2018
柳城县凤山镇2018年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2019-09-04

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县凤山镇

单位负责人(签字):何东秋

填报人(签字):莫璐帆

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

    (二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

    (三)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

    (四) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。   

    (五)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

    (六)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

    (七)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

    (八)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村 改革,建立健全农业社会化服务体系。

(九)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

   (十)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县凤山镇人民政府

行政单位

柳城县凤山镇党委

行政单位

柳城县凤山镇财政所

参公事业单位

柳城县凤山镇计生服务所

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇文化站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇广播电视站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇国土规建环卫安监站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇经管站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇企办站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇林业站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇水保站

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县凤山镇2018年度部门决算公开附表)

  

    第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2208.76万元,其中本年收入2208.76万元, 较2017年度决算数增加598.22万元,增长37.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2208.76万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加598.22万元,增长37.14%,主要原因是人员增加,基本支出增加,日常公用经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2017年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2017年度决算数持平

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入,较2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数持平。

(二)本部门2018年度总支出 2208.76万元,其中本年支出2208.76万元, 较2017年度决算数增加598.22万元,增长37.14%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出1166.41万元:主要用于机关事业单位的工资福利支出,商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。较2017年度决算数增加259.94万元,增长28.68%,主要原因是有新增人员和工资提高,并且凤山处于大发展时期,任务重,项目多,基础设施建设项目多。

国防支出1万元,主要用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

公共安全支出4.04万元:主要用于禁毒管理方面。较2017年度决算数增加4.04万元,增长100%。主要原因是去年没有禁毒经费,今年形势政策下主要用于禁毒网格员工资支出。

科学技术支出3.6万元,反映科学技术方面的支出。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

文化体肓与传媒支出29.33万元,主要用于文广站干部工资福利、日常文化、文物、体育、广播影视,新闻出版等方面办公经费支出。较2017年度决算数增加8.93万元,增长43.77%,主要原因是今年文广站新招入编2人,经费相应增加。

社会保障和就业支出173.81万元:主要用于劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2017年度决算数增加62.97万元,增长56.81%,主要原因是2018年增加养老预算及人员增资。

医疗卫生与计划生育支出159.84万元:主要用于按照国家政策规定计生所干部工资福利、日常办公经费及医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2017年度决算数增加68.92万元,增长75.8%,主要原因是2018年增加养老预算及人员增资。

城乡社区支出53.07万元,主要用于国土规建环卫安监站干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数减少80.18万元,下降60.17%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。

农林水支出 587.68万元:主要用于林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及农林水支出的项目。较2017年度决算数增加266.71万元,增长83.09%,主要原因是增加了科技转化和推广服务科目,项目工程增多,工程款多。 

住房保障支出0.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出及购房补贴。较2017年度决算数减少62.09万元,减少98.43%,主要原因是接到上级通知,需要将公积金科目2210201的数据调减到2019999其他一般公共服务支出科目。

其他支出28.98万元,主要用于村民委办公经费支出。较2017年度决算数增加8.98万元,增长44.9%,主要原因是村委经费增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出2156.78万元,较2017年度决算数增加599.07万元,增长38.46%。其中:基本支出 1906.75万元,项目支出250.03万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算2156.78万元,支出决算为 2156.78万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

2010102一般行政管理事务年度预算为11.3万元,支出决算为11.3万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

2010199 其他人大事务年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯基础设施建设(县处级领导专项经费)。

2010301行政运行年度预算616.97万元,支出决算为616.97万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资发放等。

2010302一般行政管理事务支出年度预算203.02万元,支出决算为203.02万元,完成年度预算的100%。主要用于政府各项办公经费的开支。

2010350事业运行年度预算0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位年度考核优秀奖励。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务年度预算89.38万元,支出决算为89.38万元,完成年度预算的100%。 用于国土规建环保安监站工资、五险及各项办公经费的开支及购置公车、党员活动经费等。

2010507专项普查活动年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。 用于开展经济普查办公费、培训费。

2010601行政运行年度预算44.55万元,支出决算为44.55万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资的发放及伙食补助、五险支出。

