2016
柳城县社冲乡2016年度部门决算公开
来源： 财政局
发布日期： 2017-08-27

 

2016年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单      位：广西柳城县社冲乡

 单位负责人：韦海华

 填  报  人：梁春艳

 日      期：2017年8月

 

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县社冲乡概况

一、主要职能

一、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

二、结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

三、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

五、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

六、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

单位名称

单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）

  柳城县社冲乡人民政府

行政

  柳城县社冲乡财政所

参公

柳城县社冲乡农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

  柳城县社冲乡林业站

全额拨款事业单位

  柳城县社冲乡水保站

全额拨款事业单位

  柳城县社冲乡计生服务所

全额拨款事业单位

  柳城县社冲乡文体广播站

全额拨款事业单位

  柳城社冲乡劳保所

全额拨款事业单位

柳城县社冲乡村镇规划建设站

全额拨款事业单位

 

 

 

第二部分：广西柳城县社冲乡2016年部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表

单位：万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　1163.86

一、一般公共服务支出

　709.15

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

　5.00

四、科学技术支出

　1.10



五、文化体育与传媒支出

　14.24



六、社会保障和就业支出

　103.88



七、医疗卫生与计划生育支出

　77.72



八、城乡社区支出

　10.40



九、农林水支出

215.43



十、住房保障支出

39.44



十一、其他支出

5.71

本年收入合计

1168.86

本年支出合计

　1179.63

　用事业基金弥补收支差额


结余分配


　上年结转

　37.75

年末结转与结余

　26.98

收入总计

1206.62

支出总计

　1206.62


表二：财政拨款收入支出决算总表          单位：万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1163.86　

一、一般公共服务支出

18

　704.15

　704.15


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21

　1.10

　1.10



5


五、文化体育与传媒支出

22

　14.24

　14.24



6


六、社会保障和就业支出

23

　103.88

　103.88



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

　77.72

　77.72



8


八、城乡社区支出

25

　10.40

　10.40



9


九、农林水支出

26

　215.43

　215.43



10


十、住房保障支出

27

　39.44

　39.44



11


十一、其他支出

28

5.71

5.71


本年收入合计

12

1163.86　

本年支出合计

29

1174.63　

年初财政拨款结转和结余

13

37.75

年末结转和结余

30

             26.98　

一般公共预算财政拨款

14

37.75　


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1201.62　

合计

34

1201.62　

 

 

 

表三：收入决算表                 单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1168.86

