2018
柳城县冲脉镇2018年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2019-09-04

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县冲脉镇

单位负责人(签字):彭建宁

填报人(签字):覃芝兰

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施,促进农村基层政权建设和民主法制建设,稳定农村基本经济制度,依法行政。

(二)、结合实际,科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施,指导农业结构调整和现代农业生产,引导农村劳动力的转移和就业,促进农民增收、农业增效。

(三)、加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益和矛盾纠纷,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

(四)、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

(六)、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质

柳城县冲脉镇人民政府

行政单位

中国共产党柳城县冲脉镇委员会

行政单位

柳城县冲脉镇财政所

参公单位

柳城县冲脉镇林业站

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇水保站

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇计生所

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇文体广播站(文体组)

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇文体广播站(广播组)

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇国土规建环保安监站

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县冲脉镇2018年度部门决算公开附表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2048.21万元,其中本年收入2018.21万元, 较2017年度决算数增加949.49万元,增长88.84 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1835.83万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加782.11万元,增长74.22%,主要原因是财政拨款收入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2018年没有事业收入拨款

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 182.38万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加167.38万元,增长1115.87%,主要原因是由原来上级部门拨款的经费在往来科目核算2018年调整至其他收入核算。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加30万元,主要原因是冲脉镇大要村委文化中心广场建设项目未完工。

(二)本部门2018年度总支出2048.21万元,其中本年支出1936.85万元, 较2017年度决算数增加898.13万元,增长86.47%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出1109.14万元:主要用于主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出,较2017年度决算数增加509.94万元,增长85.1%,主要原因是财政拨款增加。

国防支出1万元:主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费,与2017年度决算数持平,主要原因是财政拨款一样。

公共安全支出4.04万元。主要用于禁毒管理方面支出较2017年度决算数增加4.04万元,主要原因是财政拨款增加。

科学技术支出3.6万元:主要用于农业科学技术推广等方面支出,较2017年度决算数增加2.26万元,增长168.66%,主要原因是财政拨款增加。

文化体育传媒支出17.61万元:主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出,较2017年度决算数增加8.34万元,上升89.96%,主要原因是人员调动、工资调整。

社会保障和就业支出144.18万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出,较2017年度决算数增加39.72万元,上升38.02%,主要原因是人员增加和工资调整。

医疗卫生与计划生育支出114.97万元:主要用于镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇在职和退休人员上缴单位部分医保及公务员医疗补助等支出,较2017年度决算数增加44.09万元,增长62.2%,主要原因人员调动。

城乡社区事务支出77.99万元:主要用于规划站工作人员工资及商品服务支出、城乡公共设施支出,较2017年度决算数增加49.99万元,增长178.54%,主要原因规划站人员统一调到四所合一编制,城乡公共设施支出较上年有所增加。

农林水事务支出445.09万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出,较2017年度决算数增加274.84万元,上升161.43%,主要原因人员调动,农村公益事业支出增加。

其他支出19.23万元:主要用于村民委办公经费。较2017年度决算数增加8.13万元,增长73.18%,主要原因村民委办公经费拨款增加。

2.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余111.35万元。为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加81.35万元,增长271.17%,主要原因是由原来上级部门拨款的经费在往来科目核算2018年调整至其他收入核算。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出1745.75万元,较2017年度决算数增加722.03万元,增长70.53%。其中:基本支出1153.84万元,项目支出591.91万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为1745.75万元,支出决算为1745.75万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

1、2010102 一般行政管理事务(人大事物)年度预算为 11万元,支出决算为11万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费、人大工作经费。

22010107人大代表履职能力提升(人大事物)年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费。

3、2010299 其他政协事务支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇主干道至春绿桑蚕种养产业示范基地路建设、冲脉原供销社至敬老院路边沟渠盖板修建。

4、2010301 行政运行年度预算为447.05万元,支出决算为447.05万元,完成年度预算的100%。主要用于政府编制人员工资、绩效、交通补贴及社保,村干、老村干工资、绩效,脱贫攻坚(乡镇振兴)工作队伙食补助等。

5、2010302 一般行政管理事务年度预算为221.86万元,支出决算为221.86万元,完成年度预算的100%。主要用于政府行政公用支出、生态乡村及保洁经费等支出。

6、2010350事业运行年度预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年度预算的100%。主要用于2016年度考核优秀等次人员奖励。

7、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为90.13万元,支出决算为90.13万元,完成年度预算的100%。主要用于东明屯文化室及屯内路灯建设、征兵工作经费。

