柳城县寨隆镇2018年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-09-04 10:09    |  作者: 财政局

2018年部门决算公开

  

  

单位:广西柳城县寨隆镇

单位负责人(签字):吴迪尔

填报人(签字):莫文敏

日期:2019年8月

  

  

  

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

一、主要职能主管部门及所属事业单位的基本情况:

寨隆镇镇党委、政府机关职能配置、内设机构如下:

主要职责:

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县寨隆镇共有直属单位11个。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位8个。行政单位是柳城县寨隆镇人民政府,柳城县寨隆镇党委。参照公务员管理事业单位柳城县寨隆镇财政所。 事业单位分别是柳城县寨隆镇计划生育服务站,柳城县寨隆镇广播站,柳城县寨隆镇林业站,柳城县寨隆镇水保站,柳城县寨隆镇劳保所,柳城县寨隆镇企业站.柳城县寨隆镇经管站,柳城县寨隆国土规划环保安监站。

  

  

  

  

  

第二部分: 2018年度部门决算报表

  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县寨隆镇2018年度部门决算公开附表)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2058.19万元,其中本年收入2057.68万元, 较2017年度决算数增加680.19万元,增长33%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2056.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加831.33万元,增长40.4%,主要原因是财政拨款收入增加

2.事业收入1万元,为财政专户核拨收入1万元。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少0万元,下降0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

6.上年结转和结余0.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少150万元,下降300 %,主要原因是项目进度快。

(二)本部门2018年度总支出2058.18万元,其中本年支出 2058.18万元, 较2017年度决算数增加680.18万元,增长33%,原因是项目增多.

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出1119.63万元:主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出、住房公积金支出较2017年度决算数增加426.52万元,上增38%,主要原因是增加住房公积金科目。

  国防支出及公共安全支出(类)4.8万元:主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费,支出较2017年度决算数增加收2.23万元,上增46%,主要原因是财政拨款增加。

科学技术支出(类)3.39万元:主要用于科技技术支出。较2017年度决算数减少0.1万元,下降3%,主要原因是财政拨款减少。

文化体育与传媒支出(类)23.35万元:主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出较2017年度决算数减少0.3万元,下降1%,主要原因是财政拨款减少。

社会保障和就业(类)177.51万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出较2017年度决算数增加74.61万元,增长42%,主要原因是工资增加。

  医疗卫生与计划生育支出(类)130.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险  、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2017年度决算数增加57.18万元,增长43.9%,主要原因人员增加及保险支出的增加。

城乡社区支出(类)23.07万元:主要用于按照国家政策规定城乡社区管理实务支出。较2017年度决算数增加6.25万元,增长27%,主要原因是城乡公共设施支出较上年有所增加。

农林水支出(类)554.37万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出,较2017年度决算数增加149.13万元,增长27%,主要原因是工资的增加,及农村公益事业支出项目增加。

住房保障支出(类)0万元:包括按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少44.3万元,减少100%,主要原因是住房公积金科目调整。

其他支出(类)21.91万元:主要用于其他方面支出。较2017年度决算数增加7.9万元,增长36%,主要原因主要原因村民委办公经费拨款增加。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0.0038万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.5062万元,下降200%,主要原因是项目建设完成完成。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出2057.19万元,较2017年度决算数增加680.18万元,增长33%。其中:基本支出 1423万元,项目支出 634.19万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为837.52万元,支出决算为 2057.19万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

1、2010102一般行政管理事务(人大事务)年度预算为10.89万元,支出决算为10.89万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费(含人大例会经费)支出.

2、2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出.

3、2010299其他政协事务支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇公共设施建设支出.

4、2010301行政运行年度预算为534.12万元,支出决算为534.12万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出;

5、2010302一般行政管理事务年度预算为165.34万元,支出决算为165.34万元,完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出;

6、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为74.27万元,支出决算为74.27万元,完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出;

7、2010507专项普查活动年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出;

8、2010601行政运行年度预算为77.66万元,支出决算为77.66万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出;

9、2010602一般行政管理事务年度预算为7.23万元,支出决算为7.23万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出;

10、2011102一般行政管理事务年度预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于信访接待室维护、谈话室建设支出;

11、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元,支出决算为3.00 万元相比,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出;

12、2012902一般行政管理事务年度预算为4.68万元,支出决算为4.68万元,完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出;

13、2013101行政运行年度预算为46.64万元,支出决算为 46.64万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出;

14、2013102一般行政管理事务年度预算为 2.72万元,支出决算为 2.72万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员公用经费支出;

