2016
柳城县龙头镇2016年度部门决算公开
来源: 财政局
发布日期: 2017-08-27


2016年部门决算公开


单      位:广西柳城县龙头镇

单位负责人:黄相红

填  报  人:程媛

日      期:2017年8月

  

目    录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016  年度收入支出决算总体情况。

二、2016  年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:广西柳城县龙头镇概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施,促进农村基层政权建设和民主法制建设,稳定农村基本经济制度,依法行政。

2.结合实际,科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施,指导农业结构调整和现代农业生产,引导农村劳动力的转移和就业,促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益和矛盾纠纷,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

中共柳城县龙头委员会

行政单位

柳城县龙头人民政府

行政单位

柳城县龙头镇财政所

参公事业单位

柳城县龙头镇计生服务所

全额拨款事业单位

柳城县龙头文体广播站(文体组)

全额拨款事业单位

柳城县龙头文体广播站(广播组)

全额拨款事业单位

柳城县龙头水利站

全额拨款事业单位

柳城县龙头林业站

全额拨款事业单位

柳城县龙头农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

柳城县龙头城乡建设规划站

全额拨款事业单位

柳城县龙头社会保障服务中心

全额拨款事业单位

  


  

  

第二部分:广西柳城县龙头镇2016年部门决算报表

  

  

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1345.36

一、一般公共服务支出

726.29

二、事业收入


二、国防支出

2.6

三、事业单位经营收入


三、公共安全支出

1.11

四、其他收入

5.00

四、科学技术支出

1.11



五、文化体育与传媒支出

14.11



六、社会保障和就业支出

129.46



七、医疗卫生与计划生育支出

76.5



八、城乡社区支出

11.91



九、农林水支出

194.68



十、住房保障支出

35.36



十一、其他支出

7.2

本年收入合计

1350.36

本年支出合计

1200.36

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


年末结转与结余

150





收入总计

1350.36

支出总计

1350.36


表二:财政拨款收入支出决算总表          单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1345.36

一、一般公共服务支出

18

721.29

721.29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、国防支出

19

2.6

2.6





三、公共安全支出


1.11

1.11



3


四、科学技术支出

20

1.11

1.11



4


五、文化体育与传媒支出

21

14.11

14.11



5


六、社会保障和就业支出

22

129.46

129.46



6


七、医疗卫生与计划生育支出

23

76.5

76.5



7


八、城乡社区支出

24

11.91

11.91



8


九、农林水支出

25

194.68

194.68



9


十、住房保障支出

26

35.36

35.36



10


十一、其他支出

27

7.2

7.2


本年收入合计

12

1345.36

本年支出合计

29

1195.36

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

150

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

1345.36  

合计

34

1345.36  

  

表三:收入决算表                 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,350.36