1168.86　





5.00

201

一般公共服务支出

685.38　

685.38　





5.00　

20101

人大事务

13.50　

13.50　






2010102

  一般行政管理事务

8.40　

8.40　






2010104

人大会议

4.00

4.00






2010199

其他人大事务支出

1.10

1.10






20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

4.00　

4.00　





　5.00

2010301

  行政运行

1.10　

1.10　





　5.00

2010302

  一般行政管理事务

554.34　

554.34　






20106

财政事务

39.57　

39.57　






2010601

  行政运行

33.86　

33.86　






2010602

  一般行政管理事务

5.70

5.70






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.04

5.04






2012902

一般行政管理事务

5.04

5.04






20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

69.14

69.14






2013101

  行政运行

62.34

62.34






2013102

  一般行政管理事务

2.70

2.70






2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.09

4.09






20199

其他一般公共服务支出

0.80

0.80






2019999

其他一般公共服务支出

0.80

0.80






203

国防支出

2.56

2.56






20306

国防动员

2.56

2.56






2030601

  兵役征集

1.04

1.04






2030607

  民兵

0.52

0.52






2030699

其他国防动员支出

1.00

1.00






206

科学技术支出

1.10

1.10






20607

科学技术普及

1.10

1.10






2060799

  其他科学技术普及支出

1.10

1.10






207

文化体育与传媒支出

14.24

14.24






20701

文化

8.43

8.43






2070104

  图书馆

0.17

0.17






2070109

  群众文化

8.26

8.26






20704

广播影视

5.81

5.81






2070404

  广播

5.81

5.81






208

社会保障和就业支出

106.88

106.88






20801

人力资源和社会保障管理事务

15.15

15.15






2080109

  社会保险经办机构

15.15

15.15






20802

民政管理事务

12.00

12.00






2080208

基层政权和社区建设

12.00

12.00






20805

行政事业单位离退休

79.73

79.73






2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.68

43.68






2080502

  事业单位离退休

36.05

36.05






210

医疗卫生与计划生育支出

77.72

77.72






21001

医疗卫生管理事务

1.10

1.10






2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

1.10

1.10






21004

公共卫生

0.55

0.55






2100409

重大公共卫生专项

0.55

0.55






21005

医疗保障

25.58

25.58






2100501

  行政单位医疗

16.26

16.26






2100502

  事业单位医疗

9.32

9.32






21007

计划生育事务

50.49

50.49






2100716

  计划生育机构

50.49

50.49






212

城乡社区支出

10.40

10.40






21202

城乡社区规划与管理

6.22

6.22






2120201

  城乡社区规划与管理

6.22

6.22






21205

城乡社区环境卫生

4.18

4.18






2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

4.18






213

农林水支出

225.43

225.43






21301

农业

28.88

28.88






2130104

  事业运行

17.22

17.22






2130108

  病虫害控制

0.56

0.56






2130126

  农村公益事业

1.10

1.10






2130199

其他农业支出

10.00

10.00






21302

林业

23.94

23.94






2130204

  林业事业机构

22.75

22.75






2130234

  林业防灾减灾

1.19

1.19






21303

水利

12.62

12.62






2130310

  水土保持

12.62

12.62






21305

扶贫

16.49

16.49






2130504

农村基础设施建设

9.49

9.49






2130599

其他扶贫支出

7.00

7.00






21307

农村综合改革

143.50

143.50






2130701

对村级一事一议的补助

143.50

143.50






221

住房保障支出

39.44

39.44






22102

住房改革支出

39.44

39.44






2210201

  住房公积金

39.44

39.44






229

其他支出

5.71

5.71






22999

其他支出

5.71

5.71






2299901

  其他支出

5.71

5.71






表四：支出决算表                         单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1179.63　

1179.63

152.99




201

一般公共服务支出

709.15　

709.15　





20101

人大事务

13.50　

13.50　





2010102

  一般行政管理事务

8.40　

8.40　





2010104

人大会议

4.00

4.00





2010199

其他人大事务支出

1.10

1.10





20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

554.34

554.34





2010301

  行政运行

444.96

444.96





2010302

  一般行政管理事务

109.38

109.38　





20106

财政事务

39.57　

39.57　





2010601

  行政运行

33.86　

33.86　





2010602

  一般行政管理事务

5.70

5.70





20111

纪检监察事务

3.00

3.00





2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00





20129

群众团体事务

5.04

5.04





2012902

一般行政管理事务

5.04

5.04





20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

69.14

69.14





2013101

  行政运行

62.34

62.34





2013102

  一般行政管理事务

2.70

2.70





2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.09

4.09





20199

其他一般公共服务支出

24.57

24.57





2019999

其他一般公共服务支出

24.57

24.57





203

国防支出

2.56

2.56





20306

国防动员

2.56

2.56





2030601

  兵役征集

1.04

1.04





2030607

  民兵

0.52

0.52





2030699

其他国防动员支出

1.00

1.00





206

科学技术支出

1.10

1.10





20607

科学技术普及

1.10

1.10





2060799

  其他科学技术普及支出

1.10

1.10





207

文化体育与传媒支出

14.24

14.24





20701

文化

8.43

8.43





2070104

  图书馆

0.17

0.17





2070109

  群众文化

8.26

8.26





20704

广播影视

5.81

5.81





2070404

  广播

5.81

5.81





208

社会保障和就业支出

103.88

106.88





20801

人力资源和社会保障管理事务

15.15

15.15





2080109

  社会保险经办机构

15.15

15.15





20802

民政管理事务

9.00

9.00





2080208

基层政权和社区建设

9.00

9.00





20805

行政事业单位离退休

79.73

79.73





2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.68

43.68





2080502

  事业单位离退休

36.05

36.05





210

医疗卫生与计划生育支出

77.72

77.72





21001

医疗卫生管理事务

1.10

1.10





2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

1.10

1.10





21004

公共卫生

0.55

0.55





2100409

重大公共卫生专项

0.55

0.55





21005

医疗保障

25.58

25.58





2100501

  行政单位医疗

16.26

16.26





2100502

  事业单位医疗

9.32

9.32





21007

计划生育事务

50.49

50.49





2100716

  计划生育机构

50.49

50.49





212

城乡社区支出

10.40

10.40





21202

城乡社区规划与管理

6.22

6.22





2120201

  城乡社区规划与管理

6.22

6.22





21205

城乡社区环境卫生

4.18

4.18





2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

4.18





213

农林水支出

215.54

62.44

152.99




21301

农业

18.88

28.88





2130104

  事业运行

17.22

17.22





2130108

  病虫害控制

0.56

0.56





2130126

  农村公益事业

1.10

1.10





21302

林业

23.94

23.94





2130204

  林业事业机构

22.75

22.75





2130234

  林业防灾减灾

1.19

1.19





21303

水利

12.62

12.62





2130310

  水土保持

12.62

12.62





21305

扶贫

16.49

16.49





2130504

农村基础设施建设

9.49


9.49




2130599

其他扶贫支出

7.00


7.00




21307

农村综合改革

143.50


143.50




2130701

对村级一事一议的补助

143.50


143.50




221

住房保障支出

39.44

39.44





22102

住房改革支出

39.44

39.44





2210201

  住房公积金

39.44

39.44





229

其他支出

5.71

5.71





22999

其他支出

5.71

5.71





2299901

  其他支出

5.71

5.71





 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                         单位：万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1174.63