8、2010408物价管理年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。主要用于政府日常办公经费。

9、2010507专项普查活动年度预算为 1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费。

10、2010601行政运行支出年度预算为41.08万元,支出决算为41.08万元相比,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、绩效、交通补贴及社保。

11、2010602一般行政管理事务年度预算为7.1万元,支出决算为 7.1万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所基本公用支出、财政工作经费。

12、2011102一般行政管理事务年度预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年度预算的100%。主要用于信访接待室维护、谈话室建设。

13、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元,支出决算为 3万元,完成年度预算的100%。主要用于纪委工作经费。

14、2012902一般行政管理事务年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于团委、妇联及预防青少年违法犯罪工作经费。

15、2013101行政运行年度预算为60.35万元,支出决算为60.35万元相比,完成年度预算的100%。主要用于党委编制人员工资、绩效、交通补贴及社保。

16、2013102一般行政管理事务年度预算为 3.84万元,支出决算为 3.84万元,完成年度预算的100%。主要用于党委基本公用支出。

17、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务年度预算为 5万元,支出决算为 5万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费、党代表活动室经费。

18、2013299 其他组织事务支出年度预算为18.74万元,支出决算为18.74万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员补助及后勤保障工作经费。

19、2019999 其他一般公共服务支出年度预算为 54.60万元,支出决算为54.60万元,完成年度预算的100%。主要用于指挥村贡山屯洗衣台建设、柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费。

20、2030699 其他国防动员支出年度预算为1万元,支出决算为 1万元,完成年度预算的100%。主要用于国防教育工作经费。

21、2040211 禁毒管理年度预算为4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年度预算的100%。主要用于禁毒网格员工资及禁毒工作经费。

22、2060799其他科学技术普及支出年度预算为 1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%。

23、2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元,支出决算为 2.50万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。

24、2070104图书馆年度预算为 0.18万元,支出决算为 0.18万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费。

25、2070109 群众文化年度预算为 7.86万元,支出决算为 7.86万元,完成年度预算的100%。主要用于文广站(文体组)人员工资、奖励性绩效及社保等。

26、2070199其他文化支出年度预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年度预算的100%。主要用于文化站免费开放经费。

27、2070404广播年度年度预算为8.07万元,支出决算为8.07万元,完成年度预算的100%。主要用于文广站(广播组)人员工资、奖励性绩效及社保等。

28、2080109社会保险经办机构年度预算为23.53万元,支出决算为23.53万元,完成年度预算的100%。主要用于社会保障服务中心人员工资、奖励性绩效及社保等。

29、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动县级配套资金。

30、2080204拥军优属年度预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金。

31、2080208基层政权和社区建设年度预算为15.3万元,支出决算为15.3万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年行政村(社区)社会事务管理经费、村民小组长绩效奖励。

32、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为18.34万元,支出决算为18.35万元,完成年度预算的100%。主要用于离休人员工资、行政单位离退休人员2018年生活补助及退休人员享受独生子女补助。

33、2080502事业单位离退休年度预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位离退休人员2018年生活补助。

34、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为72.59万元,支出决算为72.59万元,完成年度预算的100%。主要用于行政事业单位人员养老保险。

35、2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于行政事业单位离退休人员2018年春节慰问金。

36、2081199其他残疾人事业支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于残疾人工作经费。

37、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动柳州市本级补助资金。

38、2100409重大公共卫生专项年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

39、2100499其他公共卫生支出年度预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费。

40、2100716计划生育机构年度预算为41.64万元,支出决算为41.64万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出及计生专干工资等。

41、2100717计划生育服务年度预算为8.57万元,支出决算为8.57万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年独生子女保健费及成长教育基金。

42、2100799其他计划生育事务支出年度预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长(人口管理人员)补助。

43、2101101行政单位医疗年度预算为14.52万元,支出决算为14.52万元,完成年度预算的100%。主要用于行政医疗保险。

44、2101102事业单位医疗年度预算为9.80万元,支出决算为9.80万元,完成年度预算的100%。主要用于事业医疗保险。

45、2101103公务员医疗补助年度预算为35.75万元,支出决算为35.75万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助。

46、2129999其他城乡社区支出年度预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年度预算的100%。主要用于改厨改厕工作经费。

47、2130104事业运行年度预算为11.37万元,支出决算为11.37万元,完成年度预算的100%。主要用于经管站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

48、2130106科技转化与推广服务年度预算为50.66万元,支出决算为50.66万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费、特色农业(核心)示范区(自治区级)奖励资金。

