2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县大埔镇

负责人（签字）：张华登

填报人（签字）：邓燕霜

日期：2021年 8 月

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、柳城县大埔镇人民政府(含党委)

2、柳城县大埔镇财政所

3、柳城县大埔镇农业技术服务中心

4、柳城县大埔镇林业站

5、柳城县大埔镇水利站

6、柳城县大埔镇人口和计划生育服务站

7、柳城县大埔镇文化体育和广播电视站

8、柳城县大埔镇社会保障服务中心

9、柳城县大埔镇国土规建环保安监站

10、柳城县大埔镇扶贫开发工作站

11、柳城县大埔镇市场监督管理所

12、柳城县大埔镇退役军人服务站

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有***收入，也没有***安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县大埔镇2020年度决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计8731.62万元，支出总计8731.62万元，与2019年相比，收入总计增加3880.8万元，增长80.00%；支出总计增加3880.8万元，增长80.00%。

二、2020年度收入决算情况

（一）2020年度本年收入合计8404.01万元, 较2019年度决算数增加3945.67万元，增长80.50%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8095.35万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3829.32万元，增长89.76%，主要原因是公用经费增加及全镇的征地、双高、政府性基金等项目经费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 308.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加116.35万元，增长60.50 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余327.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是财政拨款结转和其他资金结转减少。

三、2020年度支出决算情况

（二）2020年度本年支出合计7898.33万元, 较2019年度决算数增加3376.47万元，增长74.67%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出2936.72万元：主要用于政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2019年度决算数增加884.88万元，增长43.13%，主要原因是人员变动。

国防支出0.65万元，包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2019年度决算数减少0.35万元，下降35%，主要原因是减少国防安全方面经费支出。

公共安全支出10.22万元，包括：安全生产、处纠工作经费。较2019年度决算数增加8.49万元，增长490.75%。主要原因是增加公共安全方面经费支出。

科学技术支出0.80万元，包括：科技三项经费。较2019年度决算数减少2.9万元，下降78.38%。主要原因是科技三项经费支出减少。

文化体育与传媒支出48.76万元，包括：文广站干部工资福利、日常办公经费。较2019年度决算数减少21.53万元，下降30.63%。主要原因是文广站公用经费减少。

社会保险和就业支出685.92万元，包括：劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2019年度决算数增加29.83万元，增长4.55%。主要原因是我镇社会保障服务中心人员变动，公用经费增加。

卫生健康支出424.13万元，包括：计生所干部工资福利、日常办公经费。较2019年度决算数增加1.23万元，增长0.29%。主要原因是我镇计生站人员增加，经费增加。

城乡社区支出88.99万元，包括：国土规建环保安监站干部工资福利、日常办公经费和政府性基金。较2019年度决算数增加81.58万元，增长1100.94%。主要原因是今年有政府性基金项目。

农林水支出3332.88万元，包括：林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。较2019年度决算数增加2568.76万元，增长336.17%。主要原因是人员增加，经费增加，一事一议项目增多。

交通运输支出33.97万元，包括：国土规建环保安监站的公用经费。较2019年度决算数减少3.92万元，下降10.35%。主要原因是四所日常公用经费减少。

自然资源海洋气象等支出25.63万元，包括：土地开发整理项目、旱改水项目新增水田地块青苗补助费以及农村乱占耕地建房调查工作经费。较2019年度决算数增加25.63万元，增长100%。主要原因是这几个项目都是今年新增的项目。

住房保障支出187.66万元，包括：大埔镇各单位职工的住房公积金。较2019年度决算数增加19.21万元，增长11.40%。主要原因是职工人员变动。

灾害防治及应急管理支出2.23万元，包括：地质灾害防治工作经费。较2019年度决算数增加2.23万元，增长100%。主要原因是今年新增的项目。

其他支出119.78万元，包括：村民委办公经费。较2019年度决算数减少70.47万元，下降37.04%。主要原因是预算分配额度减少，其他支出经费拨款减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余833.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加504.33万元，增长153.31%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入总计 8297.53元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加3777.39万元，增长83.57%;2020年度财政拨款支出总计8297.53万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加3777.39万元，增长83.57%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出7609.54万元，较2019年度增加3292.92万元，增长76.28%。其中：基本支出 3058.96万元，项目支出4550.59万元。

2020 年度一般公共预算支出年度预算为7609.54万元，支出决算为7609.54万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1、2010102 一般行政管理事务年度预算为11.74万元,支出决算为11.74万元，完成年度预算的100%，主要用于人大会议活动方面支出。