1021.64　

152.99　

201

一般公共服务支出

704.15

704.15


20101

人大事务

13.50

13.50


2010102

  一般行政管理事务

8.40

8.40


2010104

人大会议

4.0

4.0


2010199

其他人大事务支出

1.10

1.10


20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

549.34

549.34


2010301

  行政运行

439.96

439.96


2010302

  一般行政管理事务

109.38

109.38


20106

财政事务

39.57

39.57


2010601

  行政运行

33.86

33.86


2010602

  一般行政管理事务

5.70

5.70


20111

纪检监察事务

3.00

3.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00


20129

群众团体事务

5.04

5.04


2012902

一般行政管理事务

5.04

5.04


20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

69.14

69.14


2013101

  行政运行

62.34

62.34


2013102

  一般行政管理事务

2.70

2.70


2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.09

4.09


20199

其他一般公共服务支出

24.57

24.57


2019999

其他一般公共服务支出

24.57

24.57


203

国防支出

2.56

2.56


20306

国防动员

2.56

2.56


2030601

  兵役征集

1.04

1.04


2030607

  民兵

0.52

0.52


2030699

其他国防动员支出

1.00

1.00


206

科学技术支出

1.10

1.10


20607

科学技术普及

1.10

1.10


2060799

  其他科学技术普及支出

1.10

1.10


207

文化体育与传媒支出

14.24

14.24


20701

文化

8.43

8.43


2070104

  图书馆

0.17

0.17


2070109

  群众文化

8.26

8.26


20704

广播影视

5.81

5.81


2070404

  广播

5.81

5.81


208

社会保障和就业支出

103.88

103.88


20801

人力资源和社会保障管理事务

15.15

15.15


2080109

  社会保险经办机构

15.15

15.15


20802

民政管理事务

9.00

9.00


2080208

基层政权和社区建设

9.00

9.00


20805

行政事业单位离退休

79.73

79.73


2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.68

43.68


2080502

  事业单位离退休

36.05

36.05


210

医疗卫生与计划生育支出

77.72

77.72


21001

医疗卫生管理事务

1.10

1.10


2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

1.10

1.10


21004

公共卫生

0.55

0.55


2100409

重大公共卫生专项

0.55

0.55


21005

医疗保障

25.58

25.58


2100501

  行政单位医疗

16.26

16.26


2100502

  事业单位医疗

9.32

9.32


21007

计划生育事务

50.49

50.49


2100716

  计划生育机构

50.49

50.49


212

城乡社区支出

10.40

10.40


21202

城乡社区规划与管理

6.22

6.22


2120201

  城乡社区规划与管理

6.22

6.22


21205

城乡社区环境卫生

4.18

4.18


2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

4.18


213

农林水支出

62.44

62.44


21301

农业

18.88

18.88


2130104

  事业运行

17.22

17.22


2130108

  病虫害控制

0.56

0.56


2130126

  农村公益事业

1.10

1.10


21302

林业

23.94

23.94


2130204

  林业事业机构

22.75

22.75


2130234

  林业防灾减灾

1.19

1.19


21303

水利

12.62

12.62


2130310

  水土保持

12.62

12.62


21305

扶贫

159.99

7.00

152.99

2130504

农村基础设施建设

9.49


9.49

2130599

其他扶贫支出

7.00

7.00


21307

农村综合改革

143.50


143.50

2130701

对村级一事一议的补助

143.50


143.50

221

住房保障支出

39.44

39.44


22102

住房改革支出

39.44

39.44


2210201

  住房公积金

39.44

39.44


229

其他支出

5.71

5.71


22999

其他支出

5.71

5.71


2299901

  其他支出

5.71

5.71


 

 

 

 

 

 

 

 


表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

　1021.64

　785.00

　236.64

工资福利支出

　594.51

　594.51


  基本工资

　191.69

　191.69


  津贴补贴

　156.56

　156.56


  奖金

　196.95

　196.95


 其他社会保障缴费

　30.27

　30.27


  绩效工资

　15.14

　15.14


  其他工资福利支出

　3.90

　3.90


商品和服务支出

　228.56


　228.56

  办公费

　33.18


　33.18

  印刷费

　14.66


　14.66

  水  费

　1.34


　1.34

  电  费

　2.89


　2.89

  邮电费

  0.66


  0.66

  差旅费

  38.25


  38.25

  维护费

  27.90


  27.90

  会议费

  12.87


  12.87

  培训费

  6.61


  6.61

  公务接待费

  9.36


  9.36

  劳务费

  38.16


  38.16

  工会经费

  3.15


  3.15

  福利费

  0.67


  0.67

  公务用车运行维护费

  13.04


  13.04

  其他交通费用

  25.58


  25.58

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出

　0.25


　0.25

对个人和家庭的补助

　190.49

　190.49


  离休费




  退休费

  79.73　

  79.73　


  生活补助

　70.28

　70.28


  抚恤金

　0.85

　0.85


  住房公积金

　39.44

　39.44


  其他对个人和家庭的补助支出




  奖励金

　0.19

　0.19


贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合  计











　类












　款












　项




















































































 