1,345.36





5.00

201

一般公共服务支出

726.29

721.29





5.00

20101

人大事务

13.78

13.78






2010102

  一般行政管理事务

8.50

8.50






2010104

  人大会议

4.00

4.00






2010199

  其他人大事务支出

1.28

1.28






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

577.32

572.32





5.00

2010301

  行政运行

476.80

471.80





5.00

2010302

  一般行政管理事务

100.52

100.52






20106

财政事务

37.74

37.74






2010601

  行政运行

31.61

31.61






2010602

  一般行政管理事务

6.13

6.13






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.05

5.05






2012902

  一般行政管理事务

5.05

5.05






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

53.51

53.51






2013101

  行政运行

47.60

47.60






2013102

  一般行政管理事务

1.81

1.81






2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.09

4.09






20199

其他一般公共服务支出

35.90

35.90






2019999

  其他一般公共服务支出

35.90

35.90






203

国防支出

2.60

2.60






20306

国防动员

2.60

2.60






2030601

  兵役征集

1.05

1.05






2030607

  民兵

0.55

0.55






2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00






204

公共安全支出

1.11

1.11






20402

公安

1.11

1.11






2040211

  禁毒管理

1.11

1.11






206

科学技术支出

1.11

1.11






20607

科学技术普及

1.11

1.11






2060799

  其他科学技术普及支出

1.11

1.11






207

文化体育与传媒支出

14.11

14.11






20701

文化

2.33

2.33






2070104

  图书馆

0.18

0.18






2070109

  群众文化

2.15

2.15






20704

新闻出版广播影视

11.78

11.78






2070404

  广播

11.78

11.78






208

社会保障和就业支出

129.46

129.46






20801

人力资源和社会保障管理事务

18.05

18.05






2080109

  社会保险经办机构

18.05

18.05






20802

民政管理事务

13.50

13.50






2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50






20805

行政事业单位离退休

97.91

97.91






2080501

  归口管理的行政单位离退休

55.40

55.40






2080502

  事业单位离退休

42.51

42.51






210

医疗卫生与计划生育支出

76.52

76.52






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.11

1.11






2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.11

1.11






21004

公共卫生

0.56

0.56






2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56






21005

医疗保障

24.87

24.87






2100501

  行政单位医疗

14.25

14.25






2100502

  事业单位医疗

10.62

10.62






21007

计划生育事务

49.99

49.99






2100716

  计划生育机构

49.99

49.99






212

城乡社区支出

11.91

11.91






21202

城乡社区规划与管理

7.73

7.73






2120201

  城乡社区规划与管理

7.73

7.73






21205

城乡社区环境卫生

4.18

4.18






2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

4.18






213

农林水支出

344.68

344.68






21301

农业

11.33

11.33






2130104

  事业运行

9.66

9.66






2130108

  病虫害控制

0.56

0.56






2130126

  农村公益事业

1.11

1.11






21302

林业

17.05

17.05






2130204

  林业事业机构

15.87

15.87






2130234

  林业防灾减灾

1.18

1.18






21303

水利

11.40

11.40






2130310

  水土保持

11.40

11.40






21305

扶贫

7.00

7.00






2130599

  其他扶贫支出

7.00

7.00






21307

农村综合改革

297.90

297.90






2130701

  对村级一事一议的补助

147.90

147.90






2130706

  对村集体经济组织的补助

150.00

150.00






221

住房保障支出

35.36

35.36






22102

住房改革支出

35.36

35.36






2210201

  住房公积金

35.36

35.36






229

其他支出

7.20

7.20






22999

其他支出

7.20

7.20






2299901

  其他支出

7.20

7.20






  

  

  

          表四:支出决算表                         单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,200.36

