2018
柳城县古砦乡2018年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2019-09-04

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县古砦仫佬族乡

单位负责人(签字):陶承伟

填报人(签字):肖俏

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

单位名称

单位性质

柳城县古砦仫佬族乡人民政府

行政单位

柳城县古砦仫佬族乡财政所

参公事业单位

柳城县古砦仫佬族乡经管站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡林业站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡水土保持管理站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡计划生育办公室

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡企业办

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡文体广播站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡国土规划环保安监站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡劳保所

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:柳城县古砦仫佬族乡2018年度部门决算公开附表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2832.45万元,其中本年收入 2832.45万元, 较2017年度决算数增加862.98万元,增长43.82%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2832.45万元,为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加862.98万元,增长43.82%,主要原因是职工工资基数上调、基础设施建设增加。

2.事业收入0.00万元。与2017年度决算数持平

3.经营收入0.00。与2017年度决算数持平。

4.其他收入 0.00万元。较2017年决算数下降2.80万元,下降100%,主要原因是2018年没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元。与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余0.00万元。较2017年度决算数减少70万元,下降100%,主要原因是2018年初没有结余。

(二)本部门2018年度总支出2832.45万元,其中本年支出 2832.45万元, 较2017年度决算数增加862.98万元,增长43.82%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出1509.66万元:主要用于主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。较2017年度决算数增加608.35万元,增长67.50%,主要原因是职工工资水平提高。

国防支出1万元:主要用于乡政府国防宣传,征兵宣传、动员与执行工作。

较2017年度决算数减少1.62万元,减少61.83%,主要原因是由于征兵宣传工作难度越来越大,成本越来越高。

公共安全支出4.04万元:主要用于乡政府安全生产宣传建设工作,交通安全宣传,综治维稳、预防未成年人犯罪宣传等工作。

较2017年度决算数增加2.84万元,增长236.67%,主要原因是维稳难度增大,增加开支。

科学技术支出3.60万元:主要用于乡政府农用技术推广工作。

较2017年度决算数增加2.4万元,增长50%,主要原因是政府加大力度推动农民农业科学技术发展。

文化体育与传媒支出28.11万元:主要用于文广站人员经费及日常公用经费。较2017年度决算数增加4.64万元,增长19.77%,主要原因是政府宣传成本增加。

社会保障和就业支出190.46万元:主要用于乡劳保所人员经费及日常公用经费。较2017年度决算数增加33.07万元,增长21.01%,主要原因是职工工资水平提高,新进人员调入。

医疗卫生与计划生育支出184.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2017年度决算数增加73.02万元,增长65.44%,主要原因是人员增加,开支增加。

城乡社区支出109.16万元:主要用于按照国家政策规定城乡社区管理实务支出。较2017年度决算数增加64.46万元,增长144.20%,主要原因是聘请保洁员增多,费用增加。

农林水支出764.08万元:主要用于反映各级财政对农村一事一议建设等补助支出。较2017年度决算数增加346.78万元,增长83.10%,主要原因是项目增多,开支增加。

住房保障支出0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少42.2万元,减少100%,主要原因是公积金调到其他支出功能分类。

其他支出37.75万元:用于各村委办公经费、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数增加26.55万元,增长237.05%,主要原因是公积金加入到其他支出功能分类。

2.结余分配0.00万元

3.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出2726.99万元,较2017年度决算数增加830.32万元,增长43.78%。其中:基本支出2274.64万元,项目支出452.35万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为1019.73万元,支出决算为2726.99万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

2010102一般行政管理事务年度预算为12.2万元,支出决算为12.2万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费(含人大例会经费)支出。

2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出。

2010199其他人大事务支出年度预算为17.75万元,支出决算为17.75万元,完成年度预算的100%。主要用于其他人大代表活动经费支出。

2010299其他政协事务支出10万元。主要用于其他政协事务活动支出。

2010301行政运行年度预算为718.05万元,支出决算为718.05万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出。

2010302一般行政管理事务年度预算为447.97万元,支出决算为447.97万元,完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出。

