查激励）补助资金、2020年乡村风貌提升补助资金预算的通知（冲脉镇全域完成基本整治型村庄建设）、2020年中央财政林业改革发展资金等项目没有能在2020年竣工验收；所以项目资金结转至以后年度支付。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计 3387.49万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加1687.93万元，增长99.32%;2020年度财政拨款支出总计3257.04万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加1533.09万元，增长88.93%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算支出3136.96万元，较2019年度决算数增加1413.01万元，增长81.96%。其中：基本支出 1703.65万元，项目支出 1433.31万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为3136.96万元，支出决算为3136.96万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102 一般行政管理事务（人大事务）年度预算为20.50万元,支出决算为20.50万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大工作经费（含人大例会经费）、乡镇人大代表活动经费和集镇文化体育设施项目。

2、2010107 人大代表履职能力提升年度预算为 1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表履职活动中心经费和2020年县人大代表视察、调研、培训经费。

3、2010108 代表工作年度预算为 2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年度预算的100%。主要用于规范建设人大代表联络站专项经费。

4、2010299 其他政协事务支出年度预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇集镇文化体育设施项目经费和冲脉镇硬化美化集镇街道建设经费。

5、2010301 行政运行年度预算为681.98万元，支出决算为681.98万元，完成年度预算的100%。主要用于政府编制人员工资、绩效、交通补贴及社保，村干、老村干工资、绩效，脱贫攻坚（乡镇振兴）工作队伙食补助等。

6、2010302 一般行政管理事务年度预算为217.32万元，支出决算为217.32万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费、退伍军人困难生活补助、新时代文明实践中心全国试点工作经费、中央灾后恢复重建财力补助资金、2020年耕地地力保护补贴工作经费、精神障碍患者监管经费、硬化美化冲脉镇集镇街道经费、2020年柳城县村级组织办公经费（冲脉镇）、2020年村级组织活动场所建设经费、村级财务会计代理记账中介机构服务经费、2020年乡村垃圾收集运输处理经费、村屯保洁员补助经费、其他事务经费（用于乡镇公共服务的支出）和党员活动经费等方面。

7、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为62.84万元，支出决算为62.84万元，完成年度预算的100%。主要用于政府征兵工作经费和国安站在职工作人员工资五险及行政公用经费。

8、2010507 专项普查活动年度预算为 4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年第七次全国人口普查经费。

9、2010508 统计抽样调查年度预算为0.25万元，支出决算为0.25，完成年度预算的100%。主要用于统计粮食测产等统计抽样调查。

10、2010601 行政运行支出年度预算为54.41万元，支出决算为54.41万元相比，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社保、绩效、交通补贴、值守人员补助等费用。

11、2010602 一般行政管理事务年度预算为2万元，支出决算为 2万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所基本公用支出、财政工作经费。

12、2010699 其他财政事务支出年度预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇干部职工交流周转用房修缮和冲脉镇大要村文化站及附属工程建设资金。

13、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为3万元，支出决算为 3万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委、监察工作经费。

14、2012902 一般行政管理事务年度预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年度预算的100%。主要用于团委、妇联及预防青少年违法犯罪工作经费和2020年妇女儿童事业发展专项经费。

15、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务年度预算为 5.00万元，支出决算为 5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳、处纠工作经费和党代表活动室经费。

16、2013201 行政运行年度预算为37.09万元，支出决算为37.09万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年脱贫攻坚（乡村振兴）工作队工作经费（伙食补助）。

17、2013202 一般行政管理事务年度预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年基层组织建设经费、贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和2019年基层组织建设经费。

18、2013299 其他组织事务支出年度预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年脱贫攻坚（乡村振兴）工作队工作经费（乡镇工作补贴）。

19、2013499 其他统战事务支出年度预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年度预算的100%。主要用于“百企百村”专项经费。

20、2013801 行政运行年度预算为27.91万元，支出决算为27.91万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇市场监督管理所工作人员工资工资、绩效、交通补贴及社保等费用。

21、2013899 其他市场监督管理事务年度预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年中央食品药品监管补助资金。

22、2019999 其他一般公共服务支出年度预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成年度预算的100%。主要用于修缮冲脉镇干部职工交流周转用房和人大代表、党代表、政协委员之家活动经费。

23、2030699 其他国防动员支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费、国防教育工作经费。

24、2040299 其他公安支出年度预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年度预算的100%。主要用于专兼职社工工资和禁毒工作经费。

