2018
柳城县大埔镇2018年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2019-09-04

2018年部门决算公开

  

  

单位:广西柳城县大埔镇

单位负责人(签字):汤运强

填报人(签字):邓燕霜

日期:2019年8月

  

  

  

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

第一部分:广西柳城县大埔镇概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、柳城县大埔镇人民政府(含党委)

2、柳城县大埔镇财政所

3、柳城县大埔镇农业服务中心

4、柳城县大埔镇林业站

5、柳城县大埔镇水利站

6、柳城县大埔镇人口和计划生育服务站

7、柳城县大埔镇文化体育和广播电视站

8、柳城县大埔镇社会保障服务中心

9、柳城县大埔镇国土规建环保安监站

  

  

第二部分: 2018年度部门决算报表

  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县大埔镇2018年度部门决算公开附表)

  

  

  

  

  

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3968.67万元,其中本年收入3968.67万元, 较2017年度决算数增加330.45万元,增长9.08 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3870.12万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加765.77万元,增长24.67%,主要原因是2018年新增人员,公用经费增加及全镇的征地、双高等项目经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入 73.38万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少346.10万元,下降82.51 %,主要原因是上级主管部门没有拨入工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余 318.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加82.31万元,增加34.80%,主要原因是财政补款结转和其他资金结转增多。

(二)本部门2018年度总支出 3894.09万元,其中本年支出3894.09万元, 较2017年度决算数增加319.37万元,增长8.93%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出2079.76万元:主要用于政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加743.03万元,增长55.59%,主要原因是人员变动,公用经费增加。

国防支出1.00万元。包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

公共安全支出8.63万元。包括:安全生产、处纠工作经费。较2017年度决算数增加8.63万元,增加100%。主要原因是加强公共安全方面经费支出。

科学技术支出3.64万元。包括:科技三项经费。较2017年度决算数减少0.06万元,减少1.62%。主要原因是科技三项经费支出减少。

文化体育与传媒支出36.76万元。包括:文广站干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加7.58万元,增加25.98%。主要原因是文广站增加人员,公用经费增加。

社会保险和就业支出402.27万元。包括:劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2017年度决算数增加139.1万元,增加34.58%。主要原因是我镇社会保障服务中心人员变动,公用经费增加。

医疗卫生支出376.61万元。包括:计生所干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加126.71万元,增加50.70%。主要原因是我镇计生站人员增加,经费增加。

城镇社区支出25.16万元。包括:国土规建环保安监站干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数减少147.28万元,增加85.41%。主要原因是经费减少。

农林水支出764.12万元。包括:林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。较2017年度决算数减少567.2万元,减少42.60%。主要原因是一事一议项目科目调整。

国土海洋气象支出0.89万元。包括:政府和国土规建环保安监站的公用经费。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

住房保障支出0万元。包括:大埔镇各单位职工的住房公积金。较2017年度决算数减少90.88万元,减少100%。主要原因是住房公积金科目调整。

其他支出190.25万元。包括:村民委办公经费。较2017年度决算数增加94.73万元,增加99.17%。主要原因是预算分配额度增加,村委经费拨款增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%、。

3.年末结转和结余393.38万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加74.03万元,增长23.18%,主要原因是财政补款结转和其他资金结转增多。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出3669.91万元,较2017年度决算数增加364.5万元,增长11.03%。其中:基本支出 2439.67万元,项目支出1230.24万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为1725.15万元,支出决算为 3695.07万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

1、2010102 一般行政管理事务(人大事务)年度预算为14.20万元,支出决算为14.20万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费(含人大例会经费)支出。

2、2010107 人大代表履职能力提升年度预算为2.90万元,支出决算为2.90万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出。

3、2010301 行政运行年度预算为1167.62万元,支出决算为1167.62万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出。

4、2010302 一般行政管理事务年度预算为384.76万元,支出决算为384.76万元,完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出。

5、2010350 事业运行年度预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年度预算的100%。主要用于年度考核优秀等次人员奖励支出。