2010350事业运行年度预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成年度预算的100%。主要用于考核优秀等次人员奖励支出。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为105.91万元,支出决算为105.91万元,完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2010507专项普查活动年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出。

2010601行政运行年度预算为36.01万元,支出决算为36.01万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2010602一般行政管理事务年度预算为7.22万元,支出决算为7.22万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出。

2011102一般行政管理事务年度预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年度预算的100%。主要用于信访接待室维护、谈话室建设支出。

2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出。

2012902一般行政管理事务年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出。

2013101行政运行年度预算为37.88万元,支出决算为37.88万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出。

2013102一般行政管理事务年度预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员公用经费支出。

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出。

2013299其他组织事务支出年度预算为28.05万元,支出决算为28.05万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员乡镇补助和伙食补助支出。

2019999其他一般公共服务支出年度预算为69.45万元,支出决算为69.45万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费和柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费支出;

2030699其他国防动员支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费;

2040211禁毒管理年度预算为4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇禁毒网格员工资和乡镇禁毒工作经费;

2060799其他科学技术普及支出年度预算为1.10万元,支出决算为1.10万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出;

2069999其他科学技术支出年度预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出。

2070104图书馆年度预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出。

2070109群众文化年度预算为6.41万元,支出决算为6.41万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助。

2070199其他文化支出年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年美术馆,公共图书馆,文化馆(站)免费开放专项资金支出。

2070404广播年度预算为19.34万元,支出决算为19.34万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2080109社会保险经办机构年度预算为21.66万元,支出决算为21.66万元,完成年度预算的100%。主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为10.40万元,支出决算为10.40万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

2080204拥军优属年度预算为2.32万元,支出决算为2.32万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出。

2080208基层政权和社区建设年度预算为28.98万元,支出决算为28.98万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年行政村(社区)社会事务管理经费和2017年下半年乡镇村(居)民小组长绩效奖励资金支出。

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为21.16万元,支出决算为21.16万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为93.26万元,支出决算为93.26万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为3.99万元,支出决算为3.99万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员慰问金支出。

2081199其他残疾人事业支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费。

2081501中央自然灾害生活补助年度预算为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年自治区自然灾害生活补助资金支出。

2089901其他社会保障和就业支出年度预算为5.20万元,支出决算为5.20万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

2100409重大公共卫生专项年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出。

2100499其他公共卫生支出年度预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出。

2100716计划生育机构年度预算为94.14万元,支出决算为94.14万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2100717计划生育服务年度预算为11.07万元,支出决算为11.07万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇诚信计生户成长教育基金、自治区财政计划生育事业补助资金、独生子女保健费等支出。

2100799其他计划生育事务支出年度预算为5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长(人口管理人员)工资支出。

2101101行政单位医疗年度预算为20.87万元,支出决算为20.87万元,完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗年度预算为16.06万元,支出决算为16.06万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助年度预算为35.92万元,支出决算为35.92万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出。

2129999其他城乡社区支出年度预算为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成年度预算的100%。主要用于农村改厨改厕工作经费支出;

2130104事业运行年度预算为12.66万元,支出决算为12.66万元,完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2130106科技转化与推广服务年度预算为10.41万元,支出决算为10.41万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出。

2130119防灾救灾年度预算为4.30万元,支出决算为4.30万元,完成年度预算的100%。主要用于耕地地力保护补贴工作经费支出。

2130122农业生产支持补贴年度预算为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴资金及工作经费支出。

2130199其他农业支出年度预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年度预算的100%。主要用于柳州市本级新农村建设资金支出和财政支农项目管理费。

2130204林业事业机构年度预算为21.03万元,支出决算为21.03万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2130209森林生态效益补偿年度预算为238.25万元,支出决算为238.25万元,完成年度预算的100%。主要用于大埔镇公益林补助支出;

2130299其他林业支出年度预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林工作经费支出;

2130310水土保持年度预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2130399其他水利支出年度预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出。

2130599其他扶贫支出年度预算为53.53万元,支出决算为53.53万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、春节扶贫慰问经费、乡镇脱贫攻坚工作经费等支出

2130701对村级一事一议的补助年度预算为283万元,支出决算为283万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