2、2010107 人大代表履职能力提升年度预算为2.6万元,支出决算为2.6万元，完成年度预算的100%，主要用于职工的下乡补助。

3、2010108 代表工作年度预算为8.3万元,支出决算为8.3万元，完成年度预算的100%，主要用于人大代表联络点活动建设方面。

4、2010199 其他人大事务支出年度预算为1.2万元,支出决算为1.2万元，完成年度预算的100%，主要用于人大代表联络点设备购置。

5、2010301 行政运行年度预算为1326.25万元，支出决算为1326.25万元，完成年度预算的100%，主要用于政府机关部门职工工资福利、日常办公经费。

6、2010302 一般行政管理事务年度预算为1019.66万元，支出决算为1019.66万元，完成年度预算的100%，主要用于政府日常办公经费。

7、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为114.37万元，支出决算为114.37万元，完成年度预算的100%。主要用于四所职工工资福利、日常办公经费。

8、2010507 专项普查活动年度预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年度预算的100%。主要用于人口普查工作支出。

9、2010508 统计抽样调查年度预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年度预算的100%。主要用于粮食测产补助。

10、2010601 行政运行年度预算为45.73万元，支出决算为45.73万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所职工工资福利。

11、2010602 一般行政管理事务年度预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所日常办公经费。

12、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00 万元，完成年度预算的100%。主要用于廉政文化氛围打造支出。

13、2012902 一般行政管理事务年度预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联业务及工作经费、订报刊、政府日常办公费、职工下乡补助。

14、2013101 行政运行年度预算为73.74万元，支出决算为73.74万元，完成年度预算的100%。主要用于党委职工工资福利。

15、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳差旅费。

16、2013202 一般行政管理事务支出年度预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年度预算的100%。主要用于两新党员活动经费、农村党员教育培训经费。

17、2013801 行政运行支出年度预算为173.22万元，支出决算为173.22万元，完成年度预算的100%。主要用于市场所职工工资福利。

18、2019999其他一般公共服务支出年度预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年度预算的100%。主要用于订报刊。

19、2030699 其他国防动员支出年度预算为 0.65万元，支出决算为0.65万元相比，完成年度预算的100%。主要用于购买消防用品。

20、2040299 其他公安支出年度预算为 9.07万元，支出决算为9.07万元相比，完成年度预算的100%。主要用于禁毒办派遣人员工资社保支出和禁毒工作人员差旅费。

21、2060799 其他科学技术普及支出年度预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年度预算的100%。主要用于政府的日常办公经费。

22、2070104 图书馆年度预算为 0.81万元，支出决算为0.81 万元，完成年度预算的100%。主要用于订报刊。

23、2070199 其他文化支出年度预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年度预算的100%。主要用于订报刊、村屯文艺活动方面支出。

24、2070804 广播年度预算为42.53万元，支出决算为 42.53万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站职工工资福利。

25、2079902 宣传文化发展专项支出年度预算为3.5万元，支出决算为 3.5万元，完成年度预算的100%。主要用于新时代文明实践暨脱贫攻坚庆丰收迎国庆系列活动。

26、2080109 社会保险经办机构年度预算为58.60万元，支出决算为58.60万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所职工工资福利。

27、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为19.60万元，支出决算为19.60万元，完成年度预算的100%。主要用于村委会协管员工资。

28、2080208 基层政权和社区建设年度预算为124.09万元，支出决算为124.09万元，完成年度预算的100%。主要用于行政村（社区）社会事务管理工程项目。

29、2080299 其他民政管理事务支出年度预算为 8.54万元，支出决算为8.54万元，完成年度预算的100%。主要用于春节特困人员慰问。

30、2080501 行政单位离退休年度预算为 88.03万元，支出决算为88.03万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休人员生活补助、物业补贴、抚恤金。

31、2080502 事业单位离退休年度预算为 20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休人员生活补助、物业补贴。

32、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 218.64万元，支出决算为218.64万元，完成年度预算的100%。主要用于缴纳职工的养老保险。

33、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为 108.6万元，支出决算为108.6万元，完成年度预算的100%。主要用于缴纳职工的职业年金。

34、2080899其他优抚支出年度预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年度预算的100%。主要用于优抚对象慰问。

35、2081199 其他残疾人事业支出年度预算为 2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年度预算的100%。主要用于残疾人工作办公支出及残疾人慰问。

36、2082850 事业运行支出年度预算为19.21万元，支出决算为19.21万元，完成年度预算的100%。主要用于退役军人服务站职工工资福利。

37、2083099财政代缴其他社会保险费支出年度预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年度预算的100%。主要用于边缘户参加2020年度城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补助资金。