          说明：我社冲乡没有基金收入，也没有基金安排的支出，故本表无数据。

 

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境）费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境）费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.80

　0

10.80　

　0

6.00　

4.80

22.40

　  0

13.04

　0

13.04　

　9.36


第三部分：广西柳城县社冲乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1168.86 万元。

1．财政拨款收入 1163.86 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  5.00   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 37.75 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 1179.63 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 709.15 万元：主要用于人大事务、财政事务、纪检监察等按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。

2．社会保障和就业（类） 103.88 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）39.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．国防支出（类）2.56万元：主要用于按照国家规定的征兵、国防教育经费支出。

5. 科学技术支出（类）1.10万元：主要用于科学技术普及支出。

6.文化体育与传媒支出（类）14.24万元：主要用于文化广播站日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

7.社会保障和就业支出（类）103.88万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）77.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

9.城乡社区支出（类）10.40万元：主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务支出。

10.农林水支出（类）215.43万元：主要用于反映各级财政对农村综合示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11.其他支出5.71万元：主要用于村民委办公经费。

12.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13．年末结转和结余 26.98 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出 1174.63万元，其中：基本支出  1021.64 万元，项目支出152.99 万元。

基本支出  1021.64 万元

2010102   一般行政管理事务8.40万元；

2010104   人大会议4.00万元；

2010199   其他人大事务支出1.10万元；

2010301   行政运行439.96万元；

2010302   一般行政管理事务109.38万元；

2010601   行政运行33.86万元；

2010602   一般行政管理事务5.70万元；

2011199   其他纪检监察事务支出3.00万元；

2012902   一般行政管理事务5.04万元；

2013101   行政运行62.34万元；

2013102   一般行政管理事务2.70万元

2013199         其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.09万元；

2019999   其他一般公共服务支出24.57万元；

2030601   兵役征集1.04万元；

2030607   民兵0.52万元；

2030699   其他国防动员支出1.00万元；

2060799   其他科学技术普及支出1.10万元；

2070104   图书馆0.17万元；

2070109   群众文化8.26万元；

2070404   广播5.81万元；

2080109   社会保险经办机构15.15万元；

2080208   基层政权和社区建设9.00万元；

2080501   归口管理的行政单位离退休43.68万元；

2080502   事业单位离退休36.05万元；

2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.10万元；

2100409   重大公共卫生专项0.55万元；

2100501   行政单位医疗16.26万元；

2100502   事业单位医疗9.32万元；

2100716   计划生育机构50.49万元；

2120201   城乡社区规划与管理6.22万元；

2120501   城乡社区环境卫生4.18万元；

2130104   事业运行17.22万元；

2130108   病虫害控制0.56万元；

2130126   农村公益事业1.10万元；

2130204   林业事业机构22.75万元；

2130234   林业防灾减灾1.19万元；

2130310   水土保持12.62万元；

2130599   其他扶贫支出7.00万元；

2210201   住房公积金39.44万元；

2299901   其他支出5.71万元。

项目支出152.99万元

2130504   农村基础设施建设9.49万元；

2130701   对村级一事一议的补助143.50万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.63万元，其中：人员经费594.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出；公用经费228.56  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务车运行与维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出；对个人和家庭的补助支出190.49万元；主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及住房公积金；其他资本性支出161.07万元；主要包括：办公设备购置、基础设施建设。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减） 0万元；公务用车运行支出决算13.04万元，与上年同期增加4.63万元，原因精准扶贫等中心工作，安排的公务车次增加;公务接待费支出决算9.36万元,与上年同期减少1.40 万元，原因是落实中央八项规定,压减接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （部、委、局、办）机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.04 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 13.04 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展机关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出 13.04 万元，平均每辆 3.26 万元。

（三）公务接待费支出 9.36 万元。其中：

国（境）外接待费 0万元。

国内接待费 9.36万元。接待批次120次，接待人数为482人次。相比2015年公公务接待费行支出减少了1.40万元。

柳城县社冲乡因政府中心工作多，任务繁重，导致“三公”经费较高。2016年度“三公”经费支出比较2015年度“三公”经费总体增加3.23万元，其中：公车运行维护费增加4.63万元，公务接待费减少1.40万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出177.95 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加 28.65万元，增长19.19 %。主要原因是：物价上涨以及开展扶贫、美丽乡村等中心工作，需要投入大量的财力物力。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我乡组织对2016年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款141.50万元，占年初预算的22%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：开展“美丽社冲，清洁乡村”活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全乡乡村群众生活生产条件，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群从生活习惯，培育文明行为，形成文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”;是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

 柳城县社冲乡2016年度部门决算公开.doc 

 

 

 

 

 