2130706对村集体经济组织的补助年度预算为112万元,支出决算为112万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年扶持村级集体经济发展竞争立项项目试点资金。

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

2130799其他农村综合改革支出年度预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村综合改革工作经费的通知(项目、结算等前期费用)支出。

2299901其他支出年度预算为36.95万元,支出决算为36.95万元,完成年度预算的100%主要用于村委办公经费和干部职工的伙食补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2274.64万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出987.27万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出420.49万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出745.51万元,完成当年预算的100%。

(四)其他资本性支出20.25万元,完成当年预算的100 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0.00万元,完成当年预算的100 %。

(六)债务利息支出0.00万元,完成当年预算的100%。

(七)其他支出101.13万元,完成当年预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出105.46万元,较2017年度决算数增加105.46万元,增长100%。其中:基本支出 105.46万元,项目支出0.00万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为105.46万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于各村屯农村基础设施建设支出。

2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为84.66万元,支出决算为84.66万元,完成年度预算的100%。主要用于农业土地开发等工作经费支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.80万元,支出决算为0.80万元,完成年度预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.91万元,占该经费年度预算数18.91万元的100%,比上年11.96万元增加6.95万元,增加主要原因是业务量增多,需要购置车辆、维护成本增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,占该经费年度预算数0.00万元的0.00%

(二)公务用车购置及运行费支出13.95万元,占该经费年度预算数13.95万元的100%,比上年5.37万元增加8.58万元,增加主要原因是购置新车辆、维护成本增加

其中:

公务用车购置支出6.25万元,公务用车购置1辆,占该经费年度预算数6.25万元的100%,比上年0万元增加6.25万元,增加主要原因是购置新车辆。

公务用车运行支出7.70万元,占该经费年度预算数7.70万元的100%,比上年5.37万元增加2.33万元,增加主要原因是业务量增多、维护成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出7.70万元,平均每辆1.54万元, 没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出4.96万元, 占该经费年度预算数4.96万元的100%,比上年6.59万元减少1.63万元,减少主要原因是政府严格控制公务接待开支;其中:国内公务接待批次112次,人次1116次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2832.45万元,同比增加862.98万元,增长43.82%。其中:一般公共预算财政拨款2832.45万元,增加862.98万元,增长43.82%。1969.47

⑵2018年部门决算本年支出2832.45万元,同比增加862.98万元,增长43.82%。其中:基本支出2380.11万元,同比增加730.64万元,同比增长44.30%;项目支出452.35万元,同比增加132.35万元,同比下增长41.36%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出85.12万元,占该经费年度预算数85.12万元的100%,比上年128.24万元减少43.12万元,减少原因是政府严格控制开支。

会议费支出6.61万元,占该经费年度预算数6.61万元的100%,比上年12.02万元减少5.41万元,减少原因是政府严格控制开支。

培训费支出3.01万元,占该经费年度预算数3.01万元的100%,比上年5.71万元减少2.70万元,减少原因政府严格控制开支

2018年本部门机关运行经费支出497.19万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数497.19万元的100%,比2017年减少65.85万元,降低11.70 %。主要原因是:政府严格控制开支。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额33.13万元,其中:政府采购货物支出33.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 33.13万元,具体为:警佳执法记录仪0.3万元;美的空调2.52万元;打印一体机4.22万元;电脑16.88万元;打印机2.96万元;宝骏车6.25万元;

(2)工程合计采购 0.00万元;

(3)服务合计采购 0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),100万元以上专用设备0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金283万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2018年一事一议项目”等14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出283 万元。从评价情况来看,全乡5个村14个屯共计14个项目全部完工验收并投入使用。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2726.99 万元。从评价情况来看,保障政府及各事业单位业务正常开展:(1)公用经费按规定支用,达到预期要求;(2)干部工资及时足额发放,已达到预期要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2018年一事一议项目自评:发现的主要问题及原因:一是有部分材料没有完整装订;二是有部分道路面起沙。下一步改进措施:一是补完装订;二是已组织相关人员对项目进行复核。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县古砦仫佬族乡2018年度部门决算公开附表.xls


柳城县古砦乡2018年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-09-04 10:02    |  作者: 财政局