6、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为142.42万元,支出决算为142.42万元,完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

7、2010507 专项普查活动年度预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出。

8、2010601 行政运行年度预算为50.51万元,支出决算为50.51万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

9、2010602 一般行政管理事务年度预算为9.69万元,支出决算为9.69万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出。

10、2011102一般行政管理事务年度预算为8.20万元,支出决算为8.20万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出。

11、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元,支出决算为3.00 万元相比,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出。

12、2012902 一般行政管理事务年度预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出。

13、2013101 行政运行年度预算为64.75万元,支出决算为 64.75万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出。

14、2013102 一般行政管理事务年度预算为 3.75万元,支出决算为 3.75万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员公用经费支出。

15、2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为4.97万元,支出决算为4.97万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出。

16、2013299 其他组织事务支出年度预算为33.33万元,支出决算为33.33万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员乡镇补助和伙食补助支出。

17、2019999其他一般公共服务支出年度预算为132.50万元,支出决算为132.50万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费和2016年度柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费支出。

18、2030699 其他国防动员支出年度预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元相比,完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费。

19、2040211 禁毒管理年度预算为8.08万元,支出决算为8.08万元相比,完成年度预算的100%。主要用于乡镇禁毒网格员工资和乡镇禁毒工作经费。

20、2060799 其他科学技术普及支出年度预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出。

21、2069999 其他科学技术支出年度预算为 2.50万元,支出决算为 2.50万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出。

22、2070101 行政运行年度预算为0.06万元,支出决算为 0.06万元,完成年度预算的100%。主要用于广播站日常经费支出。

23、2070104 图书馆年度预算为 0.46万元,支出决算为0.46 万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出。

24、2070109 群众文化年度预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助。

25、2070199 其他文化支出年度预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金支出。

26、2070404 广播年度预算为34.24万元,支出决算为 34.24万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

27、2080109 社会保险经办机构年度预算为59.37万元,支出决算为59.37万元,完成年度预算的100%。主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

28、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为9.58万元,支出决算为9.58万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

29、2080204 拥军家属年度预算为5.34万元,支出决算为5.34万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出。

30、2080208 基层政权和社区建设年度预算为 51.96万元,支出决算为51.96万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年行政村(社区)社会事务管理经费和2017年下半年乡镇村(居)民小组长绩效奖励资金支出。

31、2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为 59.94万元,支出决算为59.94万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出。

  32、2080502 事业单位离退休年度预算为 11.12万元,支出决算为 11.12万元,完成年度预算的100%。 主要用于2018年离退休人员生活补助支出。

33、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 187.68万元,支出决算为187.68万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

34、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为 1.93万元,支出决算为1.93万元,完成年度预算的100%。主要用于大埔镇在职职工的职业年金支出。

35、2080599 其他行政事业单位离退休支出年度预算为 4.96万元,支出决算为4.96万元,完成年度预算的100%。主要用于大埔镇退休人员慰问金支出。

36、2081199 其他残疾人事业支出年度预算为 1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费。

37、2089901 其他社会保障和就业支出年度预算为 7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

38、2100409 重大公共卫生专项年度预算为 0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出。

39、2100499 其他公共卫生支出年度预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出。

40、2100716 计生生育机构年度预算为 178.97万元,支出决算为178.97万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

41、2100717 计划生育服务年度预算为23.29万元,支出决算为23.29万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年诚信计生户成长教育基金、2017年自治区财政计划生育事业补助资金、2018年独生子女保健费等支出。

42、2100799 其他计划生育事务支出年度预算为 5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长(人口管理人员)工资支出。

43、2101101 行政单位医疗年度预算为39.42万元,支出决算为39.42万元,完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出。

44、2101102 事业单位医疗年度预算为39.07万元,支出决算为39.07万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出。

45、2101103 公务员医疗补助年度预算为74.63万元,支出决算为74.63 万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出。

46、2110302 水体年度预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年度预算的100%。主要用于水体污染防治支出。

