柳城县沙埔镇2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位:广西柳城县沙埔镇
单位负责人(签字): 黄华敏
填 报 人(签字): 罗雨亭
日 期:2018年8月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
沙埔镇人民政府主要工作职能:
1、宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
2、制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
3、执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。
4、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
5、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
6、保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7、负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城县沙埔镇人民政府 | 行政单位 |
柳城县沙埔镇财政所 | 参公事业单位 |
柳城县沙埔镇计生服务所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县沙埔镇文化站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县沙埔镇广播站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县沙埔镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县沙埔镇国土规建环卫安监站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县沙埔镇经管站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县沙埔镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县沙埔镇水保站 | 全额拨款事业单位 |
第二部分: 2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:广西柳城县沙埔镇财政所(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,777.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 965.66 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 1.80 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 10.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 5.22 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 15.39 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 126.15 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 106.75 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 38.98 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 459.87 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 49.40 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 18.00 | ||||
22 | 49 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 1,787.22 | 本年支出合计 | 50 | 1,787.22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 | ||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,787.22 | 总计 | 54 | 1,787.22 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:广西柳城县沙埔镇财政所(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 1,787.22 | 1,777.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 965.66 | 955.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 703.95 | 693.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 462.39 | 452.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 180.32 | 180.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 67.35 | 67.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 59.44 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 103.27 | 103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 84.86 | 84.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
203 | 国防支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20306 | 国防动员 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20701 | 文化 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070104 | 图书馆 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070404 | 广播 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.42 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.20 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 459.87 | 459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21302 | 林业 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130310 | 水土保持 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 373.70 | 373.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 315.70 | 315.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 49.40 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:广西柳城县沙埔镇财政所(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,787.22 | 1,342.78 | 444.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 965.66 | 930.67 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 24.68 | 9.68 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 703.95 | 684.31 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 462.39 | 462.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 180.32 | 160.67 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 67.35 | 67.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 59.44 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 103.27 | 103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 84.86 | 84.