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柳城县社冲乡2016年度部门决算公开

来源： 财政局  |   发布日期： 2017-08-27 00:00    |  作者： 财政局

 

2016年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单      位：广西柳城县社冲乡

 单位负责人：韦海华

 填  报  人：梁春艳

 日      期：2017年8月

 

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县社冲乡概况

一、主要职能

一、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

二、结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

三、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

五、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

六、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

单位名称

单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）

  柳城县社冲乡人民政府

行政

  柳城县社冲乡财政所

参公

柳城县社冲乡农业服务中心(经管组)

全额拨款事业单位

  柳城县社冲乡林业站

全额拨款事业单位

  柳城县社冲乡水保站

全额拨款事业单位

  柳城县社冲乡计生服务所

全额拨款事业单位

  柳城县社冲乡文体广播站

全额拨款事业单位

  柳城社冲乡劳保所

全额拨款事业单位

柳城县社冲乡村镇规划建设站

全额拨款事业单位

 

 

 

第二部分：广西柳城县社冲乡2016年部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表

单位：万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　1163.86

一、一般公共服务支出

　709.15

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

　5.00

四、科学技术支出

　1.10



五、文化体育与传媒支出

　14.24



六、社会保障和就业支出

　103.88



七、医疗卫生与计划生育支出

　77.72



八、城乡社区支出

　10.40



九、农林水支出

215.43



十、住房保障支出

39.44



十一、其他支出

5.71

本年收入合计

1168.86

本年支出合计

　1179.63

　用事业基金弥补收支差额


结余分配


　上年结转

　37.75

年末结转与结余

　26.98

收入总计

1206.62

支出总计

　1206.62


表二：财政拨款收入支出决算总表          单位：万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1163.86　

一、一般公共服务支出

18

　704.15

　704.15


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21

　1.10

　1.10



5


五、文化体育与传媒支出

22

　14.24

　14.24



6


六、社会保障和就业支出

23

　103.88

　103.88



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

　77.72

　77.72



8


八、城乡社区支出

25

　10.40

　10.40



9


九、农林水支出

26

　215.43

　215.43



10


十、住房保障支出

27

　39.44

　39.44



11


十一、其他支出

28

5.71

5.71


本年收入合计

12

1163.86　

本年支出合计

29

1174.63　

年初财政拨款结转和结余

13

37.75

年末结转和结余

30

             26.98　

一般公共预算财政拨款

14

37.75　


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1201.62　

合计

34

1201.62　

 

 

 

表三：收入决算表                 单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1168.86