2010602一般行政管理事务年度预算7.37万元,支出决算为7.37万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所各项办公经费的开支。

2011199其他纪检监察事务支出年度预算3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费。

2012902一般行政管理事务年度预算4.99万元,支出决算为4.99万元,完成年度预算的100%。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支。

2013101行政运行年度预算70.73万元,支出决算为70.73万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员的工资发放。

2013102 一般行政管理事务年度预算4.05万元,支出决算为4.05万元,完成年度预算的100%。要用于党委各项公用支出。

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务年度预算 5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费支出。

2013299其他组织事务支出年度预算13.97万元,支出决算为13.97万元,完成年度预算的100%。主要用于驻村扶贫工作队工作经费、伙食补助、工作补贴及生活用品支出。

2019999其他一般公共服务支出年度预算88.03万元,支出决算为88.03万元,完成年度预算的100%。主要用于工程项目建设支出。

2030699其他国防动员支出年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。要用于国防方面工作经费。

2040211禁毒管理年度预算4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年度预算的100%。主要用于禁毒网格员工资支出。

2060799 其他科学技术普及支出年度预算1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费。

2069999 其他科学技术支出年度预算2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。

2070104 图书馆年度预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年度预算的100%。主要用于广播站图书购买等。

2070109 群众文化年度预算7.27万元,支出决算为7.27万元,完成年度预算的100%。主要用于文化站公用支出。

2070199 其他文化支出年度预算1.49万元,支出决算为1.49万元,完成年度预算的100%。主要用于免费开放工作经费支出。

2070404 广播年度预算20.33万元,支出决算为20.33万元,完成年度预算的100%。广播站人员工资的发放。

2080109 社会保险经办机构年度预算18.91万元,支出决算为18.91万元,完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资的发放及保险。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算7.2万元,支出决算为7.2万元,完成年度预算的100%。主要用于村级综合服务中心协管员工资。

2080204 拥军优属年度预算2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年度预算的100%。主要用于建军节优抚对象慰问金。

2080208 基层政权和社区建设年度预算24.59万元,支出决算为24.59万元,完成年度预算的100%。主要用于行政村(社区)社会事务管理经费。

2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算8.04万元,支出决算为8.04万元,完成年度预算的100%。主要用于行政退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

2080502 事业单位离退休年度预算4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年度预算的100%。主要用于事业退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算102.37万元,支出决算为102.37万元,完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。

2080599 其他行政事业单位离退休支出年度预算1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员慰问金。

2081199 其他残疾人事业支出年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于残联工作经费。

2089901其他社会保障和就业支出年度预算3.55万元,支出决算为3.55万元,完成年度预算的100%。主要用于村级综合服务中心协管员服务费。

2100409 重大公共卫生专项年度预算0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

2100499其他公共卫生支出年度预算1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

2100716计划生育机构年度预算69.02万元,支出决算为69.02万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放及公用支出。

2100717计划生育服务年度预算8.53万元,支出决算为8.53万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放及公用支出。

2100799其他计划生育事务支出年度预算2.48万元,支出决算为2.48万元,完成年度预算的100%。主要用于人口管理员工资。

2101101行政单位医疗年度预算23.5万元,支出决算为23.5万元,完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。

2101102事业单位医疗年度预算18.04万元,支出决算为18.04万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

2101103 公务员医疗补助年度预算36.33万元,支出决算为36.33万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳。

2129999其他城乡社区支出年度预算2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于改厨改厕经费。

2130104事业运行年度预算35.9万元,支出决算为35.9万元,完成年度预算的100%。主要用于农服人员工资及经费的支出。

2130106科技转化和推广服务年度预算205.11万元,支出决算为205.11万元,完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费。

2130119防灾救灾年度预算2.9万元,支出决算为2.9万元,完成年度预算的100%。主要用于耕地地力保护工作经费

2130122农业生产支持补贴年度预算0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年度预算的100%。主要用于个人农业生产补助。

2130199其他农业支出年度预算28.19万元,支出决算为28.19万元,完成年度预算的100%。主要用于新农村建设。

2130204林业事业机构年度预算25.8万元,支出决算为25.8万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资及经费的支出。

