2018年部门决算公开

单位：柳城县市场开发服务中心

单位负责人（签字）：莫华

填报人（签字）：覃文

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳城县市场开发服务中心在职在岗人数48人，退休人数24人。主要职责是搞好市场的经营管理，市场的维修、改造、开发和建设；按照自治区人民政府批准的收费项目和标准收取有关费用。负责管理全县8个乡（镇）共11个市场。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成：柳城县市场开发服务中心

第二部分： 2018年度部门决算报表

详见附件1：柳城县市场开发服务中心2018年度部门决算公开附表一至表八。

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入15.97万元，其中本年收入15.97万元, 较2017年度决算数减少56.63万元，下降78 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入15.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少56.63万元，下降78%，主要原因是2018年无市场项目支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）本部门2018年度总支出 15.97万元，其中本年支出15.97万元, 较2017年度决算数减少56.63万元，下降78%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出0.33万元：主要用于党员活动支出。

较2017年度决算数增加0.33万元，增长100%，主要原因是增加党员活动经费。

社会保障和就业支出15.64万元：主要用于退休人员生活补助。

较2017年度决算数增加3.04万元，增长24.12%，主要原因是退休人员增加及生活补助费用增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出15.97万元，较2017年度决算数减少56.63万元，减少56.63%。其中：基本支出 15.64万元，项目支出 0.33万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

20136 其他共产党事务支出年度预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年度预算的100%。主要用于党员活动经费支出。

20805 事业单位离退休年度预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休人员的生活补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0万元，完成当年预算的0 %。

（二）商品和服务支出0.33万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出15.64万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,  占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元;其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入15.97万元，同比减少56.63万元，同比减少78%。其中：一般公共预算财政拨款15.97万元，同比减少56.63万元，同比减少78%。

⑵2018年部门决算本年支出15.97万元，同比减少56.63万元，同比减少78%。其中：基本支出15.64万元，同比增加3.04万元，同比增长24.13%；项目支出0.33万元，同比增加0.33万元，同比增加100%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元。

2018年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，2018年进行国有资本金预算项目绩效自评，未进行一般公共预算项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。