1,018.14

182.21




201

一般公共服务支出

726.29

700.48

25.81




20101

人大事务

13.78

13.78





2010102

  一般行政管理事务

8.50

8.50





2010104

  人大会议

4.00

4.00





2010199

  其他人大事务支出

1.28

1.28





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

577.32

577.32





2010301

  行政运行

476.80

476.80





2010302

  一般行政管理事务

100.52

100.52





20106

财政事务

37.74

37.74





2010601

  行政运行

31.61

31.61





2010602

  一般行政管理事务

6.13

6.13





20111

纪检监察事务

3.00

3.00





2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00





20129

群众团体事务

5.05

5.05





2012902

  一般行政管理事务

5.05

5.05





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

53.51

53.51





2013101

  行政运行

47.60

47.60





2013102

  一般行政管理事务

1.81

1.81





2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.09

4.09





20199

其他一般公共服务支出

35.90

10.09

25.81




2019999

  其他一般公共服务支出

35.90

10.09

25.81




203

国防支出

2.60

2.60





20306

国防动员

2.60

2.60





2030601

  兵役征集

1.05

1.05





2030607

  民兵

0.55

0.55





2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00





204

公共安全支出

1.11

1.11





20402

公安

1.11

1.11





2040211

  禁毒管理

1.11

1.11





206

科学技术支出

1.11

1.11





20607

科学技术普及

1.11

1.11





2060799

  其他科学技术普及支出

1.11

1.11





207

文化体育与传媒支出

14.11

14.11





20701

文化

2.33

2.33





2070104

  图书馆

0.18

0.18





2070109

  群众文化

2.15

2.15





20704

新闻出版广播影视

11.78

11.78





2070404

  广播

11.78

11.78





208

社会保障和就业支出

129.46

120.46

9.00




20801

人力资源和社会保障管理事务

18.05

18.05





2080109

  社会保险经办机构

18.05

18.05





20802

民政管理事务

13.50

4.50

9.00




2080208

  基层政权和社区建设

13.50

4.50

9.00




20805

行政事业单位离退休

97.91

97.91





2080501

  归口管理的行政单位离退休

55.40

55.40





2080502

  事业单位离退休

42.51

42.51





210

医疗卫生与计划生育支出

76.52

76.52





21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.11

1.11





2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.11

1.11





21004

公共卫生

0.56

0.56





2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56





21005

医疗保障

24.87

24.87





2100501

  行政单位医疗

14.25

14.25





2100502

  事业单位医疗

10.62

10.62





21007

计划生育事务

49.99

49.99





2100716

  计划生育机构

49.99

49.99





212

城乡社区支出

11.91

10.41

1.50




21202

城乡社区规划与管理

7.73

7.73





2120201

  城乡社区规划与管理

7.73

7.73





21205

城乡社区环境卫生

4.18

2.68

1.50




2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

2.68

1.50




213

农林水支出

194.68

48.78

145.90




21301

农业

11.33

11.33





2130104

  事业运行

9.66

9.66





2130108

  病虫害控制

0.56

0.56





2130126

  农村公益事业

1.11

1.11





21302

林业

17.05

17.05





2130204

  林业事业机构

15.87

15.87





2130234

  林业防灾减灾

1.18

1.18





21303

水利

11.40

11.40





2130310

  水土保持

11.40

11.40





21305

扶贫

7.00

7.00





2130599

  其他扶贫支出

7.00

7.00





21307

农村综合改革

147.90

2.00

145.90




2130701

  对村级一事一议的补助

147.90

2.00

145.90




221

住房保障支出

35.36

35.36





22102

住房改革支出

35.36

35.36





2210201

  住房公积金

35.36

35.36





229

其他支出

7.20

7.20





22999

其他支出

7.20

7.20





2299901

  其他支出

7.20

7.20





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元


本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计

1,195.36

1,013.14

182.21

201

一般公共服务支出

721.29

695.48

25.81

20101

人大事务

13.78

13.78


2010102

  一般行政管理事务

8.50

8.50


2010104

  人大会议

4.00

4.00


2010199

  其他人大事务支出

1.28

1.28


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

572.32

572.32


2010301

  行政运行

471.80

471.80


2010302

  一般行政管理事务

100.52

100.52


20106

财政事务

37.74

37.74


2010601

  行政运行

31.61

31.61


2010602

  一般行政管理事务

6.13

6.13


20111

纪检监察事务

3.00

3.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00


20129

群众团体事务

5.05

5.05


2012902

  一般行政管理事务

5.05

5.05


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

53.51

53.51


2013101

  行政运行

47.60

47.60


2013102

  一般行政管理事务

1.81

1.81


2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.09

4.09


20199

其他一般公共服务支出

35.90

10.09

25.81

2019999

  其他一般公共服务支出

35.90

10.09

25.81

203

国防支出

2.60

2.60


20306

国防动员

2.60

2.60


2030601

  兵役征集

1.05

1.05


2030607

  民兵

0.55

0.55


2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00


204

公共安全支出

1.11

1.11


20402

公安

1.11

1.11


2040211

  禁毒管理

1.11

1.11


206

科学技术支出

1.11

1.11


20607

科学技术普及

1.11

1.11


2060799

  其他科学技术普及支出

1.11

1.11


207

文化体育与传媒支出

14.11

14.11


20701

文化

2.33

2.33


2070104

  图书馆

0.18

0.18


2070109

  群众文化

2.15

2.15


20704

新闻出版广播影视

11.78

11.78


2070404

  广播

11.78

11.78


208

社会保障和就业支出

129.46

120.46

9.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.05

18.05


2080109

  社会保险经办机构

18.05

18.05


20802

民政管理事务

13.50

4.50

9.00

2080208

  基层政权和社区建设

13.50

4.50

9.00

20805

行政事业单位离退休

97.91

97.91


2080501

  归口管理的行政单位离退休

55.40

55.40


2080502

  事业单位离退休

42.51

42.51


210

医疗卫生与计划生育支出

76.52

76.52


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.11

1.11


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.11

1.11


21004

公共卫生

0.56

0.56


2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56


21005

医疗保障

24.87

24.87


2100501

  行政单位医疗

14.25

14.25


2100502

  事业单位医疗

10.62

10.62


21007

计划生育事务

49.99

49.99


2100716

  计划生育机构

49.99

49.99


212

城乡社区支出

11.91

10.41

1.50

21202

城乡社区规划与管理

7.73

7.73


2120201

  城乡社区规划与管理

7.73

7.73


21205

城乡社区环境卫生

4.18

2.68

1.50

2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

2.68

1.50

213

农林水支出

194.68

48.78

145.90

21301

农业

11.33

11.33


2130104

  事业运行

9.66

9.66


2130108

  病虫害控制

0.56

0.56


2130126

  农村公益事业

1.11

1.11


21302

林业

17.05

17.05


2130204

  林业事业机构

15.87

15.87


2130234

  林业防灾减灾

1.18

1.18


21303

水利

11.40

11.40


2130310

  水土保持

11.40

11.40


21305

扶贫

7.00

7.00


2130599

  其他扶贫支出

7.00

7.00


21307

农村综合改革

147.90

2.00

145.90

2130701

  对村级一事一议的补助

147.90

2.00

145.90

2130706

  对村集体经济组织的补助




221

住房保障支出

35.36

35.36


22102

住房改革支出

35.36

35.36


2210201

  住房公积金

35.36

35.36


229

其他支出

7.20

7.20


22999

其他支出

7.20

7.20


2299901

  其他支出

7.20

7.20


  

  

  

  

  

  

  

  

  


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

  1018.14

844.69

168.45

工资福利支出

  563.72

563.72


  基本工资

250.42

250.42


  津贴补贴

165.70

165.70


奖金

84.19

84.19


社会保障缴费

  31.41

  31.41


  绩效工资

13.74

13.74


  其他工资福利支出

  18.26

  18.26


商品和服务支出

  173.45


  168.45

  办公费

56.73


51.73

  印刷费

3.6


3.6

  水费

  0.4


  0.4

  电费

  3.4


  3.4

邮电费

5.4


5.4

差旅费

22.4


22.4

维修(护)费

23.54


23.54

租赁费

1.3


1.3

会议费

8.7


8.7

培训费

0.7


0.7

公务接待费

5.88


5.88

劳务费

10.94


10.94

工会经费

5.5


5.5

公务用车运行维护费

4.5


4.5

  其他交通费

  19.66


19.66

  其他商品和服务支出

  0.6


0.6

对个人和家庭的补助

  280.97

280.97


退休费

97.91

97.91


  生活补助

143.11

143.11


  抚恤金

  1.7

  1.7


医疗费

2.5

2.5


奖励金

0.3

0.3


住房公积金

35.36

35.36


其他支出





  

  

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合  计




















































































































我龙头镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  

  