2130209森林生态效益补偿年度预算51.91万元,支出决算为51.91万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林补贴。

2130299其他林业支出年度预算0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年度预算的100%。主要用于林改办公费等。

2130310水土保持年度预算16.14万元,支出决算为16.14万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资及经费的支出。

2130399其他水利支出年度预算1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年度预算的100%。主要用于水库值守人员工资及工作经费。

2130599其他扶贫支出年度预算33.63万元,支出决算为33.63万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作经费、扶贫信息管理员工资及扶贫春节慰问。

2130701对村级一事一议的补助年度预算149.9万元,支出决算为149.9万元,完成年度预算的100%。主要用以村级一事一议项目建设奖补。

2130706对村集体经济组织的补助年度预算20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于村集体经济组织的补助。

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。

2130799其他农村综合改革支出年度预算6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革工作经费。

2210203购房补贴年度预算0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员购房补贴支出。

2299901其他支出年度预算27.58万元,支出决算为27.58万元,完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1906.76万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1023.84万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出518.88万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出319.44万元,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出24.59万元,完成当年预算的100%。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元。

(六)债务利息支出0万元.

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出51.97万元,较2017年度决算数减少60.86万元,下降53.94%。其中:基本支出 51.97万元,项目支出0万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为51.97万元,支出决算为51.97万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。

2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为30.57万元,支出决算为30.57万元,完成年度预算的100%。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。

2296003用于体育事业的彩票公益金支出年度预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.73万元,占该经费年度预算数31.73万元的100%,比上年15.16万元增加16.57万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站下指标购买公务用车14.14万元,后因客观原因未能购买,指标收回。另一个因为公务用车运行维护费支出大,车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少0万元0。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出22.07万元,占该经费年度预算数22.07万元的100%,比上年7.75万元增加14.32万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站下指标购买公务用车14.14万元,后因客观原因未能购买,指标收回。另一个因为公务用车运行维护费支出大,车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。

其中:

公务用车购置支出14.14万元,占该经费年度预算数14.14万元的100%,比上年0万元增加14.14万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站下指标购买公务用车14.14万元,后因客观原因未能购买,指标收回。

公务用车运行支出7.93万元,占该经费年度预算数7.93万元的100%,比上年7.75万元增加0.18万元,增加主要原因是车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.93万元,平均每辆1.98万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出9.66万元, 占该经费年度预算数9.66万元的100%,比上年7.4万元增加2.26万元,增加主要原因是项目多,接待量稍大;其中:国内公务接待批次205次,人次987次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2208.76万元,同比增加598.22万元,同比增长37.14%。其中:一般公共预算财政拨款2156.78万元,同比增加599.07万元,同比增长38.46%

⑵2018年部门决算本年支出2208.76万元,同比增加598.22万元,同比增长37.14%。其中:基本支出1906.75万元,同比增加764.81万元,同比增长66.97%;项目支出250.03万元,同比减少165.74万元,同比下降39.86%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出152.71万元,占该经费年度预算数152.71万元的100%,比上年80.54万元增加72.71万元,增加原因是凤山项目多,任务重,日常办公费增加

会议费支出8.83万元,占该经费年度预算数8.83万元的100%,比上年3.98万元增加4.85万元,增加原因是凤山项目多,会议增多

培训费支出6.35万元,占该经费年度预算数6.35万元的100%,比上年4.25万元增加2.1万元,增加原因项目多,为吸取优良经验,外出培训学习机会增多。

2018年本部门机关运行经费支出528.21万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数528.21万元的100%,比2017年增加335.63万元,增长174.28 %。主要原因是:凤山项目多,任务重,日常办公费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购0万元,具体为(列举主要采购货物情况以及金额);