1168.86　





5.00

201

一般公共服务支出

685.38　

685.38　





5.00　

20101

人大事务

13.50　

13.50　






2010102

  一般行政管理事务

8.40　

8.40　






2010104

人大会议

4.00

4.00






2010199

其他人大事务支出

1.10

1.10






20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

4.00　

4.00　





　5.00

2010301

  行政运行

1.10　

1.10　





　5.00

2010302

  一般行政管理事务

554.34　

554.34　






20106

财政事务

39.57　

39.57　






2010601

  行政运行

33.86　

33.86　






2010602

  一般行政管理事务

5.70

5.70






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.04

5.04






2012902

一般行政管理事务

5.04

5.04






20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

69.14

69.14






2013101

  行政运行

62.34

62.34






2013102

  一般行政管理事务

2.70

2.70






2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.09

4.09






20199

其他一般公共服务支出

0.80

0.80






2019999

其他一般公共服务支出

0.80

0.80






203

国防支出

2.56

2.56






20306

国防动员

2.56

2.56






2030601

  兵役征集

1.04

1.04






2030607

  民兵

0.52

0.52






2030699

其他国防动员支出

1.00

1.00






206

科学技术支出

1.10

1.10






20607

科学技术普及

1.10

1.10






2060799

  其他科学技术普及支出

1.10

1.10






207

文化体育与传媒支出

14.24

14.24






20701

文化

8.43

8.43






2070104

  图书馆

0.17

0.17






2070109

  群众文化

8.26

8.26






20704

广播影视

5.81

5.81






2070404

  广播

5.81

5.81






208

社会保障和就业支出

106.88

106.88






20801

人力资源和社会保障管理事务

15.15

15.15






2080109

  社会保险经办机构

15.15

15.15






20802

民政管理事务

12.00

12.00






2080208

基层政权和社区建设

12.00

12.00






20805

行政事业单位离退休

79.73

79.73






2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.68

43.68






2080502

  事业单位离退休

36.05

36.05






210

医疗卫生与计划生育支出

77.72

77.72






21001

医疗卫生管理事务

1.10

1.10






2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

1.10

1.10






21004

公共卫生

0.55

0.55






2100409

重大公共卫生专项

0.55

0.55






21005

医疗保障

25.58

25.58






2100501

  行政单位医疗

16.26

16.26






2100502

  事业单位医疗

9.32

9.32






21007

计划生育事务

50.49

50.49






2100716

  计划生育机构

50.49

50.49






212

城乡社区支出

10.40

10.40






21202

城乡社区规划与管理

6.22

6.22






2120201

  城乡社区规划与管理

6.22

6.22






21205

城乡社区环境卫生

4.18

4.18






2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

4.18






213

农林水支出

225.43

225.43






21301

农业

28.88

28.88






2130104

  事业运行

17.22

17.22






2130108

  病虫害控制

0.56

0.56






2130126

  农村公益事业

1.10

1.10






2130199

其他农业支出

10.00

10.00






21302

林业

23.94

23.94






2130204

  林业事业机构

22.75

22.75






2130234

  林业防灾减灾

1.19

1.19






21303

水利

12.62

12.62






2130310

  水土保持

12.62

12.62






21305

扶贫

16.49

16.49






2130504

农村基础设施建设

9.49

9.49






2130599

其他扶贫支出

7.00

7.00






21307

农村综合改革

143.50

143.50






2130701

对村级一事一议的补助

143.50

143.50






221

住房保障支出

39.44

39.44






22102

住房改革支出

39.44

39.44






2210201

  住房公积金

39.44

39.44






229

其他支出

5.71

5.71






22999

其他支出

5.71

5.71






2299901

  其他支出

5.71

5.71






表四：支出决算表                         单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1179.63　

1179.63

152.99




201

一般公共服务支出

709.15　

709.15　





20101

人大事务

13.50　

13.50　





2010102

  一般行政管理事务

8.40　

8.40　





2010104

人大会议

4.00

4.00





2010199

其他人大事务支出

1.10

1.10





20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

554.34

554.34





2010301

  行政运行

444.96

444.96





2010302

  一般行政管理事务

109.38

109.38　





20106

财政事务

39.57　

39.57　





2010601

  行政运行

33.86　

33.86　





2010602

  一般行政管理事务

5.70

5.70





20111

纪检监察事务

3.00

3.00





2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00





20129

群众团体事务

5.04

5.04





2012902

一般行政管理事务

5.04

5.04





20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

69.14

69.14





2013101

  行政运行

62.34

62.34





2013102

  一般行政管理事务

2.70

2.70





2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.09

4.09





20199

其他一般公共服务支出

24.57

24.57





2019999

其他一般公共服务支出

24.57

24.57





203

国防支出

2.56

2.56





20306

国防动员

2.56

2.56





2030601

  兵役征集

1.04

1.04





2030607

  民兵

0.52

0.52





2030699

其他国防动员支出

1.00

1.00





206

科学技术支出

1.10

1.10





20607

科学技术普及

1.10

1.10





2060799

  其他科学技术普及支出

1.10

1.10





207

文化体育与传媒支出

14.24

14.24





20701

文化

8.43

8.43





2070104

  图书馆

0.17

0.17





2070109

  群众文化

8.26

8.26





20704

广播影视

5.81

5.81





2070404

  广播

5.81

5.81





208

社会保障和就业支出

103.88

106.88





20801

人力资源和社会保障管理事务

15.15

15.15





2080109

  社会保险经办机构

15.15

15.15





20802

民政管理事务

9.00

9.00





2080208

基层政权和社区建设

9.00

9.00





20805

行政事业单位离退休

79.73

79.73





2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.68

43.68





2080502

  事业单位离退休

36.05

36.05





210

医疗卫生与计划生育支出

77.72

77.72





21001

医疗卫生管理事务

1.10

1.10





2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

1.10

1.10





21004

公共卫生

0.55

0.55





2100409

重大公共卫生专项

0.55

0.55





21005

医疗保障

25.58

25.58





2100501

  行政单位医疗

16.26

16.26





2100502

  事业单位医疗

9.32

9.32





21007

计划生育事务

50.49

50.49





2100716

  计划生育机构

50.49

50.49





212

城乡社区支出

10.40

10.40





21202

城乡社区规划与管理

6.22

6.22





2120201

  城乡社区规划与管理

6.22

6.22





21205

城乡社区环境卫生

4.18

4.18





2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

4.18





213

农林水支出

215.54

62.44

152.99




21301

农业

18.88

28.88





2130104

  事业运行

17.22

17.22





2130108

  病虫害控制

0.56

0.56





2130126

  农村公益事业

1.10

1.10





21302

林业

23.94

23.94





2130204

  林业事业机构

22.75

22.75





2130234

  林业防灾减灾

1.19

1.19





21303

水利

12.62

12.62





2130310

  水土保持

12.62

12.62





21305

扶贫

16.49

16.49





2130504

农村基础设施建设

9.49


9.49




2130599

其他扶贫支出

7.00


7.00




21307

农村综合改革

143.50


143.50




2130701

对村级一事一议的补助

143.50


143.50




221

住房保障支出

39.44

39.44





22102

住房改革支出

39.44

39.44





2210201

  住房公积金

39.44

39.44





229

其他支出

5.71

5.71





22999

其他支出

5.71

5.71





2299901

  其他支出

5.71

5.71





 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                         单位：万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1174.63