  

  

  

表八:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

单位:万元

  

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.40

  0.00

0.00

  0.00

  4.50

5.90

10.40

  0.00

0.00

  0.00

4.50  

5.90


第三部分:广西壮族自治区柳城县龙头镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1350.36  万元。

1.财政拨款收入 1345.36 万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 5.00  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1350.36万元。包括:

1一般公共服务(类) 726.29 万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出,包括人大,政府,党委,纪检,财政,计生等行政事务支出。

2.国防支出2.6 万元,反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。

3.公共安全支出1.11万元,反映政府用于公共安全维护等方面的支出。

4.科学技术支出1.11万元,反映科学技术方面的支出。

5.文化体育与传媒支出14.11万元,反映政府在文化、文物、体育、广播影视,新闻出版等方面支出。

6.社会保障和就业(类)129.46  万元,主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.医疗卫生支出76.5万元,反映政府医疗卫生方面支出。

8.城乡社区事务支出11.91万元,反映政府城乡区事务支出。

9.农林水事务支出194.68万元,反映政府农林水事务支出。

10.住房保障支出(类)35.36万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11.其他支出7.2万元,反映不能划分到功能科目的其他政府支出。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余 150万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳城县龙头镇2016  年度一般公共预算支出  1200.36  万元,其中:基本支出1018.14  万元,项目支出  182.21  万元。

基本支出:1018.14万元

支出功能分类科目编码

科目名称

金额(万元)

合计

1,018.14

2010102

  一般行政管理事务

8.50

2010104

  人大会议

4.00

2010199

  其他人大事务支出

1.28

2010301

  行政运行

476.80

2010302

  一般行政管理事务

100.52

2010601

  行政运行

31.61

2010602

  一般行政管理事务

6.13

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

2012902

  一般行政管理事务

5.05

2013101

  行政运行

47.60

2013102

  一般行政管理事务

1.81

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.09

2019999

  其他一般公共服务支出

10.09

2030601

  兵役征集

1.05

2030607

  民兵

0.55

2030699

  其他国防动员支出

1.00

2040211

  禁毒管理

1.11

2060799

  其他科学技术普及支出

1.11

2070104

  图书馆

0.18

2070109

  群众文化

2.15

2070404

  广播

11.78

2080109

  社会保险经办机构

18.05

2080208

  基层政权和社区建设

4.50

2080501

  归口管理的行政单位离退休

55.40

2080502

  事业单位离退休

42.51

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.11

2100409

  重大公共卫生专项

0.56

2100501

  行政单位医疗

14.25

2100502

  事业单位医疗

10.62

2100716

  计划生育机构

49.99

2120201

  城乡社区规划与管理

7.73

2120501

  城乡社区环境卫生

2.68

2130104

  事业运行

9.66

2130108

  病虫害控制

0.56

2130126

  农村公益事业

1.11

2130204

  林业事业机构

15.87

2130234

  林业防灾减灾

1.18

2130310

  水土保持

11.40

2130599

  其他扶贫支出

7.00

2130701

  对村级一事一议的补助

2.00

2210201

  住房公积金

35.36

2299901

  其他支出

7.20

  

项目支出:182.21万元

支出功能分类科目编码

科目名称

金额(万元)

合计

182.21

2019999

  其他一般公共服务支出

25.81

2080208

  基层政权和社区建设

9.00

2120501

  城乡社区环境卫生

1.50

2130701

  对村级一事一议的补助

145.90

  

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.14万元,其中:人员经费844.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费168.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行维护费、其他交通费、税金附加费用;其他商品和服务支出。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费全年支出决算数为10.40万元,因公出国()费支出决算 0 万元;公务用车购置费0万元,运行维护费4.50万元(其中一般公共预算拨款4.50万元)比上年减少2.70万元,公车改革车辆减少以及主要是严格执行中央八项规定厉行节约;公务接待费5.90万元(其中一般公共预算拨款5.90万元)比上年减少1.8万元,主要是严格执行中央八项规定厉行节约减少公务接待支出。具体情况如下:

因公出国()费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(团组共计0   个,累计 0  人次。

公务用车购置及运行费支出4.50万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出4.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出4.50万元。公务接待费支出5.90 万元。其中:

国(境)外接待费 0万元。

国内接待费5.90万元。接待批次200次,接待人数为2080人。

六、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出168.45万元,比2015年减少6.74万元。主要原因是:2016年商品和服务支出较相较于2015年减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 4辆,其中一般公务用车3辆、事业单位用车1辆。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2016村级公益事业建设一事一议财政奖补资金这个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款147.9万元,占年初预算的23.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:开展村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目活动,是顺应广大人民群众过上美好生活新期待,改善全镇乡村群众生活生产条件,创造良好人居环境的“民生工程”;是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村,倡导珍爱自然保护自然,建设生态文明乡的“生态工程”;是改变农民群众生活习惯,培育文明行为,形成争创文明先进长效机制的“新风工程”;是践行党的群众路线,解决人民群众反映的突出问题,树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程。