47、2129999 其他城乡社区支出年度预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村改厨改厕工作经费支出。

48、2130104事业运行年度预算为72.57万元,支出决算为72.57万元,完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

49、2130106 科技转化与推广服务年度预算为19.00万元,支出决算为19.00万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出。

50、2130119 防灾救灾年度预算为5.10万元,支出决算为5.10万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年耕地地力保护补贴工作经费支出。

51、2130122 农业生产支持补贴年度预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴资金及工作经费支出。

52、2130199 其他农业支出年度预算为9.00万元,支出决算为9.00万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年柳州市本级新农村建设资金支出和2018年财政支农项目管理费。

53、2130204 林业事业机构年度预算为36.28万元,支出决算为36.28万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

54、2130209 森林生态效益补偿年度预算为67.15万元,支出决算为67.15万元,完成年度预算的100%。主要用于大埔镇公益林补助支出。

55、2130299 其他林业支出年度预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林工作经费支出。

56、2130301 行政运行年度预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站行政公用经费支出。

57、2130310 水土保持年度预算为 31.02万元,支出决算为31.02万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

58、2130399 其他水利支出年度预算为51.13万元,支出决算为 51.13万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出。

59、2130599 其他扶贫支出年度预算为35.01万元,支出决算为35.01万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2018年春节扶贫慰问经费、乡镇2018年脱贫攻坚工作经费等支出。

60、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为284.40万元,支出决算为284.40万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

61、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年扶持村级集体经济发展竞争立项项目试点资金。

62、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为 50.00万元,支出决算为 50.00万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

63、2130799 其他农村综合改革支出年度预算为 1.00万元,支出决算为 1.00万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村综合改革工作经费的通知(项目、结算等前期费用)支出。

64、2299901 其他支出年度预算为55.53万元,支出决算为55.53万元,完成年度预算的100%。主要用于村委办公经费和干部职工的伙食补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2439.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1886.54万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出579.66万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出693.78万元,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出427.18万元,完成当年预算的100 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。

(七)其他支出支出107.91万元,完成当年预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出25.17万元,较2017年度决算数减少89.23万元,下降78 %。其中:基本支出0万元,项目支出25.17万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为25.17万元,支出决算为25.17万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

1、2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为20.41万元,支出决算为20.41万元,完成年度预算的100%。

2、2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.80万元,支出决算为0.80万元,完成年度预算的100%。

3、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出年度预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成年度预算的100%。                五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.7万元,占该经费年度预算数27.91万元的99.25%,比上年25.67万元减少2.03万元,减少主要原因是公务接待业务减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元0。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出17.51万元,占该经费年度预算数17.51万元的100%,比上年10.68万元增加6.83万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站购置公务用车一辆及运行维护费增加

其中:

公务用车购置支出7.20万元,占该经费年度预算数7.20万元的100%,比上年0万元增加7.20万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站购置公务用车一辆。

公务用车运行支出10.31万元,占该经费年度预算数10.31万元的100%,比上年10.68万元减少0.37万元,减少主要原因是运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出10.31万元,平均每辆1.47万元,超出年初预算安排支出,超出原因是因业务需要,后期追加村屯垃圾清理、改厨改厕及双高建设等项目的公务运行维护费。

(三)公务接待费支出10.20万元,  占该经费年度预算数10.41万元的97.98%,比上年14.98万元减少4.78万元,减少主要原因是公务接待业务减少;其中:国内公务接待批次207次,人次5961次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入3968.67万元,同比增加330.45万元,同比增长9.08%。其中:一般公共预算财政拨款3870.12万元,同比增加765.77万元,同比增加24.67%。

⑵2018年部门决算本年支出3894.09万元,同比增加319.37万元,同比增加8.93%。其中:基本支出2439.67万元,同比增加337.46万元,同比增长16.05%;项目支出1230.24万元,同比增加27.04万元,同比增加2.24%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  办公费支出80.61万元,占该经费年度预算数80.61万元的100%,比上年220.19万元减少139.58万元,减少原因是压减三公经费;