25、2060799 其他科学技术普及支出年度预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费。

26、2070104 图书馆年度预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年度预算的100%。主要用于图书购置费。

27、2070109 群众文化年度预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年度预算的100%。主要用于文广站人员工资、奖励性绩效及社保等。

28、2079902 宣传文化发展专项支出年度预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年新时代文明实践中心建设试点项目资金。

29、2080109 社会保险经办机构年度预算为31.76万元，支出决算为31.76万元，完成年度预算的100%。主要用于社会保障服务中心人员工资、奖励性绩效及社保等。

30、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年服务惠民专项活动本级配套资金和2020年自治区财政人力资源社会保障专项资金。

31、2080208 基层政权建设和社区治理年度预算为38.10万元，支出决算为38.10万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年上半年各乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金、2019年下半年各乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金、2020年行政村（社区）社会事务管理经费、2019年度各乡镇村（社区）干部绩效奖励补贴、2019年行政村（社区）社会事务管理经费以及大要村农村社区规范化建设经费。

32、2080299 其他民政管理事务支出年度预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年春节走访慰问城乡困难群村委会干部等活动经费。

33、2080501 行政单位离退休年度预算为47.33万元，支出决算为47.33万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位离退休人员2020年生活补助、物业补贴及退休人员享受独生子女补助和政府退休人员死亡后一次性抚恤金。

34、2080502 事业单位离退休年度预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位离退休人员2020年生活补助以及物业补贴、退休公用经费。

35、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为99.36万元，支出决算为99.36万元，完成年度预算的100%。主要用于行政机关事业单位在职人员养老保险。

36、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为49.50万元，支出决算为49.50万元，完成年度预算的100%。主要用于行政机关事业单位在职人员职业年金缴费。

37、2081199 其他残疾人事业支出年度预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年残疾人专职委员工资、乡镇残联工作等经费和2020年元旦春节慰问贫困残疾人家庭经费。

38、2082850 事业运行年度预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年度预算的100%。主要用于退役军人服务站在职人员工资五险和退役军人服务保障体系建设经费。

39、2089901 其他社会保障和就业支出年度预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年城乡居民基本养老保险及服务。

40、2100199 其他卫生健康管理事务支出年度预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年度预算的100%。主要用于创建（复审）自治区卫生镇卫生先进单位经费。

41、2100405 应急救治机构年度预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年度柳城卫生应急工作经费（新冠肺炎工作经费）。

42、2100409 重大公共卫生服务年度预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

43、2100716 计划生育机构年度预算为64.86万元，支出决算为64.86万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出及计生专干工资等。

44、2100717 计划生育服务年度预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年无工作单位城镇、农村居民独生子女保健费；2020年诚信计生户成长教育基金；2020年村级计生协会小组长待遇。

45、2101101 行政单位医疗年度预算为25.96万元，支出决算为25.96万元，完成年度预算的100%。主要用于行政及参公事业单位在职人员2020年医疗保险。

46、2101102 事业单位医疗年度预算为21.04万元，支出决算为21.04万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇事业单位在职人员2020年事业医疗保险。

47、2101103 公务员医疗补助年度预算为24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年度预算的100%。主要用于行政机关及参公事业单位在职人员2020年公务员医疗补助。

48、2120501 城乡社区环境卫生年度预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年乡村风貌提升补助资金（冲脉镇全域完成基本整治型村庄建设）项目。

49、2130104 事业运行年度预算为66.38万元，支出决算为66.38万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县冲脉镇农业服务中心、柳城县冲脉镇农业技术推广站、柳城县冲脉镇农业机械化技术推广与管理站、柳城县冲脉镇水产畜牧兽医站4个事业单位2020年在职人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

50、2130106 科技转化与推广服务年度预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年度预算的100%。主要用于“双高”基地建设工作经费。

51、2130122 农业生产发展年度预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年度预算的100%。主要用于2018－2019年柳州市“双高”糖料蔗基地建设（良种补贴）市级配套资。

52、2130124 农村合作经济年度预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇糖奏凯歌示范区工程款支付。

53、2130199 其他农业农村支出年度预算为235.94万元，支出决算为235.94万元，完成年度预算的100%。主要用于2015－2018年“双高”基地翻蔸新种甘蔗良种补贴经费、糖料蔗脱毒、健康种苗县级配套补贴资金、2020年第二批中央农业生产发展资金、拨付“双高”基地翻蔸新种甘蔗良种补贴经费、2019年柳州市本级新农村建设资金（第五批）。

54、2130204 事业机构年度预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县冲脉镇林业站2020年在职人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