  柳城县龙头镇2016年度部门决算公开.doc



柳城县龙头镇2016年度部门决算公开

来源: 财政局  |   发布日期: 2017-08-27 00:00    |  作者: 财政局


2016年部门决算公开


单      位:广西柳城县龙头镇

单位负责人:黄相红

填  报  人:程媛

日      期:2017年8月

  

目    录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016  年度收入支出决算总体情况。

二、2016  年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:广西柳城县龙头镇概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施,促进农村基层政权建设和民主法制建设,稳定农村基本经济制度,依法行政。

2.结合实际,科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施,指导农业结构调整和现代农业生产,引导农村劳动力的转移和就业,促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益和矛盾纠纷,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

中共柳城县龙头委员会

行政单位

柳城县龙头人民政府

行政单位

柳城县龙头镇财政所

参公事业单位

柳城县龙头镇计生服务所

全额拨款事业单位

柳城县龙头文体广播站(文体组)

全额拨款事业单位

柳城县龙头文体广播站(广播组)

全额拨款事业单位

柳城县龙头水利站

全额拨款事业单位

柳城县龙头林业站

全额拨款事业单位

柳城县龙头农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

柳城县龙头城乡建设规划站

全额拨款事业单位

柳城县龙头社会保障服务中心

全额拨款事业单位

  


  

  

第二部分:广西柳城县龙头镇2016年部门决算报表

  

  

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1345.36

一、一般公共服务支出

726.29

二、事业收入


二、国防支出

2.6

三、事业单位经营收入


三、公共安全支出

1.11

四、其他收入

5.00

四、科学技术支出

1.11



五、文化体育与传媒支出

14.11



六、社会保障和就业支出

129.46



七、医疗卫生与计划生育支出

76.5



八、城乡社区支出

11.91



九、农林水支出

194.68



十、住房保障支出

35.36



十一、其他支出

7.2

本年收入合计

1350.36

本年支出合计

1200.36

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


年末结转与结余

150





收入总计

1350.36

支出总计

1350.36


表二:财政拨款收入支出决算总表          单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1345.36

一、一般公共服务支出

18

721.29

721.29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、国防支出

19

2.6

2.6





三、公共安全支出


1.11

1.11



3


四、科学技术支出

20

1.11

1.11



4


五、文化体育与传媒支出

21

14.11

14.11



5


六、社会保障和就业支出

22

129.46

129.46



6


七、医疗卫生与计划生育支出

23

76.5

76.5



7


八、城乡社区支出

24

11.91

11.91



8


九、农林水支出

25

194.68

194.68



9


十、住房保障支出

26

35.36

35.36



10


十一、其他支出

27

7.2

7.2


本年收入合计

12

1345.36

本年支出合计

29

1195.36

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

150

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

1345.36  

合计

34

1345.36  

  

表三:收入决算表                 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,350.36