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县古砦仫佬族乡

单位负责人(签字):陶承伟

填报人(签字):肖俏

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求,抓好本乡党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

单位名称

单位性质

柳城县古砦仫佬族乡人民政府

行政单位

柳城县古砦仫佬族乡财政所

参公事业单位

柳城县古砦仫佬族乡经管站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡林业站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡水土保持管理站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡计划生育办公室

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡企业办

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡文体广播站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡国土规划环保安监站

全额拨款事业单位

柳城县古砦仫佬族乡劳保所

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:柳城县古砦仫佬族乡2018年度部门决算公开附表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2832.45万元,其中本年收入 2832.45万元, 较2017年度决算数增加862.98万元,增长43.82%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2832.45万元,为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加862.98万元,增长43.82%,主要原因是职工工资基数上调、基础设施建设增加。

2.事业收入0.00万元。与2017年度决算数持平

3.经营收入0.00。与2017年度决算数持平。

4.其他收入 0.00万元。较2017年决算数下降2.80万元,下降100%,主要原因是2018年没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元。与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余0.00万元。较2017年度决算数减少70万元,下降100%,主要原因是2018年初没有结余。

(二)本部门2018年度总支出2832.45万元,其中本年支出 2832.45万元, 较2017年度决算数增加862.98万元,增长43.82%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出1509.66万元:主要用于主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。较2017年度决算数增加608.35万元,增长67.50%,主要原因是职工工资水平提高。

国防支出1万元:主要用于乡政府国防宣传,征兵宣传、动员与执行工作。

较2017年度决算数减少1.62万元,减少61.83%,主要原因是由于征兵宣传工作难度越来越大,成本越来越高。

公共安全支出4.04万元:主要用于乡政府安全生产宣传建设工作,交通安全宣传,综治维稳、预防未成年人犯罪宣传等工作。

较2017年度决算数增加2.84万元,增长236.67%,主要原因是维稳难度增大,增加开支。

科学技术支出3.60万元:主要用于乡政府农用技术推广工作。

较2017年度决算数增加2.4万元,增长50%,主要原因是政府加大力度推动农民农业科学技术发展。

文化体育与传媒支出28.11万元:主要用于文广站人员经费及日常公用经费。较2017年度决算数增加4.64万元,增长19.77%,主要原因是政府宣传成本增加。

社会保障和就业支出190.46万元:主要用于乡劳保所人员经费及日常公用经费。较2017年度决算数增加33.07万元,增长21.01%,主要原因是职工工资水平提高,新进人员调入。

医疗卫生与计划生育支出184.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2017年度决算数增加73.02万元,增长65.44%,主要原因是人员增加,开支增加。

城乡社区支出109.16万元:主要用于按照国家政策规定城乡社区管理实务支出。较2017年度决算数增加64.46万元,增长144.20%,主要原因是聘请保洁员增多,费用增加。

农林水支出764.08万元:主要用于反映各级财政对农村一事一议建设等补助支出。较2017年度决算数增加346.78万元,增长83.10%,主要原因是项目增多,开支增加。

住房保障支出0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少42.2万元,减少100%,主要原因是公积金调到其他支出功能分类。

其他支出37.75万元:用于各村委办公经费、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数增加26.55万元,增长237.05%,主要原因是公积金加入到其他支出功能分类。

2.结余分配0.00万元

3.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出2726.99万元,较2017年度决算数增加830.32万元,增长43.78%。其中:基本支出2274.64万元,项目支出452.35万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为1019.73万元,支出决算为2726.99万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

2010102一般行政管理事务年度预算为12.2万元,支出决算为12.2万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费(含人大例会经费)支出。

2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出。

2010199其他人大事务支出年度预算为17.75万元,支出决算为17.75万元,完成年度预算的100%。主要用于其他人大代表活动经费支出。

2010299其他政协事务支出10万元。主要用于其他政协事务活动支出。

2010301行政运行年度预算为718.05万元,支出决算为718.05万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出。

2010302一般行政管理事务年度预算为447.97万元,支出决算为447.97万元,完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出。