55、2130209 森林生态效益补偿年度预算为50.11万元，支出决算为50.11万元，完成年度预算的100%。主要用于2020自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金（区财政森林生态效益补偿）、2020年中央财政林业改革发展资金的通知（中央森林生态效益补偿补助）。

56、2130211 动植物保护年度预算为196.63万元，支出决算为196.63万元，完成年度预算的100%。主要用于人工繁育陆生野生动物处置补偿专项资金、野生动物禁食补偿、人工繁育眼镜蛇、滑鼠蛇补偿处置资金。

57、2130299 其他林业和草原支出年度预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年度预算的100%。主要用于达2020中央财政林业改革发展资金通知（天保工程区外天然商品林停伐管护补助）。

58、2130310 水土保持年度预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县冲脉镇水利站2020年在职人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

59、2130501 行政运行年度预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇2020年脱贫攻坚专项工作经费（第二批）、脱贫攻坚工作经费。

60、2130504 农村基础设施建设年度预算为356.00万元，支出决算为356.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年县级财政投入专项扶贫资金、2020年市本级财政专项扶贫资金（第三批）、第一书记项目经费、2020年市本级财政专项扶贫资金预算指标的通知（产业基础）、2020年中央和自治区财政专项扶贫资金预算指标的通知（产业基础。

61、2130505 生产发展年度预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年中央和自治区财政专项扶贫资金预算指标的通知（产业奖补）。

62、2130550 扶贫事业机构年度预算为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县冲脉镇扶贫开发工作站2020年在职人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

63、2130599 其他扶贫支出年度预算为64.77万元，支出决算为64.77万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇2020年县级党委和政府扶贫成效年终考核（四合一）迎检工作经费、2020年柳州脱贫攻坚综合督查迎检专项工作经费、2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金的通知（村级水域巡查员非固定性公益性岗位补助）、2020年村级专职扶贫信息员工资及社会保险费、扶贫项目管理费、2019年第四季度新增建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险参保费、2020年春节扶贫慰问经费。

64、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为60.56万元，支出决算为60.56万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村综合改革转移支付。

65、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年村级运行维护机制建设项目配套资金、2020年自治区农村综合改革转移支付资金的通知（农村公共服务运行维护机制建设）。

66、2130799 其他农村综合改革支出年度预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村综合改革转移支付预算的通知。

67、2139999 其他农林水支出年度预算为36.91万元，支出决算为36.91万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇2020年乡村振兴（农村“厕所革命”整村推进、农村人居环境整治督查激励）项目款支付。

68、2140106 公路养护年度预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县冲脉镇2020年第一季度至第四季度日常养护资金。

69、2200109 自然资源调查与确权登记年度预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年度预算的100%。主要用于第一期开展全县农村乱占耕地建房状况调查工作经费。

70、2210105 农村危房改造年度预算为39.20万元，支出决算为39.20万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村危房改造中央补助资金。

71、2210201 住房公积金年度预算为79.28万元，支出决算为79.28万元，完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇2020年机关事业单位在职人员单位部分住房公积金缴纳。

72、2240601 地质灾害防治年度预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年地质灾害防治工作经费（通讯补贴及误工补贴）。

73、2299901 其他支出年度预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1703.66万元，其中：

人员经费1560.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；

公用经费142.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.29万元，占该经费年度预算数27.00万元的97.37%,比上年30.78万元减少4.49万元，减少主要原因是压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.39万元，占该经费年度预算数14.1万元的94.96%,比上年15.24万元减少1.85万元，减少主要原因是公务用车进一步规范化，公车管理电子数字化，使得公车使用过程中运行线路更精准规范，压减不必要的运行。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出13.39万元，占该经费年度预算数14.1万元的94.96%,比上年15.24万元减少1.85万元，减少主要原因是公务用车进一步规范化，公车管理电子数字化，使得公车使用过程中运行线路更精准规范，压减不必要的运行。主要用于机要文件交换领取、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出13.39万元，平均每辆1.91万元,超出年初预算安排支出，超出原因是卫计所车辆老旧使用过程当中损坏严重，维修费用较高；新增土地增减挂钩项目，边远山区路况较差行驶路程远。

（三）公务接待费支出12.90万元, 占该经费年度预算数12.90万元的100%,比上年15.54万元减少2.64万元，减少主要原因是压减公务接待费用支出，执行单位有函接待，面对群众村屯开展工作过程中非必要不接待;其中：国内公务接待批次515次，人次4104次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金支出120.08万元，较2019年度决算数增加120.08万元，增长100%。其中：基本支出 0.75万元，项目支出119.33万元。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为120.08万元，支出决算为120.08万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