1,345.36





5.00

201

一般公共服务支出

726.29

721.29





5.00

20101

人大事务

13.78

13.78






2010102

  一般行政管理事务

8.50

8.50






2010104

  人大会议

4.00

4.00






2010199

  其他人大事务支出

1.28

1.28






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

577.32

572.32





5.00

2010301

  行政运行

476.80

471.80





5.00

2010302

  一般行政管理事务

100.52

100.52






20106

财政事务

37.74

37.74






2010601

  行政运行

31.61

31.61






2010602

  一般行政管理事务

6.13

6.13






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.05

5.05






2012902

  一般行政管理事务

5.05

5.05






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

53.51

53.51






2013101

  行政运行

47.60

47.60






2013102

  一般行政管理事务

1.81

1.81






2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.09

4.09






20199

其他一般公共服务支出

35.90

35.90






2019999

  其他一般公共服务支出

35.90

35.90






203

国防支出

2.60

2.60






20306

国防动员

2.60

2.60






2030601

  兵役征集

1.05

1.05






2030607

  民兵

0.55

0.55






2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00






204

公共安全支出

1.11

1.11






20402

公安

1.11

1.11






2040211

  禁毒管理

1.11

1.11






206

科学技术支出

1.11

1.11






20607

科学技术普及

1.11

1.11






2060799

  其他科学技术普及支出

1.11

1.11






207

文化体育与传媒支出

14.11

14.11






20701

文化

2.33

2.33






2070104

  图书馆

0.18

0.18






2070109

  群众文化

2.15

2.15






20704

新闻出版广播影视

11.78

11.78






2070404

  广播

11.78

11.78






208

社会保障和就业支出

129.46

129.46






20801

人力资源和社会保障管理事务

18.05

18.05






2080109

  社会保险经办机构

18.05

18.05






20802

民政管理事务

13.50

13.50






2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50






20805

行政事业单位离退休

97.91

97.91






2080501

  归口管理的行政单位离退休

55.40

55.40






2080502

  事业单位离退休

42.51

42.51






210

医疗卫生与计划生育支出

76.52

76.52






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.11

1.11






2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.11

1.11






21004

公共卫生

0.56

0.56






2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56






21005

医疗保障

24.87

24.87






2100501

  行政单位医疗

14.25

14.25






2100502

  事业单位医疗

10.62

10.62






21007

计划生育事务

49.99

49.99






2100716

  计划生育机构

49.99

49.99






212

城乡社区支出

11.91

11.91






21202

城乡社区规划与管理

7.73

7.73






2120201

  城乡社区规划与管理

7.73

7.73






21205

城乡社区环境卫生

4.18

4.18






2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

4.18






213

农林水支出

344.68

344.68






21301

农业

11.33

11.33






2130104

  事业运行

9.66

9.66






2130108

  病虫害控制

0.56

0.56






2130126

  农村公益事业

1.11

1.11






21302

林业

17.05

17.05






2130204

  林业事业机构

15.87

15.87






2130234

  林业防灾减灾

1.18

1.18






21303

水利

11.40

11.40






2130310

  水土保持

11.40

11.40






21305

扶贫

7.00

7.00






2130599

  其他扶贫支出

7.00

7.00






21307

农村综合改革

297.90

297.90






2130701

  对村级一事一议的补助

147.90

147.90






2130706

  对村集体经济组织的补助

150.00

150.00






221

住房保障支出

35.36

35.36






22102

住房改革支出

35.36

35.36






2210201

  住房公积金

35.36

35.36






229

其他支出

7.20

7.20






22999

其他支出

7.20

7.20






2299901

  其他支出

7.20

7.20






  

  

  

          表四:支出决算表                         单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,200.36