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.40 | 57.05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.40 | 57.05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070404 | 广播 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.15 | 112.65 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.42 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.20 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 38.98 | 34.24 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 459.87 | 68.67 | 391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 55.35 | 35.35 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 373.70 | 2.50 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 315.70 | 2.50 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 49.40 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:广西柳城县沙埔镇财政所(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,772.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 955.66 | 955.66 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.74 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 106.75 | 106.75 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 38.98 | 34.24 | 4.74 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 459.87 | 459.87 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 49.40 | 49.40 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,777.22 | 本年支出合计 | 49 | 1,777.22 | 1,772.48 | 4.74 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 1,777.22 | 总计 | 54 | 1,777.22 | 1,772.48 | 4.74 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:广西柳城县沙埔镇财政所(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 1,772.48 | 1,332.78 | 439.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 955.66 | 920.67 | 35.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 24.68 | 9.68 | 15.00 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 693.95 | 674.31 | 19.65 | |||||
2010301 | 行政运行 | 452.39 | 452.39 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 180.32 | 160.67 | 19.65 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 67.35 | 67.35 | 0.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 59.44 | 59.44 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 103.27 | 103.27 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 84.86 | 84.86 | 0.00 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.40 | 57.05 | 0.35 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.40 | 57.05 | 0.35 | |||||
203 | 国防支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | |||||
20701 | 文化 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | |||||
2070104 | 图书馆 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | |||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | |||||
2070404 | 广播 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.15 | 112.65 | 13.50 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.42 | 94.42 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.20 | 77.20 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106.75 | 106.75 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 459.87 | 68.67 | 391.20 | |||||
21301 | 农业 | 55.35 | 35.35 | 20.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||
21302 | 林业 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | |||||
21303 | 水利 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | |||||
2130310 | 水土保持 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 373.70 | 2.50 | 371.20 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 315.70 | 2.50 | 313.20 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 49.40 | 49.40 | 0.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:广西柳城县沙埔镇财政所(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 877.94 | 302 | 商品和服务支出 | 214.74 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 369.14 | 30201 | 办公费 | 52.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 148.60 | 30202 | 印刷费 | 2.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 198.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 89.90 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.89 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 31.01 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.51 | 30207 | 邮电费 | 1.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 240.10 | 30211 | 差旅费 | 37.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.92 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 14.86 | 30215 | 会议费 | 15.49 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 143.93 | 30216 | 培训费 | 3.33 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.70 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 4.12 | 30226 | 劳务费 | 0.39 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 48.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.56 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.09 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.92 | |||||||