15、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出;

16、2013299其他组织事务支出年度预算为13.31万元,支出决算13.31万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员乡镇补助和伙食补助支出;

17、2019999其他一般公共服务支出年度预算为160.41万元,支出决算为160.41万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费和2016年度柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费支出;

18、2030699其他国防动员支出年度预算为 0.76 万元,支出决算为 0.76万元相比,完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费;

19、2040211禁毒管理年度预算为4.04万元,支出决算为4.04万元相比,完成年度预算的100%。主要用于乡镇禁毒网格员工资和乡镇禁毒工作经费;

20、2060799其他科学技术普及支出年度预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出;

21、2069999其他科学技术支出年度预算为 2.50万元,支出决算为 2.50万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出;

22、2070101行政运行年度预算为0.06万元,支出决算为 0.06万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员社保费支出;

23、2070104图书馆年度预算为 0.18万元,支出决算为0.18 万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出;

25、2070199其他文化支出年度预算为0.909万元,支出决算为0.909万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站工作经费;

26、2070404广播年度预算为22.26万元,支出决算为 22.26万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

27、2080109社会保险经办机构年度预算为19.66万元,支出决算为19.66万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助;

28、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出;

29、2080204拥军家属年度预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出;

30、2080208基层政权和社区建设年度预算为 45.56万元,支出决算为45.56万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年行政村(社区)社会事务管理经费和2017年下半年乡镇村(居)民小组长绩效奖励资金支出;

31、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为 7.2万元,支出决算为7.2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出;  

32、2080502事业单位离退休年度预算为 1.2万元,支出决算为 1.2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助支出;  

33、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 93.52万元,支出决算为93.52万元,完成年度预算的100%。主要用于寨隆镇机关事业单位基本养老保险缴费支出;

34、2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为 1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年度预算的100%。主要用于寨隆镇退休人员慰问金支出;

35、2081005社会福利事业单位预算为 0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年度预算的100%。主要用于社会福利支出;

36、2081199其他残疾人事业支出年度预算为 1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费;

36、2081501中央自然灾害生活补助支出年度预算为 0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年自治区自然灾害生活补助资金支出;

37、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为 2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出;

37、2100102一般行政管理事务预算为 0.81万元,支出决算为0.81万元,完成年度预算的100%。主要用于计生人员工作经费;

38、2100409重大公共卫生专项年度预算为 0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出;

39、2100499其他公共卫生支出年度预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出;

40、2100716计生生育机构年度预算为 40.61万元,支出决算为40.61万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

41、2100717计划生育服务年度预算为8.7万元,支出决算为8.7万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年诚信计生户成长教育基金、2017年自治区财政计划生育事业补助资金、2018年独生子女保健费等支出;

42、2100799其他计划生育事务支出年度预算为 1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长(人口管理人员)工资支出;

43、2101101行政单位医疗年度预算为22.70万元,支出决算为22.70万元,完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出;

44、2101102事业单位医疗年度预算为14.65万元,支出决算为14.65万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出;

45、2101103公务员医疗补助年度预算为39.14万元,支出决算为39.14万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出;

46、2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为20.87万元,支出决算为20.87万元,完成年度预算的100%。主要用于2016年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费支出;

47、2129999其他城乡社区支出年度预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村改厨改厕工作经费支出;

48、2130104事业运行年度预算为18.31万元,支出决算为18.31万元,完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

49、2130106科技转化与推广服务年度预算为26.82万元,支出决算为26.82万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出;

50、2130119防灾救灾年度预算为1.9万元,支出决算为1.9万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年耕地地力保护补贴工作经费支出;

51、2130122农业生产支持补贴年度预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴资金及工作经费支出;

52、2130199其他农业支出年度预算为19.66万元,支出决算为19.66万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年柳州市本级新农村建设资金支出和2018年财政支农项目管理费;

53、2130204林业事业机构年度预算为23万元,出支决算为23万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

54、2130209森林生态效益补偿年度预算为22.27万元,支出决算为22.27万元,完成年度预算的100%。主要用于寨隆镇公益林补助支出;

55、2130299其他林业支出年度预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林工作经费支出;

56、2130301行政运行年度预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的社会保险缴费支出;

57、2130310水土保持年度预算为 9.28万元,支出决算为9.28万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

58、2130399其他水利支出年度预算为7.72万元,支出决算为 7.72万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出;

59、2130505生产发展支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇生产发展支出;

