2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县龙头镇人民政府

负责人（签字）：蒋茜茜

填报人（签字）：俞丽蕾

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2.结合实际，科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年度部门决算报表(附件）

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3485.73万元，支出总计3485.73万元，与2019年相比，收入总计增加1777.03万元，增长103.9%；支出总计增加1699.93万元，增长99.48%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计3485.73万元, 较2019年度决算数增加1777.03万元，增长103.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3485.73万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1777.03万元，增长（下降）103.9%，主要原因是在职在编人员增加，经费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余77.08元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是高标准农田项目进度款未到工程完成进度，款项未能拨付，结转经费为区级资金已在2021年使用。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计3408.65万元, 较2019年度决算数增加1684.65万元，增长97.71%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出1191.56万元：主要用于龙头镇各项工作的开展发挥决定作用，较2019年度决算数增加286.81万元，增长31.7%，主要原因是在职在编人员增加，经费增加。

（2）国防支出1万元，反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2019年度决算数增加0.1万元，增长11.11%，主要原因是国防专款专用项目正常开支。

（3）公共安全支出4.65万元，反映公共安全支出方面的支出。较2019年度决算数增加4.65万元，增加100%，主要原因是公共安全方面经费正常开支。

（4）科学技术支出0万元，反映科学技术方面的支出。较2019年度决算数减少0.7万元，减少100%，主要原因是科学技术方面经费即其他科学技术支出未有专项经费开支。

（5）文化体育与传媒支出20.53万元，主要用于文广站干部工资福利、日常文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面办公经费支出。较2019年度决算数减少11.42万元，减少35.57%，主要原因是文广站人员减少。

（6）社会保障和就业支出243.92万元：主要用于劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2019年度决算数增加38.22万元，增加18.58%，主要原因是2020年人数较2019年人数增加，经费相对增加。

（6）卫生健康支出139.85万元：主要用于按照国家政策规定计生所干部工资福利、日常办公经费及医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2019年度决算数增加4.55万元，增加3.36%，主要原因是较2019年，2020年有人员增加，经费增加。

（7）城乡社区支出27.29万元，主要用于规划站合并后的国土规建环卫安监站干部工资福利、日常办公经费。较2019年度决算数增加27.09万元，增加13545%，主要原因是支付对个人家庭的补助。

（8）农林水支出1644.25万元：主要用于林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及农林水支出的项目。较2019年度决算数增加1334.45万元，增加430.74%，主要原因是较2019年今年增加了农业生产补贴补助，农机补助，在线上支出。

（9）住房保障支出71.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2019年度决算数减少2.04万元，减少2.7%，主要原因是年中公积金基数调整，公积金相应调科目。

（10）其他支出38.49万元，村民委办公经费支出。较2019年度决算数增加16.59万元，增加75.75%，主要原因是村委会经费拨款增加，各项经费有专项支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余77.08万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加76.46万元，增长12332%，主要原因是高标准农田项目进度款未到工程完成进度，款项未能拨付，结转经费为区级资金已在2021年使用。

。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计3485.73万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加1777.03万元，增长103.9%;2020年度财政拨款支出总计3485.73万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加1699.93万元，增长99.48%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出3485.73万元，较2019年度增加1777.03万元，增长103.9%。其中：基本支出1412万元，项目支出1968.51万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为3485.73万元，支出决算为3485.73万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102 一般行政管理事务支出19.5万元,支出决算为19.5万元,完成年度预算的100%。

2、2010301 行政运行622.13万元,支出决算为622.13万元,完成年度预算的100%。

3、2010302 一般行政管理事务324.11万元,支出决算为324.11万元,完成年度预算的100%。

4、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出57.47万元,支出决算为57.47万元,完成年度预算的100%。

5、2010601 行政运行35.99万元,支出决算为35.99万元,完成年度预算的100%。

6、2010602 一般行政管理事务2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

7、2011199 其他纪检监察事务支出3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

8、2012902 一般行政管理事务7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年度预算的100%。

9、2013101 行政运行47.16万元,支出决算为47.16万元,完成年度预算的100%。

10、2013201 行政运行支出47.16万元,支出决算为47.16万元,完成年度预算的100%。

11、2019999 其他一般公共服务支出0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年度预算的100%。