38、2089901 其他社会保障和就业支出年度预算为 7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年度预算的100%。主要用于村委会协管员工资。

39、2100405应急救治机构支出年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。主要用于情防控工作经费。

40、2100409 重大公共卫生专项年度预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年度预算的100%。主要用于订报刊。

41、2100716 计生生育机构年度预算为229.59万元，支出决算为229.59万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站职工工资福利。

42、2100717 计划生育服务年度预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，完成年度预算的100%。主要用于诚信计生成长教育基金、独生子女费、计生协会小组长补助。

43、2101101 行政单位医疗年度预算为50.91万元，支出决算为50.91万元，完成年度预算的100%。主要用于缴纳行政单位职工的医疗保险。

44、2101102 事业单位医疗年度预算为59.65万元，支出决算为59.65万元，完成年度预算的100%。主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险。

45、2101103 公务员医疗补助年度预算为52.65万元，支出决算为52.65万元，完成年度预算的100%。主要用于缴纳行政单位职工的公务员医疗补助。

46、2129901 其他城乡社区支出年度预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年度预算的100%。主要用于田垌村鸦鹊屯综合文化楼装饰项目款和田垌村鸦鹊屯排水管道安装工程款。

47、2130104事业运行年度预算为218.03万元，支出决算为218.03万元，完成年度预算的100%。主要用于畜牧站、农机站、农推站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。

48、2130122 农业生产发展年度预算为300.51万元，支出决算为300.51万元，完成年度预算的100%。主要用于甘蔗双高基地良种补贴。

49、2130199 其他农业农村支出年度预算为1018万元，支出决算为1018万元，完成年度预算的100%。主要用于农村建设资金、高标农田工程款、扶贫项目工程款、双高误工补助、糖料蔗脱毒、健康种苗补助。

50、2130204 事业机构年度预算为41.68万元，支出决算为41.68万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站职工工资福利。

51、2130209 森林生态效益补偿年度预算为42.34万元，支出决算为42.34万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年公益林补助资金。

52、2130211 动植物保护年度预算为520.75万元，支出决算为520.75万元，完成年度预算的100%。主要用于人工繁育陆生野生动物处置补偿资金。

53、2130299 其他林业和草原支出年度预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年天然林补助资金。

54、2130310 水土保持年度预算为38.53万元，支出决算为38.53万元，完成年度预算的100%。主要用于水保站职工工资福利。

55、2130504农村基础设施建设年度预算为257.74万元，支出决算为257.74万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫项目工程款。

56、2130505生产发展年度预算为150万元，支出决算为150万元，完成年度预算的100%。主要用于产业奖补。

57、2130550 扶贫事业机构年度预算为12.45万元，支出决算为 12.45万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫站职工工资福利。

58、2130599 其他扶贫支出年度预算为123.70万元，支出决算为123.70万元，完成年度预算的100%。主要用于贫困户2020年春节慰问金、村级扶贫信息员社保缴费、非固定性村级扶贫公益性防溺水巡查员工资、扶贫项目管理费、产业核验误工补助、扶贫成效年终考核（四合一）迎检工作支出、下乡补助。

59、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为406.06万元，支出决算为406.06万元，完成年度预算的100%。主要用于村屯一事一议项目建设。

60、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为126.24万元，支出决算为126.24万元，完成年度预算的100%。主要用于村集体经济项目建设。

61、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为 40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。主要用于农村公共运行维护项目建设。

62、2130799 其他农村综合改革支出年度预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年度预算的100%。主要用于政府日常办公经费。

63、2130999 其他目标价格补贴年度预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年度预算的100%。主要用于下乡补助。

64、2139999 其他农林水支出年度预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年度预算的100%。主要用于三清三拆工作经费、田垌村鸦鹊屯旧道路重建硬化及村中排水沟建设工程款。

65、2140106 公路养护支出年度预算为33.12万元，支出决算为33.12万元，完成年度预算的100%。主要用于日常公路养护费。

66、2140136 水路运输管理支出年度预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年度预算的100%。主要用于船管员补助。

67、2200106自然资源利用与保护年度预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年度预算的100%。主要用于开发项目青苗补助费和管护补助费。

68、2200109自然资源调查与确权登记年度预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，完成年度预算的100%。主要用于农村乱占耕地建房状况调查工作经费。

69、2210105农村危房改造年度预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村危房改造补助。

70、2210201 住房公积金年度预算为168.06万元，支出决算为168.06万元，完成年度预算的100%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

71、2240601地质灾害防治年度预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年度预算的100%。主要用于土整项目和旱改水项目支出。