49、2130119防灾救灾年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年耕地地力保护补贴工作经费。

50、2130122农业生产支持补贴年度预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴工作经费。

51、2130124农业组织化与产业化经营年度预算为57.09万元,支出决算为57.09万元,完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇糖奏凯歌示范区建设。

52、2130199其他农业支出年度预算为10.3万元,支出决算为10.3万元,完成年度预算的100%。主要用于指挥屯甘蔗统防统治购买农药款,甘蔗尾稍饲料化应用项目扶持资金。

53、2130204林业事业机构年度预算为8.27万元,支出决算为8.27万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

54、2130209森林生态效益补偿年度预算为61.95万元,支出决算为61.95万元,完成年度预算的100%。主要用于森林生态效益补偿。

55、2130299其他农业支出年度预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年度预算的100%。主要用于森林生态效益补偿工作经费。

56、2130310水土保持年度预算为13.43万元,支出决算为13.43万元,完成年度预算的100%。主要用于水保站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

57、2130399其他水利支出年度预算为52.89万元,支出决算为52.89万元,完成年度预算的100%。主要用于双高基地建设监理费、测量费、设计费,乡镇村管水库值守经费。

58、2130599其他扶贫支出年度预算为31.93万元,支出决算为31.93万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年春节扶贫慰问经费、扶贫工作经费。

59、2130701对村级一事一议的补助年度预算为115万元,支出决算为115万元,完成年度预算的100%。主要用于一事一议财政奖补资金。

60、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于非贫困村集体经济发展资金。

61、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年村级运行维护机制建设项目县级配套资金。

62、2299901其他支出年度预算为17.61万元,支出决算为17.61万元,完成年度预算的100%。主要用于村委办公经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支1153.84万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出740.15万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出141.51万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出231.18万元,完成当年预算的100 %。

(四)资本性支出20.25万元,完成当年预算的100 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0%。

(七)其他支出20.75万元,完成当年预算100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出76.87万元,较2017年度决算数增加76.87万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出76.87万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算76.87万元,支出决算为76.87万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

1、2120804农村基础设施建设支出年度预算为 20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于非贫困村集体经济发展县级配套资金。

2、2121100农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为55.79万元,支出决算为55.79万元,完成年度预算的100%。主要用于双高基地建设测量费、设计费。

3、2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于防灾减灾知识宣传资料等制作及安装费用、务工补助。

4、2296003用于体育事业的彩票公益金支出年度预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年度预算的100%。主要用于2019年春节球赛经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.34万元,占该经费年度预算数36.34万元的100%,比上年11.58万元增加24.76万元,增加主要原因是财政拨款增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出25.39万元,占该经费年度预算数25.39万元的100%,比上年7.28万元增加18.11万元,增加主要原因是:柳城县冲脉镇国土规建环卫安监站购置公务用车一辆购置费用10.02万。

其中:

公务用车购置支出10.02万元,占该经费年度预算数10.02万元的100%,比上年0万元增加10.02万元,增加(减少)主要原因是柳城县冲脉镇国土规建环卫安监站购置公务用车一辆购置费用10.02万。

公务用车运行支出15.37万元,占该经费年度预算数15.37万元的100%,比上年7.28万元增加8.09万元,增加主要原因是2018年度耕地地力保护补贴工作以及我镇双高基地建设的需要导致相应的公车用车运行支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展双高基地建设等乡镇基本中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出15.37万元,平均每辆3.84万元,超出年初预算安排支出,超出原因是2018年度耕地地力保护补贴工作以及我镇双高基地建设的需要导致相应的公车用车运行支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展双高基地建设等乡镇基本中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

(三)公务接待费支出10.95万元, 占该经费年度预算数10.95万元的100%,比上年4.3万元增加6.65万元,增加主要原因是双高基地建设工作需要接待群众;其中:国内公务接待批次93次,人次1704次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2018.21万元,同比增加949.49万元,同比增长88.84%。其中:一般公共预算财政拨款1835.83元,同比增加782.11万元,同比增长74.22%。

⑵2018年部门决算本年支出1936.85万元,同比增加898.13万元,同比增长86.46%。其中:基本支出1268.07万元,同比增加396.79万元,同比增长45.54%;项目支出668.78万元,同比增加501.34万元,同比增长299.41%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出59.05万元,占该经费年度预算数59.05万元的100%,比上年28.5万元增加30.55万元,增加原因是因工作需要年中追加2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费及2018年耕地地力保护补贴工作经费等各项工作经费;

