2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县人工影响天气管理中心

 单位负责人：黄华伍 

 填  报   人：周  柳 

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、柳城县人工影响天气管理中心在县政府的领导和协调下，按照国家、自治区、市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，有效组织作业人员参加岗前培训，加强对人工影响天气作业装备的管理和维护，严密监测天气，合理利用气候资源，适时开展人工影响天气作业。

2、负责气象防灾减灾工作。目前全县12个乡镇全部建设完成气象信息服务站，气象信息员队伍建设稳步发展，在应对重大气象灾害过程中发挥重要作用。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入39.76 万元，其中本年收入 39.76万元, 较2016年度决算数增加8.69万元，增长27.97 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入39.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加8.69万元，增长27.97%，主要原因是项目支出有所增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出 39.76万元，其中本年支出39.76万元, 较2016年度决算数增加8.69万元，增长27.97%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）社会保障和就业支出3.38万元，较2016年度决算数0增加3.38万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（2）国土海洋气象等支出36.38万元，较2016年度决算数29.95万元增加6.43万元，增长（下降）21.47%，主要原因是2017年人员满编。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出39.76万元，较2016年度决算数增加8.69万元，增长27.97%。其中：基本支出 25.77万元，项目支出 13.99万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 39.76万元，支出决算为39.76万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

208类05款05项科目名称机关事业单位基本养老保险缴费年度预算为 3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门职工事业单位基本养老保险支出。

220类05款04项科目名称气象事业机构年度预算为 22.39万元，支出决算为22.39万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门职工基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费支出，本部门办公费、其他商品和服务支出。

220类05款99项科目名称其他气象事务支出年度预算为 13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门奖金、其他商品和服务支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出21.82万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出1.92万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的100 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的100 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的100 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元;其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0.57万元，占该经费年度预算数0.57万元的100%,比上年0.08万元增加0.49万元，增加（减少）原因是使用的办公类易耗品增加；

会议费支出0.05万元，占该经费年度预算数0.05万元的100%,比上年0.05万元减少0.05万元，减少原因是无会议召开；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.05万元减少0.05万元，增减原因无培训.。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到100 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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