1,018.14

182.21




201

一般公共服务支出

726.29

700.48

25.81




20101

人大事务

13.78

13.78





2010102

  一般行政管理事务

8.50

8.50





2010104

  人大会议

4.00

4.00





2010199

  其他人大事务支出

1.28

1.28





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

577.32

577.32





2010301

  行政运行

476.80

476.80





2010302

  一般行政管理事务

100.52

100.52





20106

财政事务

37.74

37.74





2010601

  行政运行

31.61

31.61





2010602

  一般行政管理事务

6.13

6.13





20111

纪检监察事务

3.00

3.00





2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00





20129

群众团体事务

5.05

5.05





2012902

  一般行政管理事务

5.05

5.05





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

53.51

53.51





2013101

  行政运行

47.60

47.60





2013102

  一般行政管理事务

1.81

1.81





2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.09

4.09





20199

其他一般公共服务支出

35.90

10.09

25.81




2019999

  其他一般公共服务支出

35.90

10.09

25.81




203

国防支出

2.60

2.60





20306

国防动员

2.60

2.60





2030601

  兵役征集

1.05

1.05





2030607

  民兵

0.55

0.55





2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00





204

公共安全支出

1.11

1.11





20402

公安

1.11

1.11





2040211

  禁毒管理

1.11

1.11





206

科学技术支出

1.11

1.11





20607

科学技术普及

1.11

1.11





2060799

  其他科学技术普及支出

1.11

1.11





207

文化体育与传媒支出

14.11

14.11





20701

文化

2.33

2.33





2070104

  图书馆

0.18

0.18





2070109

  群众文化

2.15

2.15





20704

新闻出版广播影视

11.78

11.78





2070404

  广播

11.78

11.78





208

社会保障和就业支出

129.46

120.46

9.00




20801

人力资源和社会保障管理事务

18.05

18.05





2080109

  社会保险经办机构

18.05

18.05





20802

民政管理事务

13.50

4.50

9.00




2080208

  基层政权和社区建设

13.50

4.50

9.00




20805

行政事业单位离退休

97.91

97.91





2080501

  归口管理的行政单位离退休

55.40

55.40





2080502

  事业单位离退休

42.51

42.51





210

医疗卫生与计划生育支出

76.52

76.52





21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.11

1.11





2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.11

1.11





21004

公共卫生

0.56

0.56





2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56





21005

医疗保障

24.87

24.87





2100501

  行政单位医疗

14.25

14.25





2100502

  事业单位医疗

10.62

10.62





21007

计划生育事务

49.99

49.99





2100716

  计划生育机构

49.99

49.99





212

城乡社区支出

11.91

10.41

1.50




21202

城乡社区规划与管理

7.73

7.73





2120201

  城乡社区规划与管理

7.73

7.73





21205

城乡社区环境卫生

4.18

2.68

1.50




2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

2.68

1.50




213

农林水支出

194.68

48.78

145.90




21301

农业

11.33

11.33





2130104

  事业运行

9.66

9.66





2130108

  病虫害控制

0.56

0.56





2130126

  农村公益事业

1.11

1.11





21302

林业

17.05

17.05





2130204

  林业事业机构

15.87

15.87





2130234

  林业防灾减灾

1.18

1.18





21303

水利

11.40

11.40





2130310

  水土保持

11.40

11.40





21305

扶贫

7.00

7.00





2130599

  其他扶贫支出

7.00

7.00





21307

农村综合改革

147.90

2.00

145.90




2130701

  对村级一事一议的补助

147.90

2.00

145.90




221

住房保障支出

35.36

35.36





22102

住房改革支出

35.36

35.36





2210201

  住房公积金

35.36

35.36





229

其他支出

7.20

7.20





22999

其他支出

7.20

7.20





2299901

  其他支出

7.20

7.20





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元


本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计

1,195.36

1,013.14

182.21

201

一般公共服务支出

721.29

695.48

25.81

20101

人大事务

13.78

13.78


2010102

  一般行政管理事务

8.50

8.50


2010104

  人大会议

4.00

4.00


2010199

  其他人大事务支出

1.28

1.28


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

572.32

572.32


2010301

  行政运行

471.80

471.80


2010302

  一般行政管理事务

100.52

100.52


20106

财政事务

37.74

37.74


2010601

  行政运行

31.61

31.61


2010602

  一般行政管理事务

6.13

6.13


20111

纪检监察事务

3.00

3.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00


20129

群众团体事务

5.05

5.05


2012902

  一般行政管理事务

5.05

5.05


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

53.51

53.51


2013101

  行政运行

47.60

47.60


2013102

  一般行政管理事务

1.81

1.81


2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.09

4.09


20199

其他一般公共服务支出

35.90

10.09

25.81

2019999

  其他一般公共服务支出

35.90

10.09

25.81

203

国防支出

2.60

2.60


20306

国防动员

2.60

2.60


2030601

  兵役征集

1.05

1.05


2030607

  民兵

0.55

0.55


2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00


204

公共安全支出

1.11

1.11


20402

公安

1.11

1.11


2040211

  禁毒管理

1.11

1.11


206

科学技术支出

1.11

1.11


20607

科学技术普及

1.11

1.11


2060799

  其他科学技术普及支出

1.11

1.11


207

文化体育与传媒支出

14.11

14.11


20701

文化

2.33

2.33


2070104

  图书馆

0.18

0.18


2070109

  群众文化

2.15

2.15


20704

新闻出版广播影视

11.78

11.78


2070404

  广播

11.78

11.78


208

社会保障和就业支出

129.46

120.46

9.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.05

18.05


2080109

  社会保险经办机构

18.05

18.05


20802

民政管理事务

13.50

4.50

9.00

2080208

  基层政权和社区建设

13.50

4.50

9.00

20805

行政事业单位离退休

97.91

97.91


2080501

  归口管理的行政单位离退休

55.40

55.40


2080502

  事业单位离退休

42.51

42.51


210

医疗卫生与计划生育支出

76.52

76.52


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.11

1.11


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.11

1.11


21004

公共卫生

0.56

0.56


2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56


21005

医疗保障

24.87

24.87


2100501

  行政单位医疗

14.25

14.25


2100502

  事业单位医疗

10.62

10.62


21007

计划生育事务

49.99

49.99


2100716

  计划生育机构

49.99

49.99


212

城乡社区支出

11.91

10.41

1.50

21202

城乡社区规划与管理

7.73

7.73


2120201

  城乡社区规划与管理

7.73

7.73


21205

城乡社区环境卫生

4.18

2.68

1.50

2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

2.68

1.50

213

农林水支出

194.68

48.78

145.90

21301

农业

11.33

11.33


2130104

  事业运行

9.66

9.66


2130108

  病虫害控制

0.56

0.56


2130126

  农村公益事业

1.11

1.11


21302

林业

17.05

17.05


2130204

  林业事业机构

15.87

15.87


2130234

  林业防灾减灾

1.18

1.18


21303

水利

11.40

11.40


2130310

  水土保持

11.40

11.40


21305

扶贫

7.00

7.00


2130599

  其他扶贫支出

7.00

7.00


21307

农村综合改革

147.90

2.00

145.90

2130701

  对村级一事一议的补助

147.90

2.00

145.90

2130706

  对村集体经济组织的补助




221

住房保障支出

35.36

35.36


22102

住房改革支出

35.36

35.36


2210201

  住房公积金

35.36

35.36


229

其他支出

7.20

7.20


22999

其他支出

7.20

7.20


2299901

  其他支出

7.20

7.20


  

  

  

  

  

  

  

  

  


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

  1018.14

844.69

168.45

工资福利支出

  563.72

563.72


  基本工资

250.42

250.42


  津贴补贴

165.70

165.70


奖金

84.19

84.19


社会保障缴费

  31.41

  31.41


  绩效工资

13.74

13.74


  其他工资福利支出

  18.26

  18.26


商品和服务支出

  173.45


  168.45

  办公费

56.73


51.73

  印刷费

3.6


3.6

  水费

  0.4


  0.4

  电费

  3.4


  3.4

邮电费

5.4


5.4

差旅费

22.4


22.4

维修(护)费

23.54


23.54

租赁费

1.3


1.3

会议费

8.7


8.7

培训费

0.7


0.7

公务接待费

5.88


5.88

劳务费

10.94


10.94

工会经费

5.5


5.5

公务用车运行维护费

4.5


4.5

  其他交通费

  19.66


19.66

  其他商品和服务支出

  0.6


0.6

对个人和家庭的补助

  280.97

280.97


退休费

97.91

97.91


  生活补助

143.11

143.11


  抚恤金

  1.7

  1.7


医疗费

2.5

2.5


奖励金

0.3

0.3


住房公积金

35.36

35.36


其他支出





  

  

