柳城县太平镇2018年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-09-04 10:08    |  作者: 财政局

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县太平镇

单位负责人(签字):龙明贵

填报人(签字):贾双

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两 个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设五个好要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县太平镇人民政府

行政

中国共产党柳城县太平镇委员会

行政

柳城县太平镇财政所

参公

柳城县太平镇农业服务中心

全额拨款事业单位

柳城县太平镇林业站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇水保站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇计生所

全额拨款事业单位

柳城县太平镇企业站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇文化广播站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县太平镇国土规建环保安监站

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县太平镇2018年度部门决算公开附表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3817.09万元,其中本年收入 3814.74万元, 较2017年度决算数增加1592.84万元,增长71.69 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3344.34万元,较2017年度决算数增加1147.44万元,增长52.23%,主要原因是各项工作经费和工程项目支出增多。

2. 事业收入2.1万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加2.1万元,增长100%,主要原因是财政所宿舍楼维修支出。

3. 经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。

4其他收入468.29万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加443.29万元,增长1773.16%,主要原因是增加了往来款项的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6. 上年结转和结余 2.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

(二)本部门2018年度总支出3817.09万元,其中本年支出 3582.5万元, 较2017年度决算数增加1188.95万元,增长49.67%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

(1)一般公共服务支出1936.22万元:主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出较2017年度决算数增加965.05万元,增长99.36%,主要原因是人员增加,工作经费增加,各项工程款增加。

(2)国防(类)1万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出; 较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

(3)公共安全(类)4.02万元;较2017年度决算数增加4.02万元,增长100  %。主要原因是禁毒网格员工资支出增加

(4)科学技术(类)3.7万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出; 较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

(5)文化体育与传媒(类)28.71万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出; 较2017年度决算数增加6.67万元,增长30.26%,主要原因是免费开放等工作经费支出增加.

(6)社会保障和就业(类)267.99万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加92.57万元,增长52.77%,主要原因是周转房建设工程款支出增加、退休人员经费增加;

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)217.65万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出;较2017年度决算数增加78.99万元,增长56.97%,主要原因是人员增加,工作经费增加,五险缴费增多等;

(8)城乡社区事务(类)53.23万元:主要用于国土规建环保安监站工作人员工资及商品服务支出; 较2017年度决算数减少23.08万元,下降30.24%,主要原因是基础设施项目支出减少

(9)农林水事务(类)1019.81万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出;较2017年度决算数增加126.99万元,增长14.22%,主要原因是公益林补贴支出增加,村级信息扶贫信息员工资支持增加等

(10)住房保障支出(类)0.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出; 较2017年度决算数增加38.8万元,增长99.07%,主要原因是根据财政局要求住房公积金年末调整为一般公共服务支出类

(11)其他支出(类)49.4万元:主要用于村委会办公经费; 主要用于村委会办公经费,较2017年度决算数增加20.25万元,增长69.47%,主要原因是伙食补助支出增加

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余234.59万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)232.23万元,增长9840%,主要原因是线下的往来款项纳入本次决算。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出3296.63万元,较2017年度决算数增加988.05万元,增长42.8%。其中:基本支出2378.33万元,项目支出 918.3万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为 3296.63万元,支出决算为 3296.63万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:

1、2010102 一般行政管理事务  12.86万元,支出决算数为12.86万元,为年度预算的 100 %。主要用于人大会议费、办公经费等。

22010107人大代表履职能力提升 2.3万元,支出决算数为2.3万元,为年度预算的 100 %。主要用于人大会议费、办公经费等。

3、2010199其他人大事务支出 9.97万元,支出决算数为9.97万元,为年度预算的 100 %。主要用于村屯基础设施建设(县处级领导专项经费)。

4、2010301 行政运行810.7 万元,支出决算数为810.7万元,为年度预算的 100 %。主要用于政府人员工资发放等

5、2010302 一般行政管理事务374.92万元,支出决算数为374.92万元,为年度预算的 100 %。主要用于政府各项办公经费的开支

6、2010350 事业运行0.55万元,支出决算数为0.55万元,为年度预算的 100 %。主要用于事业单位年度考核优秀奖励

7、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 112.26万元,支出决算数为112.26万元,为年度预算的 100 %。用于国土规建环保安监站工资、五险及各项办公经费的开支及购置公车、党员活动经费等

