2018
柳城县马山镇2018年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2019-09-04

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县马山镇

单位负责人(签字):黄相洪

填报人(签字):蓝霜

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

马山镇主要工作职能:

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(3)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

(4)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(5)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(6)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(7)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(8)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(9)负责县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县马山镇人民政府

行政单位

柳城县马山镇党委

行政单位

柳城县马山镇财政所

参公事业单位

柳城县马山镇计生服务所

全额拨款事业单位

柳城县马山镇文化站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇广播站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县马山镇国土规建环保安监站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇经管站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇企办站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇林业站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇水保站

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县马山镇2018年度部门决算公开附表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2268.51万元,其中本年收入2268.51万元, 较2017年度决算数增加604.47万元,增长36.33 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2244.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加580.65万元,增长34.89%,主要原因是项目及新增人员增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入 23.82万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加23.82万元,增长(下降)100 %,主要原因是单位往来增加。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出 2226.79万元,其中本年支出2226.79万元, 较2017年度决算数增加562.75万元,增长33.82%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

(1)一般公共服务支出1172.45元:主要用于反映政府提供一般公共服务的支出,包括人大,政府,党委,纪检,财政,计生等行政事务支出。较2017年度决算数增加341.6万元,增长41.11%,主要原因是项目财政拨款增加,住房保障支出调整至一般公共服务支出科目。

(2)国防支出1 万元:主要用于反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2017年度决算数持平,增长(下降)0%。

(3)公共安全支出4.38万元:主要用于公共安全方面的支出。较2017年度决算数增加4.38万元,增长100%,主要原因是财政拨款增加。

(4)科学技术支出3.25万元:主要用于反映科学技术方面的支出。较2017年度决算数减少0.25万元,下降7.14%,主要原因是科学技术支出减少。

(5)文化体肓与传媒支出15.29万元:主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视,新闻出版等方面支出。

较2017年度决算数增加3.15万元,增长26.26%,主要原因是人员增加。

(6)社会保障和就业支出233.12万元:主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加131.08万元,增长128.46%,主要原因是新增人员及基层政权项目增加。

(7)医疗卫生与计划生育支出153.63万元:反映政府医疗卫生方面支出。较2017年度决算数增加61.65万元,增长67.03%,主要原因是人员增加。

(8)城乡社区事务支出36.53万元:反映政府城乡区事务支出。较2017年度决算数减少增加2.72万元,增长8.05%,主要原因是基础设施建设增加。

(9)农林水事务支出578.07万元:反映政府农林水事务支出。较2017年度决算数增加250.16万元,增长76.29%,主要原因是项目增加及林业补贴指标上线。

(10)资源勘探信息等支出2.8万元:主要用于资源勘探新等方面的支出。较2017年度决算数增加2.8万元,增长100%,主要原因是资源勘探信息等方面指出增加。

(11)其他支出:26.27万元:反映不能划分到功能科目的其他政府支出。较2017年度决算数增加8.27万元,增长45.94%,主要原因是村民委办公经费拨款增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余41.72万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加41.72万元,增长100%,主要原因是经费及项目为款年度项目。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出2226.79万元,较2017年度决算数增加562.75万元,增长33.82%。其中:基本支出1860.22万元,项目支出 366.57万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为2268.51万元,支出决算为2226.79万元,完成年度预算的98.16 %。按支出功能科目分类如下:

2010102 一般行政管理事务年度预算为8.59万元,支出决算为8.59万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费(含人大例会经费)支出;

2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出;

2010199其他人大事务支出年度预算为9万元,支出决算为9万元,完成年度预算的100%。主要用于马山村龙兴屯篮球场项目建设;

2010301行政运行年度预算为548.44万元,支出决算为548.44万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出;

2010302一般行政管理事务年度预算为204.65万元,支出决算为188.99万元,完成年度预算的92.35%。主要用于政府一般公共管理事务支出;

2010350事业运行年度预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年度预算的100%。主要用于2016年度考核优秀等次人员奖励;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为84.39万元,支出决算为83.99万元,完成年度预算的99.53%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2010507专项普查活动年度预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出;