(2)工程合计采购0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是计生站;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金545.2万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2018年农业(核心)示范区(自治区级)奖励资金”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出545.2万元。从评价情况来看,(1)对“2018年农业(核心)示范区(自治区级)奖励资金”项目进行了评价,其涉及一般公共预算支出200万元。为加快建设凤山镇核实示范区,打造“百里柳江”第一镇,推动凤山“生态,旅游、和谐、文明”之镇建设的步伐,根据桂财农[2016]266号文件精神,资金用于建设对河村塘进屯200米瓜棚、凉亭工程、500米瓜棚、门楼工程及农业核心示范区绿化挡土墙工程。资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。2018年该项目总体表现优良。(2)对“2018年“美丽柳城”建设村屯保洁员补助经费”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出48.6万元。为进一步改善我镇的环境卫生,提升凤山整体形象和整体文明程度,促进我镇经济社会的稳定发展,资金在使用过程中严格按照的管理制度和支付进度实施,资金及时配套到位,并且要求专款专用。2018年该项目总体表现优秀。(3)对“2018年“美丽柳城”建设村屯村屯垃圾清运费”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出34万元。为改变我镇村容村貌,提升环境卫生面貌,创造整洁、优美的居住环境,在业务管理方面做到项目组织管理制度有效健全,项目质量可控。在资金投入阶段做到了明确项目目标,落实经费,专款专用。2018年该项目总体表现优秀。(4)对“2018年森林生态效益补偿”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出50.7万元。为加强公益林保护管理,进一步完善森林生态效益补偿金制度,提高财森林生态效益补偿金使用效益,建立森林生态效益补偿金项目绩效评价制度。使项目资金真正的用之于民,惠及广大人民群众,提高群众收入水平。2018年该项目总体表现优良。(5)对“2018年柳州市本级新农村建设资金”进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出62万元。资金用于完成凤山镇对河村沙泥屯蓄水塘人行桥建设以及南丹屯至西门崖屯道路硬化建设。资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。2018年该项目总体表现优良。(6)对“2018年村级公益事业一事一议财政奖补资金”进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出149.9万元。资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。2018年该项目总体表现优秀。

组织对12个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2208.75万元。从评价情况来看,单位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,(1)对“2018年农业(核心)示范区(自治区级)奖励资金”项目自评为优良。发现的主要问题及原因:由于示范区专项资金有限,有限资金范围内可进行的项目建设受限,不能完全带动特色农业产业方面的发展。下一步改进措施:利用各方面民生资金进行基础设施建设,增强招商引资能力,将本镇特色旅游资源更好更快的整合起来,利用商业化运作模式真正将本乡镇旅游资源最大化开发出来。(2)对“2018年“美丽柳城”建设村屯保洁员补助经费”项目自评为优秀。发现的主要问题及原因:居民长期养成的习惯没有得到彻底改变,乱丢乱扔现象仍有发生,对环境卫生意识认识不足。下一步改进措施:坚持创建行动与宣传教育紧密联系,在街头小巷以各种宣传方式宣传,形成“人人有责保护环境,破坏环境为耻”的舆论氛围。(3)对“2018年“美丽柳城”建设村屯村屯垃圾清运费”项目自评为优秀。发现的主要问题及原因:群众环境意识薄弱。下一步改进措施:坚持创建行动与宣传教育紧密联系,提高群众保护环境意识。(4)对“2018年森林生态效益补偿”项目自评为优良。发现的主要问题及原因:相关资源整合利用能力有待提高,带动特色产业方面发展能力较低。下一步改进措施:建议提高各项相关项目资金的整合使用效益。(5)对“2018年柳州市本级新农村建设资金”项目自评为优良。发现的主要问题及原因:由于资金有限,不能配套带动特色产业方面的发展。下一步改进措施:建议能加大上级新农村项目资金的规模。(6)对“2018年村级公益事业一事一议财政奖补资金”项目自评为优秀。发现的主要问题及原因:一是组织协调难度较大。二是一事一议项目存在宣传不到位。三是尚未建好后续管理班子。下一步改进措施:一是道路硬化项目受益面广,群众参与和积极性高,但个别群众全局意识较差,还有待协调和加强宣传工作。二是道路的维护、工程质量监管问题等尚有许多新的问题,完善制度,加强监管力度。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县凤山镇2018年度部门决算公开附表.xls


柳城县凤山镇2018年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-09-04 10:02    |  作者: 财政局