8、2010507 专项普查活1万,支出决算数为1万元,为年度预算的 100 %。用于开展经济普查办公费、培训费

9、2010601行政运行(财政事务)54.34万元,支出决算数为54.34万元,为年度预算的 100 %。主要用于财政所人员工资的发放及伙食补助、五险支出

10、2010602一般行政管理事务(财政事务)7.05万元,支出决算数为7.05万元,为年度预算的 100 %。主要用于财政所各项办公经费的开支

11、2011199  其他纪检监察事务支出3万元,支出决算数3万元,为年度预算的 100 %。主要用于乡镇纪委工作经费

13、2011301 行政运行(商贸事务)0万元,支出决算数为0,为年度预算的 0 %。

14、2012902  一般行政管理事务(群众团体事务)5万元,支出决算数为5万元,为年度预算的 100 %。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支

15、2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)69.53万元,支出决算数为69.53万元,为年度预算的 100 %。主要用于党委人员的工资发放

16、2013102  一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)3.94万元,支出决算数为3.94万元,为年度预算的 100 %。主要用于党委各项公用支出

   17、2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5万元,支出决算数为5万元,为年度预算的 100 %。主要用于维稳工作经费支出

18、2013299其他组织事务支出31.09万元,支出决算数为31.09万元,为年度预算的 100 %。主要用于驻村扶贫工作队工作经费、伙食补助、工作补贴及生活用品支出

19、2019999其他一般公共服务支出185.39万元,支出决算数为185.39万元,为年度预算的 100 %。主要用于干部周转房建设及其他工程项目建设支出

     20、2030699其他国防动员支出1万元,支出决算数为1万元,为年度预算的 100 %。主要用于国防方面工作经费。、

     212040211 禁毒管理支出4.02万元,支出决算数为4.02万元,为年度预算的 100 %。主要用于禁毒网格员工资支出

22、2060799其他科学技术普及支出1.2  万元,支出决算数为1.2万元,为年度预算的 100 %。主要用于科技三项经费

23、2069999其他科学技术支出2.5  万元,支出决算数为2.5万元,为年度预算的 100 %。主要用于其他项目工作经费

24、2070104图书馆0.52 万元,支出决算数为0.52万元,为年度预算的 100 %。主要用于广播站图书购买等

25、2070109群众文化0.01万元,支出决算数,0.01万元,为年度预算的 100 %。主要用于文化站公用支出

262070199其他群众文化2万元,支出决算数2万元,为年度预算的 100 %。主要用于免费开放工作经费支出

27、2070404广播23.93万元,支出决算数为23.93万元,为年度预算的 100 %。广播站人员工资的发放。

28、2080109社会保险经办机构16.19万元,支出决算数为16.19万元,为年度预算的 100 %。主要用于劳保所人员工资的发放及保险

29、2080199社会保险经办机构11.2万元,支出决算数为11.2万元,为年度预算的 100 %。主要用于村级综合服务中心协管员服务费

30、2080204社会保险经办机构2.87万元,支出决算数为2.87万元,为年度预算的 100 %。主要用于建军节优抚对象慰问金

31、2080208基层政权和社区建设91.22万元,支出决算数为91.22万元,为年度预算的 100 %。主要用于行政村(社区)社会事务管理经费及干部周转房建设

32、2080501归口管理的行政单位离退休13.41万支出决算数为13.41万元,为年度预算的 100 %。主要用于行政退休人员生活补助及独生子女5%奖励金

33、2080502事业单位离退休5.62万元,支出决算数为5.62万元,为年度预算的 100 %。主要用于事业退休人员生活补助及独生子女5%奖励金

34、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.12万元,支出决算数为117.12万元,为年度预算的 100 %。主要用于养老保险的缴费。