2010601行政运行年度预算为38.93万元,支出决算为38.93万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2010602一般行政管理事务年度预算为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出;

2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出;

2012902一般行政管理事务年度预算为4.76万元,支出决算为4.76万元,完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出;

2013101行政运行年度预算为76.79万元,支出决算为76.79万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出;

2013102一般行政管理事务年度预算为4.33万元,支出决算为4.33万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员公用经费支出;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为4.65万元,支出决算为4.65万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出;

2013299其他组织事务支出年度预算为13.62万元,支出决算为13.62万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员乡镇补助和伙食补助支出;

2019999其他一般公共服务支出年度预算为201.46万元,支出决算为177.46万元,完成年度预算的88.09%。主要用于田村屯新农村综合建设项目,乡镇干部周转房建设项目,2016年度柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费,人大代表、党代表、政协委员之家活动经费支出;

2030699其他国防动员支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费;

2040211禁毒管理年度预算为4.38万元,支出决算为4.38万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇禁毒网格员工资和乡镇禁毒工作经费;

2060799其他科学技术普及支出年度预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出;

2069999其他科学技术支出年度预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出;

2070104图书馆年度预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出;

2070109群众文化年度预算为6.91万元,支出决算为6.91万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助;

2070199其他文化支出年度预算为1.5万元,支出决算为0.82万元,完成年度预算的54.67%。主要用于2018年美术馆,公共图书馆,文化馆(站)免费开放专项资金支出;

2070404广播年度预算为7.45万元,支出决算为7.45万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2080109社会保险经办机构年度预算为15.14万元,支出决算为15.14万元,完成年度预算的100%。主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为6.4万元,支出决算为6.4万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出;

2080204拥军优属年度预算为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出;主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出;

2080208基层政权和社区建设年度预算为72.02万元,支出决算为72.02万元,完成年度预算的100%。主要用于2017年下半年乡镇村(居)民小组长绩效奖励资金,乡镇干部交流房建设项目,2018年行政村(社区)社会事务管理经费支出;

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为25.15万元,支出决算为25.15万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出;

2080502事业单位离退休年度预算为2.64万元,支出决算为2.64万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为100.12万元,支出决算为100.12万元,完成年度预算的100%。主要用于马山镇机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为3.74万元,支出决算为3.74万元,完成年度预算的100%。主要用于马山镇机关事业单位职业年金缴费支出;

2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年度预算的100%。主要用于马山镇退休人员慰问金支出;

2081005社会福利事业单位年度预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年度预算的100%。主要用于敬老院管理人员社保缴费支出;

2081199其他残疾人事业支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费;

2089901其他社会保障和就业支出年度预算为3.2万元,支出决算为3.2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动柳州市本级补助资金支出;

2100409重大公共卫生专项年度预算为0.51万元,支出决算为0.51万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出;

2100499其他公共卫生支出年度预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出;

2100716计划生育机构年度预算为69.29万元,支出决算为69.2万元,完成年度预算的99.87%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2100717计划生育服务年度预算为6.75万元,支出决算为6.53万元,完成年度预算的96.74%。主要用于乡镇2018年诚信计生户成长教育基金、2017年自治区财政计划生育事业补助资金、2018年独生子女保健费等支出;

2100799其他计划生育事务支出年度预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长(人口管理人员)工资支出;

2101101行政单位医疗年度预算为23.64万元,支出决算为23.64万元,完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出;

2101102事业单位医疗年度预算为16.36万元,支出决算为16.36万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出;

2101103公务员医疗补助年度预算为34.79万元,支出决算为34.79万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出;

2120201城乡社区规划与管理年度预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年度预算的100%。主要用于四所非在编人员2018年增资部分支出;

2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于马山镇马山村非贫困村集体经济发展县级配套资金支出;

2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为14.71万元,完成年度预算的100%。主要用于2016年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费支出;