会议费支出9.10万元,占该经费年度预算9.10万元的100%,比上年9.22万元减少0.12万元,减少原因是换届选举等大型会议的减少;

培训费支出4.67万元,占该经费年度预算数4.67万元的100%,比上年0.81万元增加3.86万元,增加原因开展全国第四次经济普查、农村党员大培训等大型培训。

2018年本部门机关运行经费支出144.87万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数144.87万元的100%,比2017年减少21.38万元,降低12.86%。主要原因是:减压三公经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额24.67万元,其中:政府采购货物支出24.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购24.67万元,具体为:电脑9台2.91万元,打印机4台0.48万元,复印件2台2.06万元,空调 10台3.18万元,电热水器6台0.48万元,档案柜14组0.91万元,办公桌椅93张2.675万元,床棕垫8张0.64万元,消毒柜1台0.25万元,接待台1张0.4万元,电动三轮车3辆1.26万元,落地电风扇1台0.0219万元,广播音响设备1套0.5270万元,塑料垃圾桶87个3.9150万元,勾臂垃圾箱及垃圾桶配件18个4.7370万元,沙发茶几1套0.22万元。

(2)工程合计采购 0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购 0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金 1835.83万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2018年中央财政林业改革发展资金、冲脉镇糖奏凯歌示范区、2016年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费、2018年柳州市本级财政水利项目(双高基地)资金、2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(第二批)、2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出324.2万元。从评价情况来看,我镇2018年申报一事一议财政奖补及运行维护项目18个,项目涉及我镇5个行政村。项目建设以中央和地方补助配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措,镇村联合监管的方式进行。通过道路硬化、亮化工程、水源净化的实施,有力改善了农村生产生活条件及村容村貌,有效提升人居环境。我镇2018年“双高”建设着力解决阻碍“双高”基地农机服务组织发展及阻碍生产全程机械化发展的基础性,关键性问题,提高衣机装备水平和使用,努力特突被机收瓶颈,加快“双高”基地耕种、管理及收割全程机械化发展步伐,有效降低糖料能生产成本,整合资源,以改善农村基础设施条件为主,突出乡村特色,围绕道路及水渠等设施改善,积极开展农村公益设施建设为主要建设内容。通过道路、水利工程的实施,使项目村交通条件,水利设施得以改善,方便群众出行,显著提高了群众的生产生活水平,增加农民收入。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1835.83万元。从评价情况来看,2018年年初预算713.4万元,上年结余结转30万元,追加预算1092.43万元,全年预算1835.83万元,预算完成率100%。截止2018年12月31日,全年支出1835.83万元,进度100%。从整体情况来看,严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,在专项经费支出上,严格执行专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,对2018年中央财政林业改革发展资金、冲脉镇糖奏凯歌示范区、2016年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费、2018年柳州市本级财政水利项目(双高基地)资金、2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(第二批)、2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金以上6个项目进行自评发现的主要问题及原因:一是外出务工人员多,有部分项目村在项目开展会议难集中,意见难统一;项目完成之后由于人员的分散,难以进行后期工作的安排(如双高基地建设土地平整完成之后,在从新分配土地归属的问题由于人员缺席,分配上会需要一定的时间);二是群众期望值过高,财政奖补资金少,部分项目在建设中,存在超出资金计划部分。三是项目完工以后,缺乏有效的后期管理和维护,项目管护滞后

下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民筹资筹劳的积极性;二是加快对新农村建设的规划和引导,提高群众参与项目建设的积极性;三是提升机构自身办事效率,始终坚持群众第一。

部门整体支出项目,发现的主要问题及原因:一是部分固定资产管理无专人负责,未按要求对固定资产每年进行清查盘点,房屋建筑物尚未办理房屋产权证;二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施:一是加强固定资产的管理,配置专管部门和专管人员,对固定资产进行一次全面清查盘点,建立固定资产卡片,切实做到账卡相符、账物相符;二是对往来款项应进行全面清理,履行相关的手续后及时进行账务调整,以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县冲脉镇2018年度部门决算公开附表.xls


柳城县冲脉镇2018年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-09-04 09:58    |  作者: 财政局

2018年部门决算公开

单位:广西柳城县冲脉镇

单位负责人(签字):彭建宁

填报人(签字):覃芝兰

日期:2019年8月

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施,促进农村基层政权建设和民主法制建设,稳定农村基本经济制度,依法行政。