2010350事业运行年度预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成年度预算的100%。主要用于考核优秀等次人员奖励支出。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为105.91万元,支出决算为105.91万元,完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2010507专项普查活动年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出。

2010601行政运行年度预算为36.01万元,支出决算为36.01万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2010602一般行政管理事务年度预算为7.22万元,支出决算为7.22万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出。

2011102一般行政管理事务年度预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年度预算的100%。主要用于信访接待室维护、谈话室建设支出。

2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出。

2012902一般行政管理事务年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出。

2013101行政运行年度预算为37.88万元,支出决算为37.88万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出。

2013102一般行政管理事务年度预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员公用经费支出。

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出。

2013299其他组织事务支出年度预算为28.05万元,支出决算为28.05万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员乡镇补助和伙食补助支出。

2019999其他一般公共服务支出年度预算为69.45万元,支出决算为69.45万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费和柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费支出;

2030699其他国防动员支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费;

2040211禁毒管理年度预算为4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇禁毒网格员工资和乡镇禁毒工作经费;

2060799其他科学技术普及支出年度预算为1.10万元,支出决算为1.10万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出;

2069999其他科学技术支出年度预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出。

2070104图书馆年度预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出。

2070109群众文化年度预算为6.41万元,支出决算为6.41万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助。

2070199其他文化支出年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年美术馆,公共图书馆,文化馆(站)免费开放专项资金支出。

2070404广播年度预算为19.34万元,支出决算为19.34万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2080109社会保险经办机构年度预算为21.66万元,支出决算为21.66万元,完成年度预算的100%。主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为10.40万元,支出决算为10.40万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

2080204拥军优属年度预算为2.32万元,支出决算为2.32万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出。

2080208基层政权和社区建设年度预算为28.98万元,支出决算为28.98万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年行政村(社区)社会事务管理经费和2017年下半年乡镇村(居)民小组长绩效奖励资金支出。

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为21.16万元,支出决算为21.16万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为93.26万元,支出决算为93.26万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为3.99万元,支出决算为3.99万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员慰问金支出。

2081199其他残疾人事业支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费。

2081501中央自然灾害生活补助年度预算为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年自治区自然灾害生活补助资金支出。

2089901其他社会保障和就业支出年度预算为5.20万元,支出决算为5.20万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

2100409重大公共卫生专项年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出。

2100499其他公共卫生支出年度预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出。

2100716计划生育机构年度预算为94.14万元,支出决算为94.14万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2100717计划生育服务年度预算为11.07万元,支出决算为11.07万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇诚信计生户成长教育基金、自治区财政计划生育事业补助资金、独生子女保健费等支出。

2100799其他计划生育事务支出年度预算为5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长(人口管理人员)工资支出。

2101101行政单位医疗年度预算为20.87万元,支出决算为20.87万元,完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗年度预算为16.06万元,支出决算为16.06万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助年度预算为35.92万元,支出决算为35.92万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出。

2129999其他城乡社区支出年度预算为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成年度预算的100%。主要用于农村改厨改厕工作经费支出;

2130104事业运行年度预算为12.66万元,支出决算为12.66万元,完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2130106科技转化与推广服务年度预算为10.41万元,支出决算为10.41万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出。

2130119防灾救灾年度预算为4.30万元,支出决算为4.30万元,完成年度预算的100%。主要用于耕地地力保护补贴工作经费支出。

2130122农业生产支持补贴年度预算为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴资金及工作经费支出。

2130199其他农业支出年度预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年度预算的100%。主要用于柳州市本级新农村建设资金支出和财政支农项目管理费。

2130204林业事业机构年度预算为21.03万元,支出决算为21.03万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2130209森林生态效益补偿年度预算为238.25万元,支出决算为238.25万元,完成年度预算的100%。主要用于大埔镇公益林补助支出;

2130299其他林业支出年度预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林工作经费支出;

2130310水土保持年度预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2130399其他水利支出年度预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出。

2130599其他扶贫支出年度预算为53.53万元,支出决算为53.53万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、春节扶贫慰问经费、乡镇脱贫攻坚工作经费等支出

2130701对村级一事一议的补助年度预算为283万元,支出决算为283万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