2129999其他城乡社区支出年度预算为1.76万元,支出决算为1.76万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村改厨改厕工作经费;

2130104事业运行年度预算为22.85万元,支出决算为22.85万元,完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2130106科技转化与推广服务年度预算为6.09万元,支出决算为6.09万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出;

2130119防灾救灾年度预算为1.27万元,支出决算为1.27万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年耕地地力保护补贴工作经费支出;

2130122农业生产支持补贴年度预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴资金及工作经费支出;

2130124农业组织化与产业化经营年度预算为100万元,支出决算为100万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年自治区农业专项转移支付项目资金支付;

2130199其他农业支出年度预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年度预算的100%。主要用于主要用于2018年柳州市本级新农村建设资金支出和2018年财政支农项目管理费;

2130204林业事业机构年度预算为33.63万元,支出决算为33.63万元,完成年度预算的100%。主要用于主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2130209森林生态效益补偿年度预算为94.37万元,支出决算为94.12万元,完成年度预算的99.74%。主要用于主要用于马山镇公益林补助支出;

2130310水土保持年度预算为15.07万元,支出决算为15.07万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2130399 其他水利支出年度预算为35.61万元,支出决算为35.61万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出;

2130599其他扶贫支出年度预算为39.25万元,支出决算为39.25万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2018年春节扶贫慰问经费、乡镇2018年脱贫攻坚工作经费等支出;

2130701对村级一事一议的补助年度预算为123.5万元,支出决算为123.5万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出;

2130706对村集体经济组织的补助年度预算为80万元,支出决算为80万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年柳州市本级财政非贫困村集体经济发展资金支出;

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出;

2130799其他农村综合改革支出年度预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村综合改革工作经费支出;

2150605安全监管监察专项年度预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成年度预算的100%。主要用于马山肯洛村委办公楼和念村洗衣台钢架棚等维修费支出;

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年自治区福利彩票公益金支出;

2296003用于体育福利的彩票公益金支出年度预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年度预算的100%。主要用于春节篮球比赛支出;

2299901其他支出年度预算为25.09万元,支出决算为25.09万元,完成年度预算的100%主要用于村委办公经费和干部职工的伙食补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2226.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出969.9万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出334.08万元,完成当年预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出353.93万元,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出486.68万元,完成当年预算的100 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的100 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的100 %。

(七)其他支出82.2万元,完成当年预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出35.89万元,较2017年度决算数增加35.89万元,增长100%。其中:基本支出 35.89万元,项目支出0万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为35.89万元,支出决算为35.89万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。

2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为14.71万元,完成年度预算的100%。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年度预算的100%。

2296003用于体育福利的彩票公益金支出年度预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.59万元,占该经费年度预算数17.59万元的100%,比上年9.34万元增加8.25万元,增加主要原因是新购置车辆

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出13.47万元,占该经费年度预算数13.69万元的98.39%,比上年5.97万元增加7.5万元,增加(减少)主要原因是车辆增加

其中:

公务用车购置支出7.56万元,公务用车购置1辆,占该经费年度预算数7.56万元的100%,比上年0万元增加7.56万元,增加主要原因是购置了新车辆。

公务用车运行支出5.91万元,占该经费年度预算数6.14万元的96.25%,比上年5.97万元减少0.06万元,减少主要原因是按上级文件精神压缩三公经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出7.5万元,平均每辆1.5万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出4.12万元, 占该经费年度预算数6.05万元的69.1%,比上年3.37万元增加0.75万元,增加主要原因是业务量增多;其中:国内公务接待批次44次,人次990次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2268.51万元,同比增加604.47万元,同比增长36.33 %。其中:一般公共预算财政拨款2268.51万元,同比增加604.47万元,同比增长36.33 %

⑵2018年部门决算本年支出2226.79万元,同比增加562.75万元,同比增长33.82%。其中:基本支出1860.22万元,同比增加793.43万元,同比增长74.36%;项目支出366.57万元,同比减少230.68万元,同比下降38.62%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出30.59万元,占该经费年度预算数30.59万元的100%,比上年52.39万元减少21.8万元,减少原因是政府严格控制开支