人员经费合计 | 1,118.04 | 公用经费合计 | 214.74 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:广西柳城县沙埔镇财政所(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26.87 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 13.27 | 25.91 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 13.21 | 12.70 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:广西柳城县沙埔镇财政所(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1787.22万元,其中本年收入1787.22万元, 较2016年度决算数减少278.91万元,下降13.50 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1777.22万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少227.72万元,下降11.36%,主要原因是中心业务有所调整。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
4.其他收入 10万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加10万元,增长100 %,主要原因是10万元为专户资金。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少61.19万元,下降100 %,主要原因是2016年结余已收回。
(二)本部门2017年度总支出 1787.22万元,其中本年支出 1787.22万元, 较2016年度决算数减少278.91万元,下降13.50%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:
1.一般公共服务支出965.66万元。包括:政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2016年度决算数增加28.56万元,增长3.05%,主要原因是公用经费增加,人员变动。
2.国防支出1.80万元。包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2016年度决算数减少0.85万元,减少32.08%。主要原因是预算分配额度减少。
3.公共安全支出0万元。包括:安全生产、处纠工作经费。较2016年度决算数减少1.16万元,减少32.08%。主要原因是预算分配额度减少。
4.科学技术支出5.22万元。包括:科技三项经费。较2016年度决算数增加4.06万元,增加350%。主要原因是预算分配额度增加。
5.文化体育与传媒支出15.39万元。包括:文广站干部工资福利、日常办公经费。较2016年度决算数增加0.47万元,增加3.15%。主要原因是人员公用经费增加。
6.社会保险和就业支出126.15万元。包括:劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2016年度决算数减少22.66万元,减少15.23%。主要原因是预算分配额度减少及人员变动。
7.医疗卫生支出106.75万元。包括:计生所干部工资福利、日常办公经费。较2016年度决算数增加4.33万元,增加4.23%。主要原因是人员增加经费增加。
8.城镇社区支出38.98万元。包括:国土规建环保安监站干部工资福利、日常办公经费。较2016年度决算数增加22.06万元,增加130.38%。主要原因是成立国土规建环保安监站人员增加。
9.农林水支出459.87万元。包括:林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费。较2016年度决算数减少309.09万元,减少40.20%。主要原因是一事一议项目减少。
10.住房保障49.40万元。包括:住房公积金。较2016年度决算数增加5.86万元,增加13.46%。主要原因是人员增加,住房公积金增多。
11.其他支出18万元。包括:村民委办公经费。较2016年度决算数增加10.8万元,增加150%。主要原因是预算分配额度增加。
12.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少21.28万元,下降100%,主要原因是2017年无结转。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2017 年度一般公共预算支出1772.48万元,较2016年度决算数减少272.37万元,下降13.32%。其中:基本支出1332.78万元,项目支出439.70万元。
本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为785.39万元,支出决算为1772.48万元,完成年度预算的225.68 %。按支出功能科目分类如下:
1、2010102 一般行政管理事务(人大事物)年度预算为9.68万元,支出决算为9.68万元,完成年度预算的100%。
2、2010199 其他人大事务支出年度预算为15万元,支出决算为15万元,完成年度预算的100%。
3、2010301 行政运行年度预算为452.39万元,支出决算为452.39 万元,完成年度预算的100%。
5、2010302 一般行政管理事务年度预算为180.32万元,支出决算为180.32 万元,完成年度预算的100%。
6、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为61.25万元,支出决算为61.25万元,完成年度预算的100%。
7、2010601 行政运行年度预算为59.44万元,支出决算为59.44万元,完成年度预算的100%。
8、2010602 一般行政管理事务年度预算为7.91万元,支出决算为7.91万元,完成年度预算的100%。
9、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元,支出决算为3.00 万元相比,完成年度预算的100%。
10、2012902 一般行政管理事务年度预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年度预算的100%。
11、2013101 行政运行年度预算为84.86万元,支出决算为 84.86万元,完成年度预算的100%。
12、2013102 一般行政管理事务年度预算为 13.41万元,支出决算为 13.41万元,完成年度预算的100%。
13、2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年度预算为 5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。
14、2019999其他一般公共服务支出年度预算为57.4万元,支出决算为57.4万元,完成年度预算的100%。
15、2030699 其他国防动员支出年度预算为 1.80 万元,支出决算为 1.80 万元相比,完成年度预算的100%。
16、2060799 其他科学技术普及支出年度预算为 0.6万元,支出决算为 0.6万元,完成年度预算的100%。
17、2069999 其他科学技术支出年度预算为 4.62万元,支出决算为 4.62万元,完成年度预算的100%。
18、2070104 图书馆年度预算为 0.36万元,支出决算为0.36 万元,完成年度预算的100%。
19、2070109 群众文化年度预算为6.39万元,支出决算为6.39万元,完成年度预算的100%。
20、2070404 广播年度预算为8.64万元,支出决算为 8.64万元,完成年度预算的100%。
21、2080109 社会保险经办机构年度预算为18.23万元,支出决算为18.23万元,完成年度预算的100%。
22、2080208 基层政权和社区建设年度预算为 13.5万元,支出决算为 13.5万元,完成年度预算的100%。
23、2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为 14.22万元,支出决算为14.22万元,完成年度预算的100%。
24、2080502 事业单位离退休年度预算为 3.00万元,支出决算为 3.00万元,完成年度预算的100%。
25、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 77.2万元,支出决算为 77.2 万元,完成年度预算的100%。