会议费支出32.00万元,占该经费年度预算数32.00万元的100%,比上年27.56万元增加4.44万元,增加原因是会议增加;

  培训费支出9.53万元,占该经费年度预算数9.53万元的100%,比上年17.10万元减少7.57万元,减少原因是压减三公经费。

2018年本部门机关运行经费支出122.14万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数122.14万元的100%,比2017年减少142.71万元,降低53.88%。主要原因是:主要的办公费、会议费、培训费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额49.45万元,其中:政府采购货物支出49.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 49.45万元,具体为办公桌椅、电脑、空调、打印机、档案柜、公务车等,一般公共预算24.88万元,非财政性资金24.57万元。

(2)工程合计采购 0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购 0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是三轮车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目11个,共涉及资金 3895.29万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“一事一议财政奖补资金”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3895.29万元。从评价情况来看,资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。

组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3895.29万元。从评价情况来看,位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,一事一议财政奖补资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因:一是组织协调难度较大。二是一事一议项目宣传不到位。下一步改进措施:一是组织协调好,让群众有全局意识,提高群众参与积极性;二是宣传到位,让每个群众意识到一事一议惠民政策带来的便利。双高项目资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因:项目规划性差。项目实施较为盲目,不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则,使得村级公益事业建设的进展极不均衡;二是财政资金少,群众期望值高,部分项目在建设中,突破资金计划。项目完工以后,没有后续管理,项目管护滞后,某些极个别村委支书及主任责任不到位,工程完工,款项拨入村集体账户却未能及时补齐材料,给财务康制度方面造成严重的影响。下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民筹资筹劳的积极性。各村委能积极主动的承担责任,钱款与票据同时到位;二是加快对新农村建设的规划和引导和加大与其它支农资金整合的力度。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县大埔镇2018年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-09-04 10:00    |  作者: 财政局

2018年部门决算公开

  

  

单位:广西柳城县大埔镇

单位负责人(签字):汤运强

填报人(签字):邓燕霜

日期:2019年8月

  

  

  

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

第一部分:广西柳城县大埔镇概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、柳城县大埔镇人民政府(含党委)

2、柳城县大埔镇财政所

3、柳城县大埔镇农业服务中心

4、柳城县大埔镇林业站

5、柳城县大埔镇水利站

6、柳城县大埔镇人口和计划生育服务站

7、柳城县大埔镇文化体育和广播电视站

8、柳城县大埔镇社会保障服务中心

9、柳城县大埔镇国土规建环保安监站

  

  

第二部分: 2018年度部门决算报表

  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县大埔镇2018年度部门决算公开附表)

  

  

  

  

  

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3968.67万元,其中本年收入3968.67万元, 较2017年度决算数增加330.45万元,增长9.08 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3870.12万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加765.77万元,增长24.67%,主要原因是2018年新增人员,公用经费增加及全镇的征地、双高等项目经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入 73.38万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少346.10万元,下降82.51 %,主要原因是上级主管部门没有拨入工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余 318.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加82.31万元,增加34.80%,主要原因是财政补款结转和其他资金结转增多。

(二)本部门2018年度总支出 3894.09万元,其中本年支出3894.09万元, 较2017年度决算数增加319.37万元,增长8.93%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出2079.76万元:主要用于政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加743.03万元,增长55.59%,主要原因是人员变动,公用经费增加。

国防支出1.00万元。包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

公共安全支出8.63万元。包括:安全生产、处纠工作经费。较2017年度决算数增加8.63万元,增加100%。主要原因是加强公共安全方面经费支出。

科学技术支出3.64万元。包括:科技三项经费。较2017年度决算数减少0.06万元,减少1.62%。主要原因是科技三项经费支出减少。

文化体育与传媒支出36.76万元。包括:文广站干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加7.58万元,增加25.98%。主要原因是文广站增加人员,公用经费增加。