(二)、结合实际,科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施,指导农业结构调整和现代农业生产,引导农村劳动力的转移和就业,促进农民增收、农业增效。

(三)、加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益和矛盾纠纷,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

(四)、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

(六)、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质

柳城县冲脉镇人民政府

行政单位

中国共产党柳城县冲脉镇委员会

行政单位

柳城县冲脉镇财政所

参公单位

柳城县冲脉镇林业站

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇水保站

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇计生所

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇文体广播站(文体组)

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇文体广播站(广播组)

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇国土规建环保安监站

全额拨款事业单位

柳城县冲脉镇农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件1:柳城县冲脉镇2018年度部门决算公开附表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2048.21万元,其中本年收入2018.21万元, 较2017年度决算数增加949.49万元,增长88.84 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1835.83万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加782.11万元,增长74.22%,主要原因是财政拨款收入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2018年没有事业收入拨款

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 182.38万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加167.38万元,增长1115.87%,主要原因是由原来上级部门拨款的经费在往来科目核算2018年调整至其他收入核算。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加30万元,主要原因是冲脉镇大要村委文化中心广场建设项目未完工。

(二)本部门2018年度总支出2048.21万元,其中本年支出1936.85万元, 较2017年度决算数增加898.13万元,增长86.47%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

一般公共服务支出1109.14万元:主要用于主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出,较2017年度决算数增加509.94万元,增长85.1%,主要原因是财政拨款增加。

国防支出1万元:主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费,与2017年度决算数持平,主要原因是财政拨款一样。

公共安全支出4.04万元。主要用于禁毒管理方面支出较2017年度决算数增加4.04万元,主要原因是财政拨款增加。

科学技术支出3.6万元:主要用于农业科学技术推广等方面支出,较2017年度决算数增加2.26万元,增长168.66%,主要原因是财政拨款增加。

文化体育传媒支出17.61万元:主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出,较2017年度决算数增加8.34万元,上升89.96%,主要原因是人员调动、工资调整。

社会保障和就业支出144.18万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出,较2017年度决算数增加39.72万元,上升38.02%,主要原因是人员增加和工资调整。

医疗卫生与计划生育支出114.97万元:主要用于镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇在职和退休人员上缴单位部分医保及公务员医疗补助等支出,较2017年度决算数增加44.09万元,增长62.2%,主要原因人员调动。

城乡社区事务支出77.99万元:主要用于规划站工作人员工资及商品服务支出、城乡公共设施支出,较2017年度决算数增加49.99万元,增长178.54%,主要原因规划站人员统一调到四所合一编制,城乡公共设施支出较上年有所增加。

农林水事务支出445.09万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出,较2017年度决算数增加274.84万元,上升161.43%,主要原因人员调动,农村公益事业支出增加。

其他支出19.23万元:主要用于村民委办公经费。较2017年度决算数增加8.13万元,增长73.18%,主要原因村民委办公经费拨款增加。

2.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余111.35万元。为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加81.35万元,增长271.17%,主要原因是由原来上级部门拨款的经费在往来科目核算2018年调整至其他收入核算。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出1745.75万元,较2017年度决算数增加722.03万元,增长70.53%。其中:基本支出1153.84万元,项目支出591.91万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为1745.75万元,支出决算为1745.75万元,完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下:

1、2010102 一般行政管理事务(人大事物)年度预算为 11万元,支出决算为11万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费、人大工作经费。

22010107人大代表履职能力提升(人大事物)年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费。

3、2010299 其他政协事务支出年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇主干道至春绿桑蚕种养产业示范基地路建设、冲脉原供销社至敬老院路边沟渠盖板修建。

4、2010301 行政运行年度预算为447.05万元,支出决算为447.05万元,完成年度预算的100%。主要用于政府编制人员工资、绩效、交通补贴及社保,村干、老村干工资、绩效,脱贫攻坚(乡镇振兴)工作队伙食补助等。

5、2010302 一般行政管理事务年度预算为221.86万元,支出决算为221.86万元,完成年度预算的100%。主要用于政府行政公用支出、生态乡村及保洁经费等支出。

6、2010350事业运行年度预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年度预算的100%。主要用于2016年度考核优秀等次人员奖励。

7、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为90.13万元,支出决算为90.13万元,完成年度预算的100%。主要用于东明屯文化室及屯内路灯建设、征兵工作经费。

8、2010408物价管理年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。主要用于政府日常办公经费。