35、2080599机关事业单位基本养老保险缴费支出2.48万元,支出决算数为2.48万元,为年度预算的 100 %。主要用于退休人员慰问金

36、2081199其他残疾人事业支出1.5万元,支出决算数为1.5万元,为年度预算的 100 %。主要用于残联工作经费

37、2089901其他社会保障和就业支出5.6万元,支出决算数为5.6万元,为年度预算的 100 %。主要用于村级综合服务中心协管员服务费

38、2100409重大公共卫生专项0.6万元,支出决算数为0.6万元,为年度预算的 100 %。主要用于预防艾滋病经费。

39、2100499其他公共卫生支出1.9万元,支出决算数为1.9万元,为年度预算的 100 %。主要用于预防艾滋病经费。

40、2100716 计划生育机构93.35万元,支出决算数为  93.35 万元,为年度预算的 100 %。主要用于计生站人员工资的发放及公用支出。

41、2100717计划生育服务7.98万元,支出决算数为7.98万元,为年度预算的 100 %。主要用于计划生育家庭关爱保险及诚信计生户成长教育基金等

42、2100799其他计划生育事务支出决算数为6.63万元,为年度预算的 100 %。主要用于人口管理员工资

43、2101101行政单位医疗29.34万元,支出决算数为29.34万元,为年度预算的 100 %。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。

44、2101102事业单位医疗17.96万元,支出决算数为17.96万元,为年度预算的 100 %。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

45、2101103公务员医疗补助49.4万元,支出决算数为 49.4万元,为年度预算的 100 %。主要用于公务员医疗保险的缴纳。

46、2120399其他城乡社区公共设施支出1.5万元,支出决算数为1.5万元,为年度预算的 100 %。主要用于亮化工程建设

47、2129999其他城乡社区支出30.24万元,支出决算数为30.24万元,为年度预算的 100 %。主要用于改厨改厕经费

48、2130104事业运行(农业)9.87万元,支出决算数为9.87万元,为年度预算的 100 %。主要用于农服人员工资及经费的支出

492130106科技转化与推广服务31.54万元,支出决算数为31.54万元,为年度预算的 100 %。主要用于双高工作经费

502130119防灾救灾6.28万元,支出决算数为6.28万元,为年度预算的 100 %。主要用于耕地地力保护工作经费

51、2130199其他农业支出40.5万元,支出决算数为40.5万元,为年度预算的 100 %。主要用于新农村建设

52、2130204林业事业机构16.31万元,支出决算数为16.31万元,为年度预算的 100 %。主要用于林业站人员工资及经费的支出

53、2130209森林生态效益补偿支出252.51万元,决算数为252.51万元,为年度预算的 100 %。主要用于公益林补贴

54、2130310水土保持14.78万元,支出决算数为14.78万元,为年度预算的 100 %。主要用于水利站人员工资及经费的支出。

55、2130399其他水利支出6.1万元,支出决算数为6.1万元,为年度预算的 100 %。主要用于水库值守人员工资及工作经费

56、2130599其他扶贫支出55.78万元,支出决算数为55.78万元,为年度预算的 100 %。主要用于扶贫工作经费、扶贫信息管理员工资及扶贫春节慰问

57、2130701对村级一事一议的补助276.1万元,支出决算数为276.1万元,为年度预算的 100 %。主要用以村级一事一议项目建设奖补

58、2130706对村集体经济组织的补助292万元,支出决算数为 292 万元,为年度预算的 100 %。主要用于村集体经济组织的补助

59、2130707农村综合改革示范试点补助15万元,支出决算数为15万元,为年度预算的 100 %。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。

602130799其他农村综合改革支出1.1万元,支出决算数为1.1万元,为年度预算的 100 %.主要用于农村综合改革工作经费

61、2210203购房补贴0.77万元,支出决算数为0.77万元,为年度预算的 100 %。主要用于退休人员购房补贴支出。

62、2299901其他支出47.8万元,支出决算数为47.8万元,为年度预算的 100 %。主要用于村民委办公经费及各单位伙食补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2378.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1172.32万元,完成当年预算的1010 %。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出461.93万元,完成当年预算的100 %。(简要说明预决算差异)

(三)对个人和家庭的补助支出702.58万元,完成当年预算的100 %。(简要说明预决算差异)

(四)其他资本性支出40.76万元,完成当年预算的100 %。(简要说明预决算差异)