1、2120804 农村基础设施建设支出年度预算为118.18万元，支出决算为118.18万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费的通知（设计、监理）费用支出。

2、2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年度预算的100%。主要用于柳城县冲脉镇敬老院维修项目、低保入户核查信息工作经费。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入3,483.54万元，同比增加1635.52万元，同比增加88.50%。其中：一般公共预算财政拨款3267.41万元，同比增加1567.85万元，同比增加92.25%。

⑵2020年部门决算本年支出3330.96万元，同比增加1445.77万元，同比增长76.69%。其中：基本支出1778.32万元，同比增加365.92万元，同比增加25.91%；项目支出1552.63万元，同比增加1079.84万元，同比增加228.40%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出47.61万元，占该经费年度预算数47.61万元的100%,比上年33.59万元增加14.02万元，增加原因是2020年新增第一期开展全县农村乱占耕地建房状况调查工作经费、追加维稳工作经费、2020年残疾人专职委员工资、乡镇残联工作等经费以及退役军人服务保障体系建设经费等导致办公费用的增加；

会议费支出3.84万元，占该经费年度预算数3.84万元的100%,比上年6.81万元减少2.97万元，减少原因是规范部门预算经济分类，压减会议费支出；

培训费支出5.62万元，占该经费年度预算数5.62万元的100%,比上年4.92万元增加0.7万元，增加原因是2020年人口普查工作需要增加普查人员培训次数。

2020年本部门机关运行经费支出102.66万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数102.66万元的100%,比2019年的88.98万元增加13.68万元，增长15.37%。主要原因是：召开现场会、迎检扶贫领域检查等工作导致费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行情况表》并做好与2020 年度政府采购信息统计有关数据的衔接）。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0.3万元，具体为退役军人服务站购买打印机一台；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是征兵宣传车和计生宣传专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金3,387.49万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2020年村屯保洁员补助经费、新冠肺炎工作经费、野生动物禁食补偿”这3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出166万元。从评价情况来看，我镇2020年村屯保洁员补助经费涉及全镇6个村（居）委40个屯，保洁员全面覆盖，并要求定时定点负责自己的片区的卫生处理；进行村屯评选优秀保洁员调动各位保洁员的积极性和主动行；提升冲脉镇村屯卫生清洁度，改善群众生活生态环境提升人民群众生活幸福指数。新冠肺炎工作经费主要用工作经费做好全镇疫情防控宣传工作；在村屯张贴疫情防控宣传漫画或者横幅；发动群众穿街走巷移动宣传防控疫情的必要性和重要性；在主要交通枢纽设置检查站，联合卫生院和当地派出所做好外来车辆出入检查并登记在册；在全镇范围做好摸底排查，做到“不遗一户，不漏一人”的外出归家人员的监测工作。野生动物禁食经费使用，我镇认真按照上级文件部署执行，提高政治站位，认真统筹安排，整合全镇各方力量，开展全镇范围全面摸排工作，实行镇、村、屯三方联合，确保野生动物禁食处置等工作全面落实，不留死角。同时加强组织领导，研讨制定工作方案；提升宣传引导，开展陆生人工繁殖野生动物禁食已经处置政策宣传；发动群众力量在全镇范围养殖户摸排工作，做到应补尽补不漏一户不少一人。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3,387.49万元。从评价情况来看，工资按时按量发放，各项工程及时开工建设，乡镇主要负责领导小组成员验收合格，并在2020年按时完成，做到各项经费专款专用。

对全镇老百姓有间接效益，对我镇经济发展有促进作用，促进环境改善，对未来的经济发展有促进作用。基层百姓对政府的满意度100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年村屯保洁员补助经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于个别村屯部分群众的卫生环境意识不够，没有形成自主将垃圾投放至指定地点，无形之中增加了保洁员同志的工作量。

下一步改进措施：

幸福乡村”稳步推进。大力实施乡村风貌提升示范村项目，完成乡村道路、渠道、公共广场、房屋立面改造、绿化美化、亮化、公共服务、文化建设、产业基地建设。

大力开展乡村风貌提升三年行动。开展“三清三拆”环境整治，完成清理村庄垃圾，清理池塘沟渠；拆除乱搭乱盖，拆除广告招牌，拆除危旧房保障群众居住环境的安全卫生。深入推进蓝天、碧水、净土保卫战。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。