9、2010507专项普查活动年度预算为 1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费。

10、2010601行政运行支出年度预算为41.08万元,支出决算为41.08万元相比,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、绩效、交通补贴及社保。

11、2010602一般行政管理事务年度预算为7.1万元,支出决算为 7.1万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所基本公用支出、财政工作经费。

12、2011102一般行政管理事务年度预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年度预算的100%。主要用于信访接待室维护、谈话室建设。

13、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元,支出决算为 3万元,完成年度预算的100%。主要用于纪委工作经费。

14、2012902一般行政管理事务年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。主要用于团委、妇联及预防青少年违法犯罪工作经费。

15、2013101行政运行年度预算为60.35万元,支出决算为60.35万元相比,完成年度预算的100%。主要用于党委编制人员工资、绩效、交通补贴及社保。

16、2013102一般行政管理事务年度预算为 3.84万元,支出决算为 3.84万元,完成年度预算的100%。主要用于党委基本公用支出。

17、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务年度预算为 5万元,支出决算为 5万元,完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费、党代表活动室经费。

18、2013299 其他组织事务支出年度预算为18.74万元,支出决算为18.74万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员补助及后勤保障工作经费。

19、2019999 其他一般公共服务支出年度预算为 54.60万元,支出决算为54.60万元,完成年度预算的100%。主要用于指挥村贡山屯洗衣台建设、柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费。

20、2030699 其他国防动员支出年度预算为1万元,支出决算为 1万元,完成年度预算的100%。主要用于国防教育工作经费。

21、2040211 禁毒管理年度预算为4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年度预算的100%。主要用于禁毒网格员工资及禁毒工作经费。

22、2060799其他科学技术普及支出年度预算为 1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%。

23、2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元,支出决算为 2.50万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。

24、2070104图书馆年度预算为 0.18万元,支出决算为 0.18万元,完成年度预算的100%。主要用于图书购置费。

25、2070109 群众文化年度预算为 7.86万元,支出决算为 7.86万元,完成年度预算的100%。主要用于文广站(文体组)人员工资、奖励性绩效及社保等。

26、2070199其他文化支出年度预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年度预算的100%。主要用于文化站免费开放经费。

27、2070404广播年度年度预算为8.07万元,支出决算为8.07万元,完成年度预算的100%。主要用于文广站(广播组)人员工资、奖励性绩效及社保等。

28、2080109社会保险经办机构年度预算为23.53万元,支出决算为23.53万元,完成年度预算的100%。主要用于社会保障服务中心人员工资、奖励性绩效及社保等。

29、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动县级配套资金。

30、2080204拥军优属年度预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金。

31、2080208基层政权和社区建设年度预算为15.3万元,支出决算为15.3万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年行政村(社区)社会事务管理经费、村民小组长绩效奖励。

32、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为18.34万元,支出决算为18.35万元,完成年度预算的100%。主要用于离休人员工资、行政单位离退休人员2018年生活补助及退休人员享受独生子女补助。

33、2080502事业单位离退休年度预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位离退休人员2018年生活补助。

34、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为72.59万元,支出决算为72.59万元,完成年度预算的100%。主要用于行政事业单位人员养老保险。

35、2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于行政事业单位离退休人员2018年春节慰问金。

36、2081199其他残疾人事业支出年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于残疾人工作经费。

37、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动柳州市本级补助资金。

38、2100409重大公共卫生专项年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

39、2100499其他公共卫生支出年度预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年度预算的100%。主要用于创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费。

40、2100716计划生育机构年度预算为41.64万元,支出决算为41.64万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出及计生专干工资等。

41、2100717计划生育服务年度预算为8.57万元,支出决算为8.57万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年独生子女保健费及成长教育基金。

42、2100799其他计划生育事务支出年度预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长(人口管理人员)补助。

43、2101101行政单位医疗年度预算为14.52万元,支出决算为14.52万元,完成年度预算的100%。主要用于行政医疗保险。

44、2101102事业单位医疗年度预算为9.80万元,支出决算为9.80万元,完成年度预算的100%。主要用于事业医疗保险。

45、2101103公务员医疗补助年度预算为35.75万元,支出决算为35.75万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助。

46、2129999其他城乡社区支出年度预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年度预算的100%。主要用于改厨改厕工作经费。

47、2130104事业运行年度预算为11.37万元,支出决算为11.37万元,完成年度预算的100%。主要用于经管站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

48、2130106科技转化与推广服务年度预算为50.66万元,支出决算为50.66万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费、特色农业(核心)示范区(自治区级)奖励资金。