社会保险和就业支出402.27万元。包括:劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2017年度决算数增加139.1万元,增加34.58%。主要原因是我镇社会保障服务中心人员变动,公用经费增加。

医疗卫生支出376.61万元。包括:计生所干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加126.71万元,增加50.70%。主要原因是我镇计生站人员增加,经费增加。

城镇社区支出25.16万元。包括:国土规建环保安监站干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数减少147.28万元,增加85.41%。主要原因是经费减少。

农林水支出764.12万元。包括:林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。较2017年度决算数减少567.2万元,减少42.60%。主要原因是一事一议项目科目调整。

国土海洋气象支出0.89万元。包括:政府和国土规建环保安监站的公用经费。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

住房保障支出0万元。包括:大埔镇各单位职工的住房公积金。较2017年度决算数减少90.88万元,减少100%。主要原因是住房公积金科目调整。

其他支出190.25万元。包括:村民委办公经费。较2017年度决算数增加94.73万元,增加99.17%。主要原因是预算分配额度增加,村委经费拨款增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%、。

3.年末结转和结余393.38万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加74.03万元,增长23.18%,主要原因是财政补款结转和其他资金结转增多。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出3669.91万元,较2017年度决算数增加364.5万元,增长11.03%。其中:基本支出 2439.67万元,项目支出1230.24万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为1725.15万元,支出决算为 3695.07万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

1、2010102 一般行政管理事务(人大事务)年度预算为14.20万元,支出决算为14.20万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费(含人大例会经费)支出。

2、2010107 人大代表履职能力提升年度预算为2.90万元,支出决算为2.90万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出。

3、2010301 行政运行年度预算为1167.62万元,支出决算为1167.62万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出。

4、2010302 一般行政管理事务年度预算为384.76万元,支出决算为384.76万元,完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出。

5、2010350 事业运行年度预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年度预算的100%。主要用于年度考核优秀等次人员奖励支出。

6、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为142.42万元,支出决算为142.42万元,完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

7、2010507 专项普查活动年度预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出。

8、2010601 行政运行年度预算为50.51万元,支出决算为50.51万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

9、2010602 一般行政管理事务年度预算为9.69万元,支出决算为9.69万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出。

10、2011102一般行政管理事务年度预算为8.20万元,支出决算为8.20万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出。

11、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元,支出决算为3.00 万元相比,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出。

12、2012902 一般行政管理事务年度预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出。

13、2013101 行政运行年度预算为64.75万元,支出决算为 64.75万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出。

14、2013102 一般行政管理事务年度预算为 3.75万元,支出决算为 3.75万元,完成年度预算的100%。主要用于党委人员公用经费支出。

15、2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为4.97万元,支出决算为4.97万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出。

16、2013299 其他组织事务支出年度预算为33.33万元,支出决算为33.33万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员乡镇补助和伙食补助支出。

17、2019999其他一般公共服务支出年度预算为132.50万元,支出决算为132.50万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费和2016年度柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费支出。

18、2030699 其他国防动员支出年度预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元相比,完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费。

19、2040211 禁毒管理年度预算为8.08万元,支出决算为8.08万元相比,完成年度预算的100%。主要用于乡镇禁毒网格员工资和乡镇禁毒工作经费。

20、2060799 其他科学技术普及支出年度预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出。

21、2069999 其他科学技术支出年度预算为 2.50万元,支出决算为 2.50万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出。

22、2070101 行政运行年度预算为0.06万元,支出决算为 0.06万元,完成年度预算的100%。主要用于广播站日常经费支出。

23、2070104 图书馆年度预算为 0.46万元,支出决算为0.46 万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出。

24、2070109 群众文化年度预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助。

25、2070199 其他文化支出年度预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金支出。

26、2070404 广播年度预算为34.24万元,支出决算为 34.24万元,完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

27、2080109 社会保险经办机构年度预算为59.37万元,支出决算为59.37万元,完成年度预算的100%。主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

28、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为9.58万元,支出决算为9.58万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