12、2030699 其他国防动员支出1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

13、2040299 其他公安支出4.65万元,支出决算为4.65万元,完成年度预算的100%。

14、2010507 专项普查活动支出3.02万元,支出决算为3.02万元,完成年度预算的100%。

15、2070104 图书馆0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年度预算的100%。

16、2070804 广播18.32万元，支出决算为18.32万元,完成年度预算的100%。

17、 2080109 社会保险经办机构18.57万元，支出决算为18.57万元,完成年度预算的100%。

18、2080208 基层政权和社区建设47.76万元,支出决算为47.76万元,完成年度预算的100%。

19、2080501 行政单位离退休16.09万元，支出决算为16.09万元,完成年度预算的100%。

20、2080502 事业单位离退休7.36万元，支出决算为7.36万元,完成年度预算的100%。

21、 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出88.44万元，支出决算为88.44万元,完成年度预算的100%。

22、2100409 重大公共卫生专项0.6万元，支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。

23、2100716 计划生育机构78.94万元，支出决算为78.94万元,完成年度预算的100%。

24、2101101 行政单位医疗5.17万元，支出决算为5.17万元,完成年度预算的100%。

25、2101102 事业单位医疗33.12万元，支出决算为33.12万元,完成年度预算的100%。

26、2101103 公务员医疗补助17.6万元，支出决算为17.6万元,完成年度预算的100%。

27、 2130199 其他农业农村支出1011.93万元，支出决算为1011.93万元,完成年度预算的100%。

28、2130204 林业事业机构24.49万元，支出决算为25.49万元,完成年度预算的100%。

29、2130310 水土保持22.07万元,支出决算为22.07万元,完成年度预算的100%。

30、2130599 其他扶贫支出58.39万元,支出决算为58.39万元,完成年度预算的100%。

31、2130701 对村级一事一议的补助132万元，支出决算为132万元,完成年度预算的100%。

32、2130707农村综合改革示范试点补助20万元，支出决算为20万元,完成年度预算的100%。

33、2210201 住房公积金65.86万元，支出决算为65.86万元,完成年度预算的100%。

34、2299901 其他支出37.64万元,支出决算为37.64万元,完成年度预算的100%。

。六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出3485.73万元，其中：

（一）工资福利支出1076.77万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出678.04万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出984.02万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.26万元，占该经费年度预算数13.88万元的95.53%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约减少使用公车，比上年10.29万元增加2.99万元，增加公车维修经费支出较多。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元，减少主要原因是无相关开支。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.38万元，占该经费年度预算数13万元的95.23%,比上年8.2万元增加4.18万元，增加主要原因是使用公车效率提高。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是无公车购置。

公务用车运行支出12.88万元，占该经费年度预算数13万元的99.07%,比上年8.2万元增加4.62万元，增加主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆1.5万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0.88万元, 占该经费年度预算数0.88万元的100%,比上年2.04万元减少1.16万元，增加(减少)主要原因是疫情防控，减少公务接待;其中：国内公务接待支出0.88万元。主要用于上级各项工作检查等，公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入28.14万元，较2019年度决算数增加24.14万元，增长603.5 %。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为73.98万元，支出决算为28.14万元，完成年度预算的38.03%。其中：基本支出0万元，项目支出28.14万元。

按支出功能科目分类如下：

2120804 用于农村基础设施建设支出，2020年度预算73.13万元，支出决算27.29万元，完成年度预算的37.32%

2296002 用于社会福利的彩票公益支出，2020年度预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成年度预算的100%。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入3485.73万元，同比增加1777.03万元，同比增加103.9%。其中：一般公共预算财政拨款3411.76万元，同比增加1703.06万元，同比增99.66%。

⑵2020年部门决算本年支出3408.65万元，同比增加1699.95万元，同比增加99.48%。其中：基本支出1412万元，同比增加99.3*万元，同比增长7.56%；项目支出1968.51万元，同比增加1573.21万元，同比增加397.97%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出60.33万元，占该经费年度预算数60.33万元的100%,比上年51.8万元增加8.53万元，增加原因是人员增加，经费增加；

会议费支出9.23万元，占该经费年度预算数9.23万元的100%,比上年17.2万元减少7.97万元，减少原因是新冠疫情，减少会议补助开支；

培训费支出4.65万元，占该经费年度预算数4.65万元的100%,比上年6.9万元减少2.25万元，增减原因新冠疫情，减少培训补助开支。

2020年本部门机关运行经费支出152.8万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数152.8万元的100%,比2019年减少368.1万元，降低70.66 %。主要原因是：控制机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车2辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金 42.2万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“龙头镇2020年保洁员补助”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出42.2万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度，资金及时配套到位，并且要求专款专用。。

组织对16个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3485.73万元。从评价情况来看，单位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年村屯保洁员补助经费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：一是居民长期养成的习惯没有得到彻底改变，乱丢乱扔现象仍有发生，对环境卫生意识认识不足。下一步改进措施：还要坚持创建行动与宣传教育紧密联系，在街头小巷以各种宣传方式宣传，形成“人人有责保护环境，破坏环境为耻”的舆论氛围。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。