49、2130119防灾救灾年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年耕地地力保护补贴工作经费。

50、2130122农业生产支持补贴年度预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴工作经费。

51、2130124农业组织化与产业化经营年度预算为57.09万元,支出决算为57.09万元,完成年度预算的100%。主要用于冲脉镇糖奏凯歌示范区建设。

52、2130199其他农业支出年度预算为10.3万元,支出决算为10.3万元,完成年度预算的100%。主要用于指挥屯甘蔗统防统治购买农药款,甘蔗尾稍饲料化应用项目扶持资金。

53、2130204林业事业机构年度预算为8.27万元,支出决算为8.27万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

54、2130209森林生态效益补偿年度预算为61.95万元,支出决算为61.95万元,完成年度预算的100%。主要用于森林生态效益补偿。

55、2130299其他农业支出年度预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年度预算的100%。主要用于森林生态效益补偿工作经费。

56、2130310水土保持年度预算为13.43万元,支出决算为13.43万元,完成年度预算的100%。主要用于水保站人员工资、奖励性绩效、基本公用支出等。

57、2130399其他水利支出年度预算为52.89万元,支出决算为52.89万元,完成年度预算的100%。主要用于双高基地建设监理费、测量费、设计费,乡镇村管水库值守经费。

58、2130599其他扶贫支出年度预算为31.93万元,支出决算为31.93万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年春节扶贫慰问经费、扶贫工作经费。

59、2130701对村级一事一议的补助年度预算为115万元,支出决算为115万元,完成年度预算的100%。主要用于一事一议财政奖补资金。

60、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于非贫困村集体经济发展资金。

61、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。主要用于2018年村级运行维护机制建设项目县级配套资金。

62、2299901其他支出年度预算为17.61万元,支出决算为17.61万元,完成年度预算的100%。主要用于村委办公经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支1153.84万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出740.15万元,完成当年预算的100 %。

(二)商品和服务支出141.51万元,完成当年预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出231.18万元,完成当年预算的100 %。

(四)资本性支出20.25万元,完成当年预算的100 %。

(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的0 %。

(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的0%。

(七)其他支出20.75万元,完成当年预算100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出76.87万元,较2017年度决算数增加76.87万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出76.87万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算76.87万元,支出决算为76.87万元,完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下:

1、2120804农村基础设施建设支出年度预算为 20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于非贫困村集体经济发展县级配套资金。

2、2121100农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为55.79万元,支出决算为55.79万元,完成年度预算的100%。主要用于双高基地建设测量费、设计费。

3、2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于防灾减灾知识宣传资料等制作及安装费用、务工补助。

4、2296003用于体育事业的彩票公益金支出年度预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年度预算的100%。主要用于2019年春节球赛经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.34万元,占该经费年度预算数36.34万元的100%,比上年11.58万元增加24.76万元,增加主要原因是财政拨款增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出25.39万元,占该经费年度预算数25.39万元的100%,比上年7.28万元增加18.11万元,增加主要原因是:柳城县冲脉镇国土规建环卫安监站购置公务用车一辆购置费用10.02万。

其中:

公务用车购置支出10.02万元,占该经费年度预算数10.02万元的100%,比上年0万元增加10.02万元,增加(减少)主要原因是柳城县冲脉镇国土规建环卫安监站购置公务用车一辆购置费用10.02万。

公务用车运行支出15.37万元,占该经费年度预算数15.37万元的100%,比上年7.28万元增加8.09万元,增加主要原因是2018年度耕地地力保护补贴工作以及我镇双高基地建设的需要导致相应的公车用车运行支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展双高基地建设等乡镇基本中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出15.37万元,平均每辆3.84万元,超出年初预算安排支出,超出原因是2018年度耕地地力保护补贴工作以及我镇双高基地建设的需要导致相应的公车用车运行支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展双高基地建设等乡镇基本中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

(三)公务接待费支出10.95万元, 占该经费年度预算数10.95万元的100%,比上年4.3万元增加6.65万元,增加主要原因是双高基地建设工作需要接待群众;其中:国内公务接待批次93次,人次1704次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2018.21万元,同比增加949.49万元,同比增长88.84%。其中:一般公共预算财政拨款1835.83元,同比增加782.11万元,同比增长74.22%。

⑵2018年部门决算本年支出1936.85万元,同比增加898.13万元,同比增长86.46%。其中:基本支出1268.07万元,同比增加396.79万元,同比增长45.54%;项目支出668.78万元,同比增加501.34万元,同比增长299.41%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