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县凤山镇

单位负责人(签字):何东秋

填报人(签字):莫璐帆

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

    (二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

    (三)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

    (四) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。   

    (五)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

    (六)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

    (七)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

    (八)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村 改革,建立健全农业社会化服务体系。

(九)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

   (十)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县凤山镇人民政府

行政单位

柳城县凤山镇党委

行政单位

柳城县凤山镇财政所

参公事业单位

柳城县凤山镇计生服务所

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇文化站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇广播电视站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇国土规建环卫安监站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇经管站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇企办站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇林业站

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇水保站

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县凤山镇2018年度部门决算公开附表)

  

    第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2208.76万元,其中本年收入2208.76万元, 较2017年度决算数增加598.22万元,增长37.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2208.76万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加598.22万元,增长37.14%,主要原因是人员增加,基本支出增加,日常公用经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2017年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2017年度决算数持平

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入,较2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数持平。

(二)本部门2018年度总支出 2208.76万元,其中本年支出2208.76万元, 较2017年度决算数增加598.22万元,增长37.14%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出1166.41万元:主要用于机关事业单位的工资福利支出,商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。较2017年度决算数增加259.94万元,增长28.68%,主要原因是有新增人员和工资提高,并且凤山处于大发展时期,任务重,项目多,基础设施建设项目多。

国防支出1万元,主要用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

公共安全支出4.04万元:主要用于禁毒管理方面。较2017年度决算数增加4.04万元,增长100%。主要原因是去年没有禁毒经费,今年形势政策下主要用于禁毒网格员工资支出。

科学技术支出3.6万元,反映科学技术方面的支出。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

文化体肓与传媒支出29.33万元,主要用于文广站干部工资福利、日常文化、文物、体育、广播影视,新闻出版等方面办公经费支出。较2017年度决算数增加8.93万元,增长43.77%,主要原因是今年文广站新招入编2人,经费相应增加。

社会保障和就业支出173.81万元:主要用于劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2017年度决算数增加62.97万元,增长56.81%,主要原因是2018年增加养老预算及人员增资。

医疗卫生与计划生育支出159.84万元:主要用于按照国家政策规定计生所干部工资福利、日常办公经费及医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2017年度决算数增加68.92万元,增长75.8%,主要原因是2018年增加养老预算及人员增资。

城乡社区支出53.07万元,主要用于国土规建环卫安监站干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数减少80.18万元,下降60.17%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。

农林水支出 587.68万元:主要用于林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及农林水支出的项目。较2017年度决算数增加266.71万元,增长83.09%,主要原因是增加了科技转化和推广服务科目,项目工程增多,工程款多。 

住房保障支出0.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出及购房补贴。较2017年度决算数减少62.09万元,减少98.43%,主要原因是接到上级通知,需要将公积金科目2210201的数据调减到2019999其他一般公共服务支出科目。

其他支出28.98万元,主要用于村民委办公经费支出。较2017年度决算数增加8.98万元,增长44.9%,主要原因是村委经费增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出2156.78万元,较2017年度决算数增加599.07万元,增长38.46%。其中:基本支出 1906.75万元,项目支出250.03万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算2156.78万元,支出决算为 2156.78万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

2010102一般行政管理事务年度预算为11.3万元,支出决算为11.3万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

2010199 其他人大事务年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯基础设施建设(县处级领导专项经费)。

2010301行政运行年度预算616.97万元,支出决算为616.97万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资发放等。

2010302一般行政管理事务支出年度预算203.02万元,支出决算为203.02万元,完成年度预算的100%。主要用于政府各项办公经费的开支。

2010350事业运行年度预算0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位年度考核优秀奖励。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务年度预算89.38万元,支出决算为89.38万元,完成年度预算的100%。 用于国土规建环保安监站工资、五险及各项办公经费的开支及购置公车、党员活动经费等。

2010507专项普查活动年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。 用于开展经济普查办公费、培训费。

2010601行政运行年度预算44.55万元,支出决算为44.55万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资的发放及伙食补助、五险支出。