会议费支出10.55万元,占该经费年度预算数10.55万元的100%,比上年12.2万元减少1.65万元,减少原因是政府严格控制开支

培训费支出3.7万元,占该经费年度预算数3.7万元的100%,比上年5.79万元减少2.09万元,减少原因政府严格控制开支

2018年本部门机关运行经费支出454.52万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数454.52万元的100%,比2017年增加274.21万元,增长182.08 %。主要原因是:人员增加开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额17.29万元,其中:政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:国土规建环保安监站办公设备及车辆。

(1)货物合计采购 0万元;

(2)工程合计采购 0万元;

(3)服务合计采购 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是应急车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金 123.5万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2018年一事一议项目”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出123.5万元。从评价情况来看,全乡5个村7个屯共计8个项目全部完工验收并投入使用。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出123.5 万元。从评价情况来看,保障政府及各事业单位业务正常开展:(1)公用经费按规定支用,达到预期要求;(2)干部工资及时足额发放,已达到预期要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,一事一议财政奖补资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因:一是组织协调难度较大。二是一事一议项目宣传不到位。下一步改进措施:一是组织协调好,让群众有全局意识,提高群众参与积极性;二是宣传到位,让每个群众意识到一事一议惠民政策带来的便利。双高项目资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因:项目规划性差。项目实施较为盲目,不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则,使得村级公益事业建设的进展极不均衡;二是财政资金少,群众期望值高,部分项目在建设中,突破资金计划。项目完工以后,没有后续管理,项目管护滞后,某些极个别村委支书及主任责任不到位,工程完工,款项拨入村集体账户却未能及时补齐材料,给财务康制度方面造成严重的影响。下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民筹资筹劳的积极性。各村委能积极主动的承担责任,钱款与票据同时到位;二是加快对新农村建设的规划和引导和加大与其它支农资金整合的力度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县马山镇2018年度部门决算公开附表.xls


柳城县马山镇2018年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-09-04 10:05    |  作者: 财政局

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县马山镇

单位负责人(签字):黄相洪

填报人(签字):蓝霜

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

马山镇主要工作职能:

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(3)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

(4)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(5)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(6)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(7)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(8)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(9)负责县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县马山镇人民政府

行政单位

柳城县马山镇党委

行政单位

柳城县马山镇财政所

参公事业单位

柳城县马山镇计生服务所

全额拨款事业单位

柳城县马山镇文化站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇广播站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县马山镇国土规建环保安监站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇经管站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇企办站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇林业站

全额拨款事业单位

柳城县马山镇水保站

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县马山镇2018年度部门决算公开附表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2268.51万元,其中本年收入2268.51万元, 较2017年度决算数增加604.47万元,增长36.33 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2244.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加580.65万元,增长34.89%,主要原因是项目及新增人员增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入 23.82万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加23.82万元,增长(下降)100 %,主要原因是单位往来增加。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出 2226.79万元,其中本年支出2226.79万元, 较2017年度决算数增加562.75万元,增长33.82%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

(1)一般公共服务支出1172.45元:主要用于反映政府提供一般公共服务的支出,包括人大,政府,党委,纪检,财政,计生等行政事务支出。较2017年度决算数增加341.6万元,增长41.11%,主要原因是项目财政拨款增加,住房保障支出调整至一般公共服务支出科目。

(2)国防支出1 万元:主要用于反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2017年度决算数持平,增长(下降)0%。

(3)公共安全支出4.38万元:主要用于公共安全方面的支出。较2017年度决算数增加4.38万元,增长100%,主要原因是财政拨款增加。

(4)科学技术支出3.25万元:主要用于反映科学技术方面的支出。较2017年度决算数减少0.25万元,下降7.14%,主要原因是科学技术支出减少。

(5)文化体肓与传媒支出15.29万元:主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视,新闻出版等方面支出。