办公费支出59.05万元,占该经费年度预算数59.05万元的100%,比上年28.5万元增加30.55万元,增加原因是因工作需要年中追加2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费及2018年耕地地力保护补贴工作经费等各项工作经费;

会议费支出9.10万元,占该经费年度预算9.10万元的100%,比上年9.22万元减少0.12万元,减少原因是换届选举等大型会议的减少;

培训费支出4.67万元,占该经费年度预算数4.67万元的100%,比上年0.81万元增加3.86万元,增加原因开展全国第四次经济普查、农村党员大培训等大型培训。

2018年本部门机关运行经费支出144.87万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数144.87万元的100%,比2017年减少21.38万元,降低12.86%。主要原因是:减压三公经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额24.67万元,其中:政府采购货物支出24.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

2、2018年本部门政府采购具体内容为:

(1)货物合计采购24.67万元,具体为:电脑9台2.91万元,打印机4台0.48万元,复印件2台2.06万元,空调 10台3.18万元,电热水器6台0.48万元,档案柜14组0.91万元,办公桌椅93张2.675万元,床棕垫8张0.64万元,消毒柜1台0.25万元,接待台1张0.4万元,电动三轮车3辆1.26万元,落地电风扇1台0.0219万元,广播音响设备1套0.5270万元,塑料垃圾桶87个3.9150万元,勾臂垃圾箱及垃圾桶配件18个4.7370万元,沙发茶几1套0.22万元。

(2)工程合计采购 0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);

(3)服务合计采购 0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金 1835.83万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2018年中央财政林业改革发展资金、冲脉镇糖奏凯歌示范区、2016年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费、2018年柳州市本级财政水利项目(双高基地)资金、2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(第二批)、2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出324.2万元。从评价情况来看,我镇2018年申报一事一议财政奖补及运行维护项目18个,项目涉及我镇5个行政村。项目建设以中央和地方补助配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措,镇村联合监管的方式进行。通过道路硬化、亮化工程、水源净化的实施,有力改善了农村生产生活条件及村容村貌,有效提升人居环境。我镇2018年“双高”建设着力解决阻碍“双高”基地农机服务组织发展及阻碍生产全程机械化发展的基础性,关键性问题,提高衣机装备水平和使用,努力特突被机收瓶颈,加快“双高”基地耕种、管理及收割全程机械化发展步伐,有效降低糖料能生产成本,整合资源,以改善农村基础设施条件为主,突出乡村特色,围绕道路及水渠等设施改善,积极开展农村公益设施建设为主要建设内容。通过道路、水利工程的实施,使项目村交通条件,水利设施得以改善,方便群众出行,显著提高了群众的生产生活水平,增加农民收入。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1835.83万元。从评价情况来看,2018年年初预算713.4万元,上年结余结转30万元,追加预算1092.43万元,全年预算1835.83万元,预算完成率100%。截止2018年12月31日,全年支出1835.83万元,进度100%。从整体情况来看,严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,在专项经费支出上,严格执行专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,对2018年中央财政林业改革发展资金、冲脉镇糖奏凯歌示范区、2016年度“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费、2018年柳州市本级财政水利项目(双高基地)资金、2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(第二批)、2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金以上6个项目进行自评发现的主要问题及原因:一是外出务工人员多,有部分项目村在项目开展会议难集中,意见难统一;项目完成之后由于人员的分散,难以进行后期工作的安排(如双高基地建设土地平整完成之后,在从新分配土地归属的问题由于人员缺席,分配上会需要一定的时间);二是群众期望值过高,财政奖补资金少,部分项目在建设中,存在超出资金计划部分。三是项目完工以后,缺乏有效的后期管理和维护,项目管护滞后

下一步改进措施:一是强化政策宣传,提高群众的思想认识,充分调动农民筹资筹劳的积极性;二是加快对新农村建设的规划和引导,提高群众参与项目建设的积极性;三是提升机构自身办事效率,始终坚持群众第一。

部门整体支出项目,发现的主要问题及原因:一是部分固定资产管理无专人负责,未按要求对固定资产每年进行清查盘点,房屋建筑物尚未办理房屋产权证;二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施:一是加强固定资产的管理,配置专管部门和专管人员,对固定资产进行一次全面清查盘点,建立固定资产卡片,切实做到账卡相符、账物相符;二是对往来款项应进行全面清理,履行相关的手续后及时进行账务调整,以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:柳城县冲脉镇2018年度部门决算公开附表.xls