2010602一般行政管理事务年度预算7.37万元,支出决算为7.37万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所各项办公经费的开支。

2011199其他纪检监察事务支出年度预算3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费。

2012902一般行政管理事务年度预算4.99万元,支出决算为4.99万元,完成年度预算的100%。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支。

2013101行政运行年度预算70.73万元,支出决算为70.73万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员的工资发放。

2013102 一般行政管理事务年度预算4.05万元,支出决算为4.05万元,完成年度预算的100%。要用于党委各项公用支出。

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务年度预算 5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费支出。

2013299其他组织事务支出年度预算13.97万元,支出决算为13.97万元,完成年度预算的100%。主要用于驻村扶贫工作队工作经费、伙食补助、工作补贴及生活用品支出。

2019999其他一般公共服务支出年度预算88.03万元,支出决算为88.03万元,完成年度预算的100%。主要用于工程项目建设支出。

2030699其他国防动员支出年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。要用于国防方面工作经费。

2040211禁毒管理年度预算4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年度预算的100%。主要用于禁毒网格员工资支出。

2060799 其他科学技术普及支出年度预算1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费。

2069999 其他科学技术支出年度预算2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。

2070104 图书馆年度预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年度预算的100%。主要用于广播站图书购买等。

2070109 群众文化年度预算7.27万元,支出决算为7.27万元,完成年度预算的100%。主要用于文化站公用支出。

2070199 其他文化支出年度预算1.49万元,支出决算为1.49万元,完成年度预算的100%。主要用于免费开放工作经费支出。

2070404 广播年度预算20.33万元,支出决算为20.33万元,完成年度预算的100%。广播站人员工资的发放。

2080109 社会保险经办机构年度预算18.91万元,支出决算为18.91万元,完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资的发放及保险。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算7.2万元,支出决算为7.2万元,完成年度预算的100%。主要用于村级综合服务中心协管员工资。

2080204 拥军优属年度预算2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年度预算的100%。主要用于建军节优抚对象慰问金。

2080208 基层政权和社区建设年度预算24.59万元,支出决算为24.59万元,完成年度预算的100%。主要用于行政村(社区)社会事务管理经费。

2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算8.04万元,支出决算为8.04万元,完成年度预算的100%。主要用于行政退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

2080502 事业单位离退休年度预算4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年度预算的100%。主要用于事业退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算102.37万元,支出决算为102.37万元,完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。

2080599 其他行政事业单位离退休支出年度预算1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员慰问金。

2081199 其他残疾人事业支出年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于残联工作经费。

2089901其他社会保障和就业支出年度预算3.55万元,支出决算为3.55万元,完成年度预算的100%。主要用于村级综合服务中心协管员服务费。

2100409 重大公共卫生专项年度预算0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

2100499其他公共卫生支出年度预算1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

2100716计划生育机构年度预算69.02万元,支出决算为69.02万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放及公用支出。

2100717计划生育服务年度预算8.53万元,支出决算为8.53万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放及公用支出。

2100799其他计划生育事务支出年度预算2.48万元,支出决算为2.48万元,完成年度预算的100%。主要用于人口管理员工资。

2101101行政单位医疗年度预算23.5万元,支出决算为23.5万元,完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。

2101102事业单位医疗年度预算18.04万元,支出决算为18.04万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

2101103 公务员医疗补助年度预算36.33万元,支出决算为36.33万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳。

2129999其他城乡社区支出年度预算2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于改厨改厕经费。

2130104事业运行年度预算35.9万元,支出决算为35.9万元,完成年度预算的100%。主要用于农服人员工资及经费的支出。

2130106科技转化和推广服务年度预算205.11万元,支出决算为205.11万元,完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费。

2130119防灾救灾年度预算2.9万元,支出决算为2.9万元,完成年度预算的100%。主要用于耕地地力保护工作经费

2130122农业生产支持补贴年度预算0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年度预算的100%。主要用于个人农业生产补助。

2130199其他农业支出年度预算28.19万元,支出决算为28.19万元,完成年度预算的100%。主要用于新农村建设。

2130204林业事业机构年度预算25.8万元,支出决算为25.8万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资及经费的支出。