较2017年度决算数增加3.15万元,增长26.26%,主要原因是人员增加。

(6)社会保障和就业支出233.12万元:主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加131.08万元,增长128.46%,主要原因是新增人员及基层政权项目增加。

(7)医疗卫生与计划生育支出153.63万元:反映政府医疗卫生方面支出。较2017年度决算数增加61.65万元,增长67.03%,主要原因是人员增加。

(8)城乡社区事务支出36.53万元:反映政府城乡区事务支出。较2017年度决算数减少增加2.72万元,增长8.05%,主要原因是基础设施建设增加。

(9)农林水事务支出578.07万元:反映政府农林水事务支出。较2017年度决算数增加250.16万元,增长76.29%,主要原因是项目增加及林业补贴指标上线。

(10)资源勘探信息等支出2.8万元:主要用于资源勘探新等方面的支出。较2017年度决算数增加2.8万元,增长100%,主要原因是资源勘探信息等方面指出增加。

(11)其他支出:26.27万元:反映不能划分到功能科目的其他政府支出。较2017年度决算数增加8.27万元,增长45.94%,主要原因是村民委办公经费拨款增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余41.72万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加41.72万元,增长100%,主要原因是经费及项目为款年度项目。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出2226.79万元,较2017年度决算数增加562.75万元,增长33.82%。其中:基本支出1860.22万元,项目支出 366.57万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为2268.51万元,支出决算为2226.79万元,完成年度预算的98.16 %。按支出功能科目分类如下:

2010102 一般行政管理事务年度预算为8.59万元,支出决算为8.59万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费(含人大例会经费)支出;

2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出;

2010199其他人大事务支出年度预算为9万元,支出决算为9万元,完成年度预算的100%。主要用于马山村龙兴屯篮球场项目建设;

2010301行政运行年度预算为548.44万元,支出决算为548.44万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出;

2010302一般行政管理事务年度预算为204.65万元,支出决算为188.99万元,完成年度预算的92.35%。主要用于政府一般公共管理事务支出;

2010350事业运行年度预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年度预算的100%。主要用于2016年度考核优秀等次人员奖励;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为84.39万元,支出决算为83.99万元,完成年度预算的99.53%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2010507专项普查活动年度预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出;

2010601行政运行年度预算为38.93万元,支出决算为38.93万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2010602一般行政管理事务年度预算为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出;

2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出;

2012902一般行政管理事务年度预算为4.76万元,支出决算为4.76万元,完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出;

2013101行政运行年度预算为76.79万元,支出决算为76.79万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出;

2013102一般行政管理事务年度预算为4.33万元,支出决算为4.33万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员公用经费支出;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为4.65万元,支出决算为4.65万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出;

2013299其他组织事务支出年度预算为13.62万元,支出决算为13.62万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员乡镇补助和伙食补助支出;

2019999其他一般公共服务支出年度预算为201.46万元,支出决算为177.46万元,完成年度预算的88.09%。主要用于田村屯新农村综合建设项目,乡镇干部周转房建设项目,2016年度柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费,人大代表、党代表、政协委员之家活动经费支出;

2030699其他国防动员支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费;

2040211禁毒管理年度预算为4.38万元,支出决算为4.38万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇禁毒网格员工资和乡镇禁毒工作经费;

2060799其他科学技术普及支出年度预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出;

2069999其他科学技术支出年度预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出;

2070104图书馆年度预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出;

2070109群众文化年度预算为6.91万元,支出决算为6.91万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助;

2070199其他文化支出年度预算为1.5万元,支出决算为0.82万元,完成年度预算的54.67%。主要用于2018年美术馆,公共图书馆,文化馆(站)免费开放专项资金支出;

2070404广播年度预算为7.45万元,支出决算为7.45万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2080109社会保险经办机构年度预算为15.14万元,支出决算为15.14万元,完成年度预算的100%。主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为6.4万元,支出决算为6.4万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出;

2080204拥军优属年度预算为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出;主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出;

2080208基层政权和社区建设年度预算为72.02万元,支出决算为72.02万元,完成年度预算的100%。主要用于2017年下半年乡镇村(居)民小组长绩效奖励资金,乡镇干部交流房建设项目,2018年行政村(社区)社会事务管理经费支出;