26、2100409 重大公共卫生专项年度预算为 0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年度预算的100%。
27、2100716 计生生育机构年度预算为 58.25万元,支出决算为58.25万元,完成年度预算的100%。
28、2101101 行政单位医疗年度预算为 16.74万元,支出决算为 16.74万元,完成年度预算的100%。
29、2101102 事业单位医疗年度预算为 16.03万元,支出决算为16.03万元,完成年度预算的100%。
30、2101103 公务员医疗补助年度预算为15.13万元,支出决算为15.13 万元,完成年度预算的100%。
31、2120201 城乡社区规划与管理年度预算为 6.94万元,支出决算为6.94 万元,完成年度预算的100%。
32、2120399 其他城乡社区公共设施支出年度预算为1.5万元,支出决算为1.50万元,完成年度预算的100%。
33、2129999 其他城乡社区支出年度预算为 25.80万元,支出决算为25.80万元,完成年度预算的100%。
34、2130104事业运行年度预算为31.06万元,支出决算为31.06万元,完成年度预算的100%。
35、2130122 农业生产支持补贴年度预算为4.29万元,支出决算为4.29万元,完成年度预算的100%。
37、2130199 其他农业支出年度预算为 20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年度预算的100%。
38、2130204 林业事业机构年度预算为18.80万元,支出决算为18.80万元,完成年度预算的100%。
39、2130310 水土保持年度预算为 10.67万元,支出决算为10.67万元,完成年度预算的100%。
40、2130599 其他扶贫支出年度预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年度预算的100%。
41、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为315.70万元,支出决算为315.70万元,完成年度预算的100%。
42 、2130706 对村集体经济组织的补助年度预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年度预算的100%。
42、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为 8.00万元,支出决算为 8.00万元,完成年度预算的100%。
43、2210105 农村危房改造年度预算为0.9万元,支出决算为 0.9 万元,完成年度预算的100%。
44、2210201 住房公积金年度预算为48.50万元,支出决算为48.50 万元,完成年度预算的100%。
46、2299901 其他支出年度预算为18万元,支出决算为18万元,完成年度预算的100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.78 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出877.94万元,完成当年预算的100%。
(二)商品和服务支出214.74万元,完成当年预算的100 %。
(三)对个人和家庭的补助支出240.1万元,完成当年预算的100 %。
(四)其他资本性支出0万元,完成当年预算的100%。
(五)对企事业单位的补贴支出0万元,完成当年预算的100 %。
(六)债务利息支出0万元,完成当年预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年度政府性基金支出4.74万元,较2016年度决算数增加4.74万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出4.74万元。
本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为4.74万元,支出决算为4.74万元,完成年度预算的100%。
按支出功能科目分类如下:
2120801 征地和拆迁补偿支出 年度预算为 4.74万元,支出决算为4.74万元,完成年度预算的100%。主要用于青苗补偿。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.91万元,占该经费年度预算数1772.48万元的1.46%,比上年26.40万元减少0.49万元,减少主要原因是压减三公经费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出13.21万元,占该经费年度预算数13.60万元的97.13%,比上年13.62万元减少0.41万元,减少主要原因是压减三公经费支出。
其中:
公务用车购置支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元,增加(减少)主要原因是无开支。
公务用车运行支出13.21万元,占该经费年度预算数13.21万元的100%,比上年13.62万元减少0.41万元,减少主要原因是压减三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出13.21万元,平均每辆0.94 万元。
(三)公务接待费支出12.70万元, 占该经费年度预算数13.27万元的95.70%,比上年12.78万元减少0.08万元,增减少主要原因是压减三公经费;其中:国内公务接待批次224次,人次2764次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费等支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出195.31万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),占该经费年度预算数195.31万元的100%,比2016年增加27.32万元,增长16.26 %。主要原因是:人员增加,及公用经费增加。
办公费、会议费、培训费具体情况如下:
办公费支出52.01万元,占该经费年度预算数52.01万元的100%,比上年50.30万元增加1.71万元,增加原因是乡镇工作增加相关支出增加;
会议费支出15.49万元,占该经费年度预算数15.49万元的100%,比上年15.78万元减少0.29万元,减少原因是压减经费支出;
培训费支出3.33万元,占该经费年度预算数3.33万元的100%,比上年4.09万元减少0.76万元,减少原因压减经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
1.2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
2、2017年本部门政府采购具体内容为:
(1)货物合计采购 0万元,具体为(列举主要采购货物情况以及金额);
(2)工程合计采购 0万元,具体为(列举主要采购工程项目以及金额);
(3)服务合计采购 0万元,具体为(列举主要采购服务内容以及金额)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共3个项目,共涉及资金421.60万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对“2017年“美丽柳城”建设卫生保洁员补助经费”“ 2017年村级公益事业一事一议财政奖补资金”“ 柳城财预追[2017]0201号 沙埔政府用作设施修缮维护费用”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支421.60万元。从评价情况来看,“ 2017年我镇申报一事一议财政奖补项目”批复21个,项目涉及我乡7个行政村。项目建设以省级补助、地方量力配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措,由乡村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件,尊重农民意愿,充分调动农民的积极性,结合村庄环境整治建设,整合资源,以改善农村基础设施条件为主,突出乡村特色,通过实施硬化道路,使项目村交通条件,村容得以改善,显著提高了群众 生产生活水平,增加农民收入;“2017年“美丽柳城”建设卫生保洁员补助经费”项目制定全镇清洁乡村的发展规划、年度计划,积极对接上级清洁乡村政策,做好村委、社区清洁乡村建设;综合管理全镇清洁乡村事业,指导协调全乡性重大清洁乡村活动;综合管理全乡清洁乡村事业;指导监督全乡清洁乡村的稽查工作;承办县委、县人民政府和上级清洁乡村有关部门交办的其它任务;“柳城财预追[2017]0201号 沙埔政府用作设施修缮维护费用” 根据柳城财预追[2017]0201号 沙埔政府用作设施修缮维护费用补助资金情况,规定补助资金只能用于基层政权的新建、改建及维修,用于购置办公设备用品,改善了我镇干部的办公条件,极大地调动了干部的工作积极性,切实提高了工作效率,优化了服务环境,干部们纷纷表示要以更加饱满的精神面貌投入到为我镇人民群众提供更好的服务,扎实做群众工作,全面推我镇各项事业又好又快发展。
组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1787.22万元。从评价情况来看,2017年年初预算785.39万元,上年结余结转0万元,追加预算1001.83万元,全年预算1787.22万元,预算完成率100%。截至2017年12月31日,全年支出1787.22万元,进度100%。从整体情况来看,严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,在专项经费支出上,严格执行专款专用制度,无截留、无挪用等现象。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。