72、2299901 其他支出年度预算为41.70万元，支出决算为41.70万元，完成年度预算的100%。主要用于村委会日常办公经费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出3058.96万元，其中：

人员经费2845.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费213.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.35万元，占该经费年度预算数21.35万元的100%,比上年8.96万元增加12.39万元，增加主要原因是疫情原因，增加了公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出14.53万元，占该经费年度预算数14.53万元的100%,比上年8.89万元增加5.65万元，增加主要原因是市场所的2020年的公务用车运行维护费下放到乡镇。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出14.53万元，占该经费年度预算数14.53万元的100%,比上年8.89万元增加5.65万元，增加主要原因市场所的2020年的公务用车运行维护费下放到乡镇。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.53万元，平均每辆3.63万元,超出年初预算安排支出，超出原因是属于我大埔镇编制的车子只有4架，但还有另外6架车子不属于我大埔镇的编制但在我镇使用并报账。

（三）公务接待费支出6.82万元, 占该经费年度预算数6.82万元的100%,比上年0.08万元增加6.75万元，增加主要原因是疫情原因，增加了公务接待费;其中：国内公务接待支出6.82万元。主要用于疫情期间防控值守人员的餐费。2020 年共接待国内来访团组7个、来宾1490人次.

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2020年度政府性基金收入82.31万元，较2019年度决算数增加82.31万元，增长0%。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为82.31万元，支出决算为82.31万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 0万元，项目支出82.31万元。

按支出功能科目分类如下：

1、2120804农村基础设施建设支出年度预算为34.85万元，支出决算为34.85万元，完成年度预算的100%。主要用于双高基地建设项目监理费和设计费。

2、2121100农业土地开发资金安排的支出年度预算为45.50万元，支出决算为45.50万元，完成年度预算的100%。主要用于双高基地建设项目监理费和设计费。

3、2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年度预算的100%。主要用于民政服务机构疫情防控敬老院管理人员工作补助、采购太阳能热水器及安装费、下乡补助。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为*******支出。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入8404.01万元，同比增加3945.67万元，同比增加88.50%。其中：一般公共预算财政拨款8013.05万元，同比增加3747.02万元，同比增长87.83%。

⑵2020年部门决算本年支出7898.33万元，同比增加3376.47万元，同比增加74.70%。其中：基本支出3265.44万元，同比减少30.11万元，同比下降0.91%；项目支出4632.89万元，同比增加3406.58万元，同比增长277.79%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出70.38万元，占该经费年度预算数70.38万元的100%,比上年34.26万元增加36.12万元，增加原因是疫情期间，日常办公经费增加；

会议费支出14.17万元，占该经费年度预算数14.17万元的100%,比上年17.87万元减少3.7万元，减少原因是压减三公经费；

培训费支出14.18万元，占该经费年度预算数14.18万元的100%,比上年6.43万元增加7.75万元，增加原因是培训业务增加。

2020年本部门机关运行经费支出131.91万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数131.91万元的100%,比2019年减少23.06万元，降低14.88 %。主要原因是：基本支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额612.90万元，其中：政府采购货物支出24.11万元、政府采购工程支出552.05万元、政府采购服务支出36.74万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 24.11万元，具体为办公桌椅、电脑、空调、打印机、档案柜、LED屏等；

（2）工程合计采购 552.05万元，具体为双高项目和扶贫项目等。

（3）服务合计采购 36.74万元，具体为宣传印刷费、办公费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是三轮车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金 547.97万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“村屯保洁员补助”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出547.97万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度，资金及时配套到位，并且要求专款专用。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出547.97万元。从评价情况来看，位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，村屯保洁员补助项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是村屯群众人数多，在选择村屯保洁员的时候意见难统一，让有些群众产生不公平的情绪；二是在保洁工作实施过程中，村委会监督不到位，从而出现某些保洁员偷懒蒙混过关的现象，导致一些村屯垃圾不按时按质处理，给村形象造成了一定的影响。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民参与到农村建设的积极性。各村委会能积极主动的承担责任，把村屯保洁员保洁工作落实到位；二是加快对新农村建设的规划和引导。村级组织活动场所建设经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是大埔镇仍有部分村级组织活动场所需要改造提升，开展规范化建设；二是项目资金较少，群众期望值高，部分项目在建设中，有突破资金计划的可能性，可协调、整合资金范围有局限性。下一步改进措施：一是建议上级部门加大对村级组织活动场所建设资金支持力度；二是建议上级部门加快对村级组织活动场所建设的规划和引导。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。