29、2080204 拥军家属年度预算为5.34万元,支出决算为5.34万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出。

30、2080208 基层政权和社区建设年度预算为 51.96万元,支出决算为51.96万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年行政村(社区)社会事务管理经费和2017年下半年乡镇村(居)民小组长绩效奖励资金支出。

31、2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为 59.94万元,支出决算为59.94万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出。

  32、2080502 事业单位离退休年度预算为 11.12万元,支出决算为 11.12万元,完成年度预算的100%。 主要用于2018年离退休人员生活补助支出。

33、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 187.68万元,支出决算为187.68万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

34、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为 1.93万元,支出决算为1.93万元,完成年度预算的100%。主要用于大埔镇在职职工的职业年金支出。

35、2080599 其他行政事业单位离退休支出年度预算为 4.96万元,支出决算为4.96万元,完成年度预算的100%。主要用于大埔镇退休人员慰问金支出。

36、2081199 其他残疾人事业支出年度预算为 1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费。

37、2089901 其他社会保障和就业支出年度预算为 7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

38、2100409 重大公共卫生专项年度预算为 0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出。

39、2100499 其他公共卫生支出年度预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出。

40、2100716 计生生育机构年度预算为 178.97万元,支出决算为178.97万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

41、2100717 计划生育服务年度预算为23.29万元,支出决算为23.29万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年诚信计生户成长教育基金、2017年自治区财政计划生育事业补助资金、2018年独生子女保健费等支出。

42、2100799 其他计划生育事务支出年度预算为 5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长(人口管理人员)工资支出。

43、2101101 行政单位医疗年度预算为39.42万元,支出决算为39.42万元,完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出。

44、2101102 事业单位医疗年度预算为39.07万元,支出决算为39.07万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出。

45、2101103 公务员医疗补助年度预算为74.63万元,支出决算为74.63 万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出。

46、2110302 水体年度预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年度预算的100%。主要用于水体污染防治支出。

47、2129999 其他城乡社区支出年度预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村改厨改厕工作经费支出。

48、2130104事业运行年度预算为72.57万元,支出决算为72.57万元,完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

49、2130106 科技转化与推广服务年度预算为19.00万元,支出决算为19.00万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出。

50、2130119 防灾救灾年度预算为5.10万元,支出决算为5.10万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年耕地地力保护补贴工作经费支出。

51、2130122 农业生产支持补贴年度预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴资金及工作经费支出。

52、2130199 其他农业支出年度预算为9.00万元,支出决算为9.00万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年柳州市本级新农村建设资金支出和2018年财政支农项目管理费。

53、2130204 林业事业机构年度预算为36.28万元,支出决算为36.28万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

54、2130209 森林生态效益补偿年度预算为67.15万元,支出决算为67.15万元,完成年度预算的100%。主要用于大埔镇公益林补助支出。

55、2130299 其他林业支出年度预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年度预算的100%。主要用于公益林工作经费支出。

56、2130301 行政运行年度预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站行政公用经费支出。

57、2130310 水土保持年度预算为 31.02万元,支出决算为31.02万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

58、2130399 其他水利支出年度预算为51.13万元,支出决算为 51.13万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出。

59、2130599 其他扶贫支出年度预算为35.01万元,支出决算为35.01万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2018年春节扶贫慰问经费、乡镇2018年脱贫攻坚工作经费等支出。

60、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为284.40万元,支出决算为284.40万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

61、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年扶持村级集体经济发展竞争立项项目试点资金。

62、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为 50.00万元,支出决算为 50.00万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

63、2130799 其他农村综合改革支出年度预算为 1.00万元,支出决算为 1.00万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年农村综合改革工作经费的通知(项目、结算等前期费用)支出。

64、2299901 其他支出年度预算为55.53万元,支出决算为55.53万元,完成年度预算的100%。主要用于村委办公经费和干部职工的伙食补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2439.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1886.54万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出579.66万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出693.78万元,完成当年预算的100 %。