1021.64　

152.99　

201

一般公共服务支出

704.15

704.15


20101

人大事务

13.50

13.50


2010102

  一般行政管理事务

8.40

8.40


2010104

人大会议

4.0

4.0


2010199

其他人大事务支出

1.10

1.10


20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

549.34

549.34


2010301

  行政运行

439.96

439.96


2010302

  一般行政管理事务

109.38

109.38


20106

财政事务

39.57

39.57


2010601

  行政运行

33.86

33.86


2010602

  一般行政管理事务

5.70

5.70


20111

纪检监察事务

3.00

3.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00


20129

群众团体事务

5.04

5.04


2012902

一般行政管理事务

5.04

5.04


20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

69.14

69.14


2013101

  行政运行

62.34

62.34


2013102

  一般行政管理事务

2.70

2.70


2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.09

4.09


20199

其他一般公共服务支出

24.57

24.57


2019999

其他一般公共服务支出

24.57

24.57


203

国防支出

2.56

2.56


20306

国防动员

2.56

2.56


2030601

  兵役征集

1.04

1.04


2030607

  民兵

0.52

0.52


2030699

其他国防动员支出

1.00

1.00


206

科学技术支出

1.10

1.10


20607

科学技术普及

1.10

1.10


2060799

  其他科学技术普及支出

1.10

1.10


207

文化体育与传媒支出

14.24

14.24


20701

文化

8.43

8.43


2070104

  图书馆

0.17

0.17


2070109

  群众文化

8.26

8.26


20704

广播影视

5.81

5.81


2070404

  广播

5.81

5.81


208

社会保障和就业支出

103.88

103.88


20801

人力资源和社会保障管理事务

15.15

15.15


2080109

  社会保险经办机构

15.15

15.15


20802

民政管理事务

9.00

9.00


2080208

基层政权和社区建设

9.00

9.00


20805

行政事业单位离退休

79.73

79.73


2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.68

43.68


2080502

  事业单位离退休

36.05

36.05


210

医疗卫生与计划生育支出

77.72

77.72


21001

医疗卫生管理事务

1.10

1.10


2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

1.10

1.10


21004

公共卫生

0.55

0.55


2100409

重大公共卫生专项

0.55

0.55


21005

医疗保障

25.58

25.58


2100501

  行政单位医疗

16.26

16.26


2100502

  事业单位医疗

9.32

9.32


21007

计划生育事务

50.49

50.49


2100716

  计划生育机构

50.49

50.49


212

城乡社区支出

10.40

10.40


21202

城乡社区规划与管理

6.22

6.22


2120201

  城乡社区规划与管理

6.22

6.22


21205

城乡社区环境卫生

4.18

4.18


2120501

  城乡社区环境卫生

4.18

4.18


213

农林水支出

62.44

62.44


21301

农业

18.88

18.88


2130104

  事业运行

17.22

17.22


2130108

  病虫害控制

0.56

0.56


2130126

  农村公益事业

1.10

1.10


21302

林业

23.94

23.94


2130204

  林业事业机构

22.75

22.75


2130234

  林业防灾减灾

1.19

1.19


21303

水利

12.62

12.62


2130310

  水土保持

12.62

12.62


21305

扶贫

159.99

7.00

152.99

2130504

农村基础设施建设

9.49


9.49

2130599

其他扶贫支出

7.00

7.00


21307

农村综合改革

143.50


143.50

2130701

对村级一事一议的补助

143.50


143.50

221

住房保障支出

39.44

39.44


22102

住房改革支出

39.44

39.44


2210201

  住房公积金

39.44

39.44


229

其他支出

5.71

5.71


22999

其他支出

5.71

5.71


2299901

  其他支出

5.71

5.71


 

 

 

 

 

 

 

 


表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

　1021.64

　785.00

　236.64

工资福利支出

　594.51

　594.51


  基本工资

　191.69

　191.69


  津贴补贴

　156.56

　156.56


  奖金

　196.95

　196.95


 其他社会保障缴费

　30.27

　30.27


  绩效工资

　15.14

　15.14


  其他工资福利支出

　3.90

　3.90


商品和服务支出

　228.56


　228.56

  办公费

　33.18


　33.18

  印刷费

　14.66


　14.66

  水  费

　1.34


　1.34

  电  费

　2.89


　2.89

  邮电费

  0.66


  0.66

  差旅费

  38.25


  38.25

  维护费

  27.90


  27.90

  会议费

  12.87


  12.87

  培训费

  6.61


  6.61

  公务接待费

  9.36


  9.36

  劳务费

  38.16


  38.16

  工会经费

  3.15


  3.15

  福利费

  0.67


  0.67

  公务用车运行维护费

  13.04


  13.04

  其他交通费用

  25.58


  25.58

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出

　0.25


　0.25

对个人和家庭的补助

　190.49

　190.49


  离休费




  退休费

  79.73　

  79.73　


  生活补助

　70.28

　70.28


  抚恤金

　0.85

　0.85


  住房公积金

　39.44

　39.44


  其他对个人和家庭的补助支出




  奖励金

　0.19

　0.19


贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合  计











　类












　款












　项




















































































 