2130209森林生态效益补偿年度预算51.91万元,支出决算为51.91万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林补贴。

2130299其他林业支出年度预算0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年度预算的100%。主要用于林改办公费等。

2130310水土保持年度预算16.14万元,支出决算为16.14万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资及经费的支出。

2130399其他水利支出年度预算1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年度预算的100%。主要用于水库值守人员工资及工作经费。

2130599其他扶贫支出年度预算33.63万元,支出决算为33.63万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作经费、扶贫信息管理员工资及扶贫春节慰问。

2130701对村级一事一议的补助年度预算149.9万元,支出决算为149.9万元,完成年度预算的100%。主要用以村级一事一议项目建设奖补。

2130706对村集体经济组织的补助年度预算20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于村集体经济组织的补助。

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。

2130799其他农村综合改革支出年度预算6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革工作经费。

2210203购房补贴年度预算0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员购房补贴支出。

2299901其他支出年度预算27.58万元,支出决算为27.58万元,完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1906.76万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1023.84万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出518.88万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出319.44万元,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出24.59万元,完成当年预算的100%。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元。

(六)债务利息支出0万元.

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出51.97万元,较2017年度决算数减少60.86万元,下降53.94%。其中:基本支出 51.97万元,项目支出0万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为51.97万元,支出决算为51.97万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

2120804农村基础设施建设支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。

2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为30.57万元,支出决算为30.57万元,完成年度预算的100%。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。

2296003用于体育事业的彩票公益金支出年度预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.73万元,占该经费年度预算数31.73万元的100%,比上年15.16万元增加16.57万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站下指标购买公务用车14.14万元,后因客观原因未能购买,指标收回。另一个因为公务用车运行维护费支出大,车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少0万元0。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出22.07万元,占该经费年度预算数22.07万元的100%,比上年7.75万元增加14.32万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站下指标购买公务用车14.14万元,后因客观原因未能购买,指标收回。另一个因为公务用车运行维护费支出大,车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。

其中:

公务用车购置支出14.14万元,占该经费年度预算数14.14万元的100%,比上年0万元增加14.14万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站下指标购买公务用车14.14万元,后因客观原因未能购买,指标收回。

公务用车运行支出7.93万元,占该经费年度预算数7.93万元的100%,比上年7.75万元增加0.18万元,增加主要原因是车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.93万元,平均每辆1.98万元,没有超出年初预算安排支出。

(三)公务接待费支出9.66万元, 占该经费年度预算数9.66万元的100%,比上年7.4万元增加2.26万元,增加主要原因是项目多,接待量稍大;其中:国内公务接待批次205次,人次987次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2208.76万元,同比增加598.22万元,同比增长37.14%。其中:一般公共预算财政拨款2156.78万元,同比增加599.07万元,同比增长38.46%

⑵2018年部门决算本年支出2208.76万元,同比增加598.22万元,同比增长37.14%。其中:基本支出1906.75万元,同比增加764.81万元,同比增长66.97%;项目支出250.03万元,同比减少165.74万元,同比下降39.86%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出152.71万元,占该经费年度预算数152.71万元的100%,比上年80.54万元增加72.71万元,增加原因是凤山项目多,任务重,日常办公费增加

会议费支出8.83万元,占该经费年度预算数8.83万元的100%,比上年3.98万元增加4.85万元,增加原因是凤山项目多,会议增多

培训费支出6.35万元,占该经费年度预算数6.35万元的100%,比上年4.25万元增加2.1万元,增加原因项目多,为吸取优良经验,外出培训学习机会增多。

2018年本部门机关运行经费支出528.21万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数528.21万元的100%,比2017年增加335.63万元,增长174.28 %。主要原因是:凤山项目多,任务重,日常办公费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购0万元,具体为(列举主要采购货物情况以及金额);