2130706对村集体经济组织的补助年度预算为112万元,支出决算为112万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年扶持村级集体经济发展竞争立项项目试点资金。

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

2130799其他农村综合改革支出年度预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村综合改革工作经费的通知(项目、结算等前期费用)支出。

2299901其他支出年度预算为36.95万元,支出决算为36.95万元,完成年度预算的100%主要用于村委办公经费和干部职工的伙食补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2274.64万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出987.27万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出420.49万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出745.51万元,完成当年预算的100%。

(四)其他资本性支出20.25万元,完成当年预算的100 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0.00万元,完成当年预算的100 %。

(六)债务利息支出0.00万元,完成当年预算的100%。

(七)其他支出101.13万元,完成当年预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出105.46万元,较2017年度决算数增加105.46万元,增长100%。其中:基本支出 105.46万元,项目支出0.00万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为0万元,支出决算为105.46万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于各村屯农村基础设施建设支出。

2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为84.66万元,支出决算为84.66万元,完成年度预算的100%。主要用于农业土地开发等工作经费支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.80万元,支出决算为0.80万元,完成年度预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.91万元,占该经费年度预算数18.91万元的100%,比上年11.96万元增加6.95万元,增加主要原因是业务量增多,需要购置车辆、维护成本增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,占该经费年度预算数0.00万元的0.00%

(二)公务用车购置及运行费支出13.95万元,占该经费年度预算数13.95万元的100%,比上年5.37万元增加8.58万元,增加主要原因是购置新车辆、维护成本增加

其中:

公务用车购置支出6.25万元,公务用车购置1辆,占该经费年度预算数6.25万元的100%,比上年0万元增加6.25万元,增加主要原因是购置新车辆。

公务用车运行支出7.70万元,占该经费年度预算数7.70万元的100%,比上年5.37万元增加2.33万元,增加主要原因是业务量增多、维护成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出7.70万元,平均每辆1.54万元, 没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出4.96万元, 占该经费年度预算数4.96万元的100%,比上年6.59万元减少1.63万元,减少主要原因是政府严格控制公务接待开支;其中:国内公务接待批次112次,人次1116次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2832.45万元,同比增加862.98万元,增长43.82%。其中:一般公共预算财政拨款2832.45万元,增加862.98万元,增长43.82%。1969.47

⑵2018年部门决算本年支出2832.45万元,同比增加862.98万元,增长43.82%。其中:基本支出2380.11万元,同比增加730.64万元,同比增长44.30%;项目支出452.35万元,同比增加132.35万元,同比下增长41.36%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出85.12万元,占该经费年度预算数85.12万元的100%,比上年128.24万元减少43.12万元,减少原因是政府严格控制开支。

会议费支出6.61万元,占该经费年度预算数6.61万元的100%,比上年12.02万元减少5.41万元,减少原因是政府严格控制开支。

培训费支出3.01万元,占该经费年度预算数3.01万元的100%,比上年5.71万元减少2.70万元,减少原因政府严格控制开支

2018年本部门机关运行经费支出497.19万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数497.19万元的100%,比2017年减少65.85万元,降低11.70 %。主要原因是:政府严格控制开支。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额33.13万元,其中:政府采购货物支出33.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 33.13万元,具体为:警佳执法记录仪0.3万元;美的空调2.52万元;打印一体机4.22万元;电脑16.88万元;打印机2.96万元;宝骏车6.25万元;

(2)工程合计采购 0.00万元;

(3)服务合计采购 0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),100万元以上专用设备0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金283万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2018年一事一议项目”等14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出283 万元。从评价情况来看,全乡5个村14个屯共计14个项目全部完工验收并投入使用。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2726.99 万元。从评价情况来看,保障政府及各事业单位业务正常开展:(1)公用经费按规定支用,达到预期要求;(2)干部工资及时足额发放,已达到预期要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2018年一事一议项目自评:发现的主要问题及原因:一是有部分材料没有完整装订;二是有部分道路面起沙。下一步改进措施:一是补完装订;二是已组织相关人员对项目进行复核。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县古砦仫佬族乡2018年度部门决算公开附表.xls