          说明：我社冲乡没有基金收入，也没有基金安排的支出，故本表无数据。

 

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境）费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境）费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.80

　0

10.80　

　0

6.00　

4.80

22.40

　  0

13.04

　0

13.04　

　9.36


第三部分：广西柳城县社冲乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1168.86 万元。

1．财政拨款收入 1163.86 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  5.00   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 37.75 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 1179.63 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 709.15 万元：主要用于人大事务、财政事务、纪检监察等按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。

2．社会保障和就业（类） 103.88 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）39.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．国防支出（类）2.56万元：主要用于按照国家规定的征兵、国防教育经费支出。

5. 科学技术支出（类）1.10万元：主要用于科学技术普及支出。

6.文化体育与传媒支出（类）14.24万元：主要用于文化广播站日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

7.社会保障和就业支出（类）103.88万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）77.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

9.城乡社区支出（类）10.40万元：主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务支出。

10.农林水支出（类）215.43万元：主要用于反映各级财政对农村综合示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11.其他支出5.71万元：主要用于村民委办公经费。

12.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13．年末结转和结余 26.98 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出 1174.63万元，其中：基本支出  1021.64 万元，项目支出152.99 万元。

基本支出  1021.64 万元

2010102   一般行政管理事务8.40万元；

2010104   人大会议4.00万元；

2010199   其他人大事务支出1.10万元；

2010301   行政运行439.96万元；

2010302   一般行政管理事务109.38万元；

2010601   行政运行33.86万元；

2010602   一般行政管理事务5.70万元；

2011199   其他纪检监察事务支出3.00万元；

2012902   一般行政管理事务5.04万元；

2013101   行政运行62.34万元；

2013102   一般行政管理事务2.70万元

2013199         其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.09万元；

2019999   其他一般公共服务支出24.57万元；

2030601   兵役征集1.04万元；

2030607   民兵0.52万元；

2030699   其他国防动员支出1.00万元；

2060799   其他科学技术普及支出1.10万元；

2070104   图书馆0.17万元；

2070109   群众文化8.26万元；

2070404   广播5.81万元；

2080109   社会保险经办机构15.15万元；

2080208   基层政权和社区建设9.00万元；

2080501   归口管理的行政单位离退休43.68万元；

2080502   事业单位离退休36.05万元；

2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.10万元；

2100409   重大公共卫生专项0.55万元；

2100501   行政单位医疗16.26万元；

2100502   事业单位医疗9.32万元；

2100716   计划生育机构50.49万元；

2120201   城乡社区规划与管理6.22万元；

2120501   城乡社区环境卫生4.18万元；

2130104   事业运行17.22万元；

2130108   病虫害控制0.56万元；

2130126   农村公益事业1.10万元；

2130204   林业事业机构22.75万元；

2130234   林业防灾减灾1.19万元；

2130310   水土保持12.62万元；

2130599   其他扶贫支出7.00万元；

2210201   住房公积金39.44万元；

2299901   其他支出5.71万元。

项目支出152.99万元

2130504   农村基础设施建设9.49万元；

2130701   对村级一事一议的补助143.50万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.63万元，其中：人员经费594.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出；公用经费228.56  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务车运行与维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出；对个人和家庭的补助支出190.49万元；主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及住房公积金；其他资本性支出161.07万元；主要包括：办公设备购置、基础设施建设。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减） 0万元；公务用车运行支出决算13.04万元，与上年同期增加4.63万元，原因精准扶贫等中心工作，安排的公务车次增加;公务接待费支出决算9.36万元,与上年同期减少1.40 万元，原因是落实中央八项规定,压减接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （部、委、局、办）机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.04 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 13.04 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展机关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出 13.04 万元，平均每辆 3.26 万元。

（三）公务接待费支出 9.36 万元。其中：

国（境）外接待费 0万元。

国内接待费 9.36万元。接待批次120次，接待人数为482人次。相比2015年公公务接待费行支出减少了1.40万元。

柳城县社冲乡因政府中心工作多，任务繁重，导致“三公”经费较高。2016年度“三公”经费支出比较2015年度“三公”经费总体增加3.23万元，其中：公车运行维护费增加4.63万元，公务接待费减少1.40万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出177.95 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加 28.65万元，增长19.19 %。主要原因是：物价上涨以及开展扶贫、美丽乡村等中心工作，需要投入大量的财力物力。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我乡组织对2016年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款141.50万元，占年初预算的22%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：开展“美丽社冲，清洁乡村”活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全乡乡村群众生活生产条件，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群从生活习惯，培育文明行为，形成文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”;是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

 柳城县社冲乡2016年度部门决算公开.doc