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合  计




















































































































我龙头镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  

  

  

  

  

表八:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

单位:万元

  

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.40

  0.00

0.00

  0.00

  4.50

5.90

10.40

  0.00

0.00

  0.00

4.50  

5.90


第三部分:广西壮族自治区柳城县龙头镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1350.36  万元。

1.财政拨款收入 1345.36 万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 5.00  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1350.36万元。包括:

1一般公共服务(类) 726.29 万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出,包括人大,政府,党委,纪检,财政,计生等行政事务支出。

2.国防支出2.6 万元,反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。

3.公共安全支出1.11万元,反映政府用于公共安全维护等方面的支出。

4.科学技术支出1.11万元,反映科学技术方面的支出。

5.文化体育与传媒支出14.11万元,反映政府在文化、文物、体育、广播影视,新闻出版等方面支出。

6.社会保障和就业(类)129.46  万元,主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.医疗卫生支出76.5万元,反映政府医疗卫生方面支出。

8.城乡社区事务支出11.91万元,反映政府城乡区事务支出。

9.农林水事务支出194.68万元,反映政府农林水事务支出。

10.住房保障支出(类)35.36万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11.其他支出7.2万元,反映不能划分到功能科目的其他政府支出。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余 150万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳城县龙头镇2016  年度一般公共预算支出  1200.36  万元,其中:基本支出1018.14  万元,项目支出  182.21  万元。

基本支出:1018.14万元

支出功能分类科目编码

科目名称

金额(万元)

合计

1,018.14

2010102

  一般行政管理事务

8.50

2010104

  人大会议

4.00

2010199

  其他人大事务支出

1.28

2010301

  行政运行

476.80

2010302

  一般行政管理事务

100.52

2010601

  行政运行

31.61

2010602

  一般行政管理事务

6.13

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

2012902

  一般行政管理事务

5.05

2013101

  行政运行

47.60

2013102

  一般行政管理事务

1.81

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.09

2019999

  其他一般公共服务支出

10.09

2030601

  兵役征集

1.05

2030607

  民兵

0.55

2030699

  其他国防动员支出

1.00

2040211

  禁毒管理

1.11

2060799

  其他科学技术普及支出

1.11

2070104

  图书馆

0.18

2070109

  群众文化

2.15

2070404

  广播

11.78

2080109

  社会保险经办机构

18.05

2080208

  基层政权和社区建设

4.50

2080501

  归口管理的行政单位离退休

55.40

2080502

  事业单位离退休

42.51

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.11

2100409

  重大公共卫生专项

0.56

2100501

  行政单位医疗

14.25

2100502

  事业单位医疗

10.62

2100716

  计划生育机构

49.99

2120201

  城乡社区规划与管理

7.73

2120501

  城乡社区环境卫生

2.68

2130104

  事业运行

9.66

2130108

  病虫害控制

0.56

2130126

  农村公益事业

1.11

2130204

  林业事业机构

15.87

2130234

  林业防灾减灾

1.18

2130310

  水土保持

11.40

2130599

  其他扶贫支出

7.00

2130701

  对村级一事一议的补助

2.00

2210201

  住房公积金

35.36

2299901

  其他支出

7.20

  

项目支出:182.21万元

支出功能分类科目编码

科目名称

金额(万元)

合计

182.21

2019999

  其他一般公共服务支出

25.81

2080208

  基层政权和社区建设

9.00

2120501

  城乡社区环境卫生

1.50

2130701

  对村级一事一议的补助

145.90

  

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.14万元,其中:人员经费844.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费168.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行维护费、其他交通费、税金附加费用;其他商品和服务支出。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费全年支出决算数为10.40万元,因公出国()费支出决算 0 万元;公务用车购置费0万元,运行维护费4.50万元(其中一般公共预算拨款4.50万元)比上年减少2.70万元,公车改革车辆减少以及主要是严格执行中央八项规定厉行节约;公务接待费5.90万元(其中一般公共预算拨款5.90万元)比上年减少1.8万元,主要是严格执行中央八项规定厉行节约减少公务接待支出。具体情况如下:

因公出国()费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(团组共计0   个,累计 0  人次。

公务用车购置及运行费支出4.50万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出4.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出4.50万元。公务接待费支出5.90 万元。其中:

国(境)外接待费 0万元。

国内接待费5.90万元。接待批次200次,接待人数为2080人。

六、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出168.45万元,比2015年减少6.74万元。主要原因是:2016年商品和服务支出较相较于2015年减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 4辆,其中一般公务用车3辆、事业单位用车1辆。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2016村级公益事业建设一事一议财政奖补资金这个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款147.9万元,占年初预算的23.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:开展村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目活动,是顺应广大人民群众过上美好生活新期待,改善全镇乡村群众生活生产条件,创造良好人居环境的“民生工程”;是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村,倡导珍爱自然保护自然,建设生态文明乡的“生态工程”;是改变农民群众生活习惯,培育文明行为,形成争创文明先进长效机制的“新风工程”;是践行党的群众路线,解决人民群众反映的突出问题,树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程。

  柳城县龙头镇2016年度部门决算公开.doc