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为25.15万元,支出决算为25.15万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出;

2080502事业单位离退休年度预算为2.64万元,支出决算为2.64万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为100.12万元,支出决算为100.12万元,完成年度预算的100%。主要用于马山镇机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为3.74万元,支出决算为3.74万元,完成年度预算的100%。主要用于马山镇机关事业单位职业年金缴费支出;

2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年度预算的100%。主要用于马山镇退休人员慰问金支出;

2081005社会福利事业单位年度预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年度预算的100%。主要用于敬老院管理人员社保缴费支出;

2081199其他残疾人事业支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费;

2089901其他社会保障和就业支出年度预算为3.2万元,支出决算为3.2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动柳州市本级补助资金支出;

2100409重大公共卫生专项年度预算为0.51万元,支出决算为0.51万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出;

2100499其他公共卫生支出年度预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出;

2100716计划生育机构年度预算为69.29万元,支出决算为69.2万元,完成年度预算的99.87%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2100717计划生育服务年度预算为6.75万元,支出决算为6.53万元,完成年度预算的96.74%。主要用于乡镇2018年诚信计生户成长教育基金、2017年自治区财政计划生育事业补助资金、2018年独生子女保健费等支出;

2100799其他计划生育事务支出年度预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长(人口管理人员)工资支出;

2101101行政单位医疗年度预算为23.64万元,支出决算为23.64万元,完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出;

2101102事业单位医疗年度预算为16.36万元,支出决算为16.36万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出;

2101103公务员医疗补助年度预算为34.79万元,支出决算为34.79万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出;

2120201城乡社区规划与管理年度预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年度预算的100%。主要用于四所非在编人员2018年增资部分支出;

2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于马山镇马山村非贫困村集体经济发展县级配套资金支出;

2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为14.71万元,完成年度预算的100%。主要用于2016年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费支出;

2129999其他城乡社区支出年度预算为1.76万元,支出决算为1.76万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村改厨改厕工作经费;

2130104事业运行年度预算为22.85万元,支出决算为22.85万元,完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2130106科技转化与推广服务年度预算为6.09万元,支出决算为6.09万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出;

2130119防灾救灾年度预算为1.27万元,支出决算为1.27万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年耕地地力保护补贴工作经费支出;

2130122农业生产支持补贴年度预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴资金及工作经费支出;

2130124农业组织化与产业化经营年度预算为100万元,支出决算为100万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年自治区农业专项转移支付项目资金支付;

2130199其他农业支出年度预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年度预算的100%。主要用于主要用于2018年柳州市本级新农村建设资金支出和2018年财政支农项目管理费;

2130204林业事业机构年度预算为33.63万元,支出决算为33.63万元,完成年度预算的100%。主要用于主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2130209森林生态效益补偿年度预算为94.37万元,支出决算为94.12万元,完成年度预算的99.74%。主要用于主要用于马山镇公益林补助支出;

2130310水土保持年度预算为15.07万元,支出决算为15.07万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出;

2130399 其他水利支出年度预算为35.61万元,支出决算为35.61万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出;

2130599其他扶贫支出年度预算为39.25万元,支出决算为39.25万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2018年春节扶贫慰问经费、乡镇2018年脱贫攻坚工作经费等支出;

2130701对村级一事一议的补助年度预算为123.5万元,支出决算为123.5万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出;

2130706对村集体经济组织的补助年度预算为80万元,支出决算为80万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年柳州市本级财政非贫困村集体经济发展资金支出;

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出;

2130799其他农村综合改革支出年度预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村综合改革工作经费支出;

2150605安全监管监察专项年度预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成年度预算的100%。主要用于马山肯洛村委办公楼和念村洗衣台钢架棚等维修费支出;

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年自治区福利彩票公益金支出;

2296003用于体育福利的彩票公益金支出年度预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年度预算的100%。主要用于春节篮球比赛支出;