(2)工程合计采购0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是计生站;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金545.2万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2018年农业(核心)示范区(自治区级)奖励资金”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出545.2万元。从评价情况来看,(1)对“2018年农业(核心)示范区(自治区级)奖励资金”项目进行了评价,其涉及一般公共预算支出200万元。为加快建设凤山镇核实示范区,打造“百里柳江”第一镇,推动凤山“生态,旅游、和谐、文明”之镇建设的步伐,根据桂财农[2016]266号文件精神,资金用于建设对河村塘进屯200米瓜棚、凉亭工程、500米瓜棚、门楼工程及农业核心示范区绿化挡土墙工程。资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。2018年该项目总体表现优良。(2)对“2018年“美丽柳城”建设村屯保洁员补助经费”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出48.6万元。为进一步改善我镇的环境卫生,提升凤山整体形象和整体文明程度,促进我镇经济社会的稳定发展,资金在使用过程中严格按照的管理制度和支付进度实施,资金及时配套到位,并且要求专款专用。2018年该项目总体表现优秀。(3)对“2018年“美丽柳城”建设村屯村屯垃圾清运费”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出34万元。为改变我镇村容村貌,提升环境卫生面貌,创造整洁、优美的居住环境,在业务管理方面做到项目组织管理制度有效健全,项目质量可控。在资金投入阶段做到了明确项目目标,落实经费,专款专用。2018年该项目总体表现优秀。(4)对“2018年森林生态效益补偿”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出50.7万元。为加强公益林保护管理,进一步完善森林生态效益补偿金制度,提高财森林生态效益补偿金使用效益,建立森林生态效益补偿金项目绩效评价制度。使项目资金真正的用之于民,惠及广大人民群众,提高群众收入水平。2018年该项目总体表现优良。(5)对“2018年柳州市本级新农村建设资金”进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出62万元。资金用于完成凤山镇对河村沙泥屯蓄水塘人行桥建设以及南丹屯至西门崖屯道路硬化建设。资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。2018年该项目总体表现优良。(6)对“2018年村级公益事业一事一议财政奖补资金”进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出149.9万元。资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。2018年该项目总体表现优秀。

组织对12个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2208.75万元。从评价情况来看,单位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,(1)对“2018年农业(核心)示范区(自治区级)奖励资金”项目自评为优良。发现的主要问题及原因:由于示范区专项资金有限,有限资金范围内可进行的项目建设受限,不能完全带动特色农业产业方面的发展。下一步改进措施:利用各方面民生资金进行基础设施建设,增强招商引资能力,将本镇特色旅游资源更好更快的整合起来,利用商业化运作模式真正将本乡镇旅游资源最大化开发出来。(2)对“2018年“美丽柳城”建设村屯保洁员补助经费”项目自评为优秀。发现的主要问题及原因:居民长期养成的习惯没有得到彻底改变,乱丢乱扔现象仍有发生,对环境卫生意识认识不足。下一步改进措施:坚持创建行动与宣传教育紧密联系,在街头小巷以各种宣传方式宣传,形成“人人有责保护环境,破坏环境为耻”的舆论氛围。(3)对“2018年“美丽柳城”建设村屯村屯垃圾清运费”项目自评为优秀。发现的主要问题及原因:群众环境意识薄弱。下一步改进措施:坚持创建行动与宣传教育紧密联系,提高群众保护环境意识。(4)对“2018年森林生态效益补偿”项目自评为优良。发现的主要问题及原因:相关资源整合利用能力有待提高,带动特色产业方面发展能力较低。下一步改进措施:建议提高各项相关项目资金的整合使用效益。(5)对“2018年柳州市本级新农村建设资金”项目自评为优良。发现的主要问题及原因:由于资金有限,不能配套带动特色产业方面的发展。下一步改进措施:建议能加大上级新农村项目资金的规模。(6)对“2018年村级公益事业一事一议财政奖补资金”项目自评为优秀。发现的主要问题及原因:一是组织协调难度较大。二是一事一议项目存在宣传不到位。三是尚未建好后续管理班子。下一步改进措施:一是道路硬化项目受益面广,群众参与和积极性高,但个别群众全局意识较差,还有待协调和加强宣传工作。二是道路的维护、工程质量监管问题等尚有许多新的问题,完善制度,加强监管力度。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县凤山镇2018年度部门决算公开附表.xls