(四)其他资本性支出427.18万元,完成当年预算的100 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0 %。

(七)其他支出支出107.91万元,完成当年预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出25.17万元,较2017年度决算数减少89.23万元,下降78 %。其中:基本支出0万元,项目支出25.17万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为25.17万元,支出决算为25.17万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

1、2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为20.41万元,支出决算为20.41万元,完成年度预算的100%。

2、2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.80万元,支出决算为0.80万元,完成年度预算的100%。

3、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出年度预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成年度预算的100%。                五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.7万元,占该经费年度预算数27.91万元的99.25%,比上年25.67万元减少2.03万元,减少主要原因是公务接待业务减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元0。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出17.51万元,占该经费年度预算数17.51万元的100%,比上年10.68万元增加6.83万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站购置公务用车一辆及运行维护费增加

其中:

公务用车购置支出7.20万元,占该经费年度预算数7.20万元的100%,比上年0万元增加7.20万元,增加主要原因是国土规建环卫安监站购置公务用车一辆。

公务用车运行支出10.31万元,占该经费年度预算数10.31万元的100%,比上年10.68万元减少0.37万元,减少主要原因是运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出10.31万元,平均每辆1.47万元,超出年初预算安排支出,超出原因是因业务需要,后期追加村屯垃圾清理、改厨改厕及双高建设等项目的公务运行维护费。

(三)公务接待费支出10.20万元,  占该经费年度预算数10.41万元的97.98%,比上年14.98万元减少4.78万元,减少主要原因是公务接待业务减少;其中:国内公务接待批次207次,人次5961次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入3968.67万元,同比增加330.45万元,同比增长9.08%。其中:一般公共预算财政拨款3870.12万元,同比增加765.77万元,同比增加24.67%。

⑵2018年部门决算本年支出3894.09万元,同比增加319.37万元,同比增加8.93%。其中:基本支出2439.67万元,同比增加337.46万元,同比增长16.05%;项目支出1230.24万元,同比增加27.04万元,同比增加2.24%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  办公费支出80.61万元,占该经费年度预算数80.61万元的100%,比上年220.19万元减少139.58万元,减少原因是压减三公经费;

会议费支出32.00万元,占该经费年度预算数32.00万元的100%,比上年27.56万元增加4.44万元,增加原因是会议增加;

  培训费支出9.53万元,占该经费年度预算数9.53万元的100%,比上年17.10万元减少7.57万元,减少原因是压减三公经费。

2018年本部门机关运行经费支出122.14万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数122.14万元的100%,比2017年减少142.71万元,降低53.88%。主要原因是:主要的办公费、会议费、培训费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额49.45万元,其中:政府采购货物支出49.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购 49.45万元,具体为办公桌椅、电脑、空调、打印机、档案柜、公务车等,一般公共预算24.88万元,非财政性资金24.57万元。

(2)工程合计采购 0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购 0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是三轮车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目11个,共涉及资金 3895.29万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“一事一议财政奖补资金”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3895.29万元。从评价情况来看,资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度,资金及时配套到位,并且要求专款专用。

组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3895.29万元。从评价情况来看,位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,一事一议财政奖补资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因:一是组织协调难度较大。二是一事一议项目宣传不到位。下一步改进措施:一是组织协调好,让群众有全局意识,提高群众参与积极性;二是宣传到位,让每个群众意识到一事一议惠民政策带来的便利。双高项目资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因:项目规划性差。项目实施较为盲目,不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则,使得村级公益事业建设的进展极不均衡;二是财政资金少,群众期望值高,部分项目在建设中,突破资金计划。项目完工以后,没有后续管理,项目管护滞后,某些极个别村委支书及主任责任不到位,工程完工,款项拨入村集体账户却未能及时补齐材料,给财务康制度方面造成严重的影响。下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民筹资筹劳的积极性。各村委能积极主动的承担责任,钱款与票据同时到位;二是加快对新农村建设的规划和引导和加大与其它支农资金整合的力度。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。