2299901其他支出年度预算为25.09万元,支出决算为25.09万元,完成年度预算的100%主要用于村委办公经费和干部职工的伙食补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2226.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出969.9万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出334.08万元,完成当年预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出353.93万元,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出486.68万元,完成当年预算的100 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的100 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的100 %。

(七)其他支出82.2万元,完成当年预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出35.89万元,较2017年度决算数增加35.89万元,增长100%。其中:基本支出 35.89万元,项目支出0万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为35.89万元,支出决算为35.89万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。

2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为14.71万元,完成年度预算的100%。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年度预算的100%。

2296003用于体育福利的彩票公益金支出年度预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.59万元,占该经费年度预算数17.59万元的100%,比上年9.34万元增加8.25万元,增加主要原因是新购置车辆

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出13.47万元,占该经费年度预算数13.69万元的98.39%,比上年5.97万元增加7.5万元,增加(减少)主要原因是车辆增加

其中:

公务用车购置支出7.56万元,公务用车购置1辆,占该经费年度预算数7.56万元的100%,比上年0万元增加7.56万元,增加主要原因是购置了新车辆。

公务用车运行支出5.91万元,占该经费年度预算数6.14万元的96.25%,比上年5.97万元减少0.06万元,减少主要原因是按上级文件精神压缩三公经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出7.5万元,平均每辆1.5万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出4.12万元, 占该经费年度预算数6.05万元的69.1%,比上年3.37万元增加0.75万元,增加主要原因是业务量增多;其中:国内公务接待批次44次,人次990次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2268.51万元,同比增加604.47万元,同比增长36.33 %。其中:一般公共预算财政拨款2268.51万元,同比增加604.47万元,同比增长36.33 %

⑵2018年部门决算本年支出2226.79万元,同比增加562.75万元,同比增长33.82%。其中:基本支出1860.22万元,同比增加793.43万元,同比增长74.36%;项目支出366.57万元,同比减少230.68万元,同比下降38.62%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出30.59万元,占该经费年度预算数30.59万元的100%,比上年52.39万元减少21.8万元,减少原因是政府严格控制开支

会议费支出10.55万元,占该经费年度预算数10.55万元的100%,比上年12.2万元减少1.65万元,减少原因是政府严格控制开支

培训费支出3.7万元,占该经费年度预算数3.7万元的100%,比上年5.79万元减少2.09万元,减少原因政府严格控制开支

2018年本部门机关运行经费支出454.52万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数454.52万元的100%,比2017年增加274.21万元,增长182.08 %。主要原因是:人员增加开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额17.29万元,其中:政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:国土规建环保安监站办公设备及车辆。

(1)货物合计采购 0万元;

(2)工程合计采购 0万元;

(3)服务合计采购 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是应急车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金 123.5万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2018年一事一议项目”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出123.5万元。从评价情况来看,全乡5个村7个屯共计8个项目全部完工验收并投入使用。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出123.5 万元。从评价情况来看,保障政府及各事业单位业务正常开展:(1)公用经费按规定支用,达到预期要求;(2)干部工资及时足额发放,已达到预期要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,一事一议财政奖补资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因:一是组织协调难度较大。二是一事一议项目宣传不到位。下一步改进措施:一是组织协调好,让群众有全局意识,提高群众参与积极性;二是宣传到位,让每个群众意识到一事一议惠民政策带来的便利。双高项目资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因:项目规划性差。项目实施较为盲目,不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则,使得村级公益事业建设的进展极不均衡;二是财政资金少,群众期望值高,部分项目在建设中,突破资金计划。项目完工以后,没有后续管理,项目管护滞后,某些极个别村委支书及主任责任不到位,工程完工,款项拨入村集体账户却未能及时补齐材料,给财务康制度方面造成严重的影响。下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民筹资筹劳的积极性。各村委能积极主动的承担责任,钱款与票据同时到位;二是加快对新农村建设的规划和引导和加大与其它支农资金整合的力度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县马山镇2018年度部门决算公开附表.xls