(五)其他支出0.74万元,完成当年预算的100 %。(简要说明预决算差异)

(六)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0%。(简要说明预决算差异)

(七)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。(简要说明预决算差异)

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出23.09万元,较2017年度决算数减少36.88万元,下降61.5 %。其中:基本支出 0万元,项目支出23.09万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为23.09万元,支出决算为23.09万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

1、2120804 农村基础设施建设支出,年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100.00%。主要用于非贫困村集体经济建设项目

2、2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出,年度预算为1.49万元,支出决算为1.49万元,完成年度预算的100.00%。主要用于双高建设监理费

3、2296002年度预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年度预算的100.00%。主要用于文体活动经费

4、2296003年度预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年度预算的100.00%。主要用于文体活动经费

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.21万元,占该经费年度预算数21.27万元的4.99%,比上年8.2万元增加12.01万元,增加主要原因是国土规建环保安监站新购置了一辆执法车及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出16.09万元,占该经费年度预算数16.66万元的3.42%,比上年5.92万元增加(减少)10.17万元,增加主要原因是国土规建环保安监站新购置了一辆执法车及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

其中:

公务用车购置支出7.14万元,占该经费年度预算数7.14万元的0%,比上年0万元增加7.14万元,增加主要原因是国土规建环保安监站新购置了一辆执法车

公务用车运行支出8.95万元,占该经费年度预算数9.52万元5.99%,比上年5.92万元增加3.03万元,增加主要原因开开展各种业务用车,由于工作任务重,公车使用频繁,燃料费、维修维护成本等增加。

(三)公务接待费支出4.12万元, 占该经费年度预算数5.52万元的25.36%,比上年2.28万元增加1.84万元,增加(减少)主要原因是上级检查工作增多以及部分上年度公务接待费跨年度报账;其中:国内公务接待批次82次,人次810次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入3814.74万元,同比增加1592.84万元,同比增长41.75%。其中:一般公共预算财政拨款3321.25万元,同比增加1184.32万元,同比增加35.66%。

⑵2018年部门决算本年支出3582.5万元,同比增加1188.95万元,同比增加33.19%。其中:基本支出2641.11万元,同比增加1420.33万元,同比增长53.78%;项目支出941.38万元,同比减少31.83万元,同比下降3.38%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出73.52万元,占该经费年度预算数37.76万元的194.7%,,比上年44.09万元增加19.08万元,增加原因是开展各项业务活动需要购买办公用品及印刷制作各类横幅、展板等宣传物品;

会议费支出44.08万元,占该经费年度预算数15.11万元的291.71%,比上年25.4万元减少0.26万元,减少原因是进一步控制和精简会议,节约会议费支出的精神,减少会议次数和规模,压减会议费支出。

培训费支出1.5万元,占该经费年度预算数0.82万元的82.93%,比上年0.79万元增加0.71万元,增加原因业务培训增多。

2018年本部门机关运行经费支出458万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数163.99万元的179.29%,比2017年增加327.17万元,增长250 %。主要原因是:各项工作经费及人员经费增加

   (二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额53.63万元,其中:政府采购货物支出53.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 53.63万元,具体为购买移动式垃圾桶2.66万,电动三轮垃圾清理车1.79万元,公务车基本设备14.35万元、会议台、办公椅5万元,电脑、相机打印机9.17万,驻村工作队员购买空调、冰箱、电热水器费用9.36万元、办公室空调2.79万元,电脑桌椅6万,复印机2.51万元

(2)工程合计采购 0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购 0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金 3344.34万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“一事一议”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3321.25 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,从评价情况来看,我镇按照相关资金管理办法,制定结合我镇实际的相关制度,制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜,明确了资金的合理使用。这些项目的建设对农村环境面貌改善、农民生产生活水平提升、解决农村基础设施落后、农村环境面貌脏乱等问题产生了积极作用。调动了广大农民建设家园的积极性,促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

组织对太平镇开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3321.25万元。从评价情况来看,2018年我镇认真贯彻落实中央、省、市、县工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府和镇党委、政府中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了六塘镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县太平镇2018年度部门决算公开附表.XLS