59、2130599其他扶贫支出年度预算为22.57万元,支出决算为22.57万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2018年春节扶贫慰问经费、乡镇2018年脱贫攻坚工作经费等支出;

60、2130701对村级一事一议的补助年度预算为102.31万元,支出决算为102.31万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出;

61、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为265.3万元,支出决算为265.35万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年扶持村级集体经济发展竞争立项项目试点资金;

62、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为 10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出;

63、2130799其他农村综合改革支出年度预算为 1.00万元,支出决算为 1.00万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村综合改革工作经费的通知(项目、结算等前期费用)支出;

63、2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为 0.6万元,支出决算为 0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出;

63、2296003 用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为 0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年度预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出;

64、2299901其他支出年度预算为20.83万元,支出决算为20.83万元,完成年度预算的100%。主要用于村委办公经费和干部职工的伙食补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.73万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出966.16万元,完成当年预算的100%。

(二)商品和服务支出238.62万元,完成当年预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出194.56万元,完成当年预算的100%。

(四)资本性支出22.54万元,完成当年预算的100 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0%。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出21.95万元,较2017年度决算数增加21.95万元,增加100%。其中:基本支出0.48万元,项目支出21.47万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为21.95万元,支出决算为21.95万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

1、2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为20.87万元,支出决算为20.87万元,完成年度预算的100%。主要用于2016年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费支出;

2、2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年度预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出;

3、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出年度预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年度预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.48万元,占该经费年度预算数2058.185万元的1.7%,比上年17.43万元增加17.05万元,增加主要原因是新购公务用车

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出25.53万元,占该经费年度预算数25.52万元的100%,比上年11.9万元增加13.62万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站购置公务用车一辆及运行维护费增加

其中:

公务用车购置支出18.24万元,占该经费年度预算数18.24万元的100%,比上年0万元增加18.24万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站购置公务用车一辆

公务用车运行支出7,29万元,占该经费年度预算数7.29万元的100%,比上年11.9万元减少4.61万元,减少主要原因是运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出7.29万元,平均每辆1.46万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出8.95万元,  占该经费年度预算数8.95万元的100%,比上年5.54万元增加3.41万元,增加主要原因是扶贫、改厨改厕及双高建设等项目公务接待业务增加;其中:国内公务接待批次77次,人次808次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2057.68万元,同比增加680.19万元,同比增长33%。其中:一般公共预算财政拨款2057.19万元,同比增加680.18万元,同比增长33%。

⑵2018年部门决算本年支出2058.18万元,同比增加680.18万元,同比增长33%。其中:基本支出1423万元,同比增加423万元,同比增长43.6%;项目支出634.19万元,同比增加247.61万元,同比增长64%。

  

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  办公费支出50万元,占该经费年度预算数50万元的100%,比上年36.64万元增加13.36万元,增加原因是两委换届以及扶贫、双高等会议费开支大

会议费支出31万元,占该经费年度预算数31万元的100%,比上年20万元增加11万元,增加原因是两委换届以及扶贫、双高等会议费开支大;

  培训费支出9.5万元,占该经费年度预算数9.5万元的100%,比上年6.5万元增加3万元,增加原因两委换届以及扶贫、双高等会议费开支大。

2018年本部门机关运行经费支出229.58万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数229.58万元的100%,比2017年增加100.52万元,增长44 %。主要原因是2018年两委换届经费、人员调进经费增加以及扶贫会议支出增加。

  

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 0万元,具体为(列举主要采购货物情况以及金额);

(2)工程合计采购0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金 102.3万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2018年寨隆镇一事一议项目”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出102.3万元。从评价情况来看,资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。

组织对9个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2035.2万元。从评价情况来看,单位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补县级配套资金”,发现的主要问题及原因:一是外出务工人员多,有部分项目村项目开会难集中,意见难统一;二是财政奖补资金少,群众期望值高,部分项目在建设中,突破资金计划。项目完工以后,没有后续管理,项目管护滞后。下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民筹资筹劳的积极性;二是加快对新农村建设的规划和引导发现的主要问题及原因:一是部分固定资产管理无专人负责,未按要求对固定资产每年进行清查盘点,房屋建筑物尚未办理房屋产权证。;二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施:一是加强固定资产的管理,配置专管部门和专管人员,对固定资产进行一次全面清查盘点,建立固定资产卡片,切实做到账卡相符、账物相符;二是对往来款项应进行全面清理,履行相关的手续后及时进行账务调整,以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  

  

  

  

  

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。