柳城县东泉镇2016年度部门决算公开

来源：财政局 | 发布日期： 2017-08-27 00:00 | 作者：财政局

2016年度部门决算公开

单位：广西柳城县东泉镇

单位负责人：赖建锋

填报人：张刘军

日期：2017年8月

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县东泉镇概况

一、主要职能

1、柳城县东泉镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县东泉镇党委的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（5）负责县委、县政府交办的其他工作。

3、东泉农业服务中心各组职责

（1）经管组职责

开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（2）企业站主要工作职责

负责本乡镇规划工作；协调本镇企业、村集体企业、个体工商户和私营企业的管理工作；按《乡镇企业法》监督不准向企业乱摊派、乱收费；监督用工和劳资关系；为企业提供信息和工厂管理技术。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4、东泉镇水保站职责

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5、东泉镇林业站职责

贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

6、东泉镇计划生育服务站主要职责

负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。

7、东泉镇劳动事务保障所主要职责

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

8、东泉镇文化广播电视站主要工作职责

贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

9、东泉镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本监管。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质
柳城县东泉镇政府	行政单位
柳城县东泉镇党委	行政单位
柳城县东泉镇财政所	参公单位
柳城县东泉镇计生站	全额拨款事业单位
柳城县东泉镇林业站	全额拨款事业单位
柳城县东泉镇广播站	全额拨款事业单位
柳城县东泉镇劳保所	全额拨款事业单位
柳城县东泉镇农服中心	全额拨款事业单位
柳城县东泉镇企业站	全额拨款事业单位
柳城县东泉镇规划站	全额拨款事业单位
柳城县东泉镇水保站	全额拨款事业单位

第二部分：广西柳城县东泉镇2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2623.26	一、一般公共服务支出	1322.57
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、国防支出	2.69
四、其他收入	2.5	四、公共安全支出	1.32
		五、科学技术支出	1.32
		六、文化与传媒支出	29.89
		七、社会保障和就业支出	259.24
		八、医疗卫生与计划生育支出	178.14
		九、城乡社区支出	45.35
		十、农林水支出	659.67
		十一、住房保障支出	68.88
		十二、其他支出	7.69
本年收入合计	2625.76	本年支出合计	2576.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	5	年末结转与结余	54
收入总计	2630.76	支出总计	2630.76

表二：财政拨款收入支出决算总表单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2602.86	一、一般公共服务支出	20	1320.07	1320.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.4	二、外交支出	21
	3		三、国防支出	22	2.69	2.69
	4		四、公共安全支出	23	1.32	1.32
	5		五、科学技术支出	24	1.32	1.32
	6		五、文化体育与传媒支出	25	29.89	29.89
	7		六、社会保障和就业支出	26	259.24	259.24
	8		七、医疗卫生与计划生育支出	27	178.14	178.14
	9		八、城乡社区支出	28	45.35	24.95	20.4
	10		九、农林水支出	29	659.67	659.67
	11		十、住房保障支出	30	68.88	68.88
	12		十一、其他支出	31	7.69	7.69
	13			32
本年收入合计	14	2623.26	本年支出合计	33	2574.26
年初财政拨款结转和结余	15	5	年末结转和结余	34	54
一般公共预算财政拨款	16	5		35
政府性基金预算财政拨款	17			36
	18			37
合计	19	2628.26	合计	38	2628.26

表三：收入决算表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2625.76	2623.26					2.50
201	一般公共服务支出	1322.57	1320.07					2.50
20101	人大事务	31.90	31.90
2010102	一般行政管理事务	11.50	11.50
2010104	人大会议	6.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	14.40	14.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1093.61	1091.11					2.50
2010301	行政运行	878.14	875.64					2.50
2010302	一般行政管理事务	215.47	215.47
20106	财政事务	86.77	86.77
2010601	行政运行	79.69	79.69
2010602	一般行政管理事务	7.08	7.08
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129	群众团体事务	5.17	5.17
2012902	一般行政管理事务	5.17	5.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.02	100.02
2013101	行政运行	91.65	91.65
2013102	一般行政管理事务	4.04	4.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.33	4.33
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
203	国防支出	2.69	2.69
20306	国防动员	2.69	2.69
2030601	兵役征集	1.14	1.14
2030607	民兵	0.55	0.55
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00
204	公共安全支出	1.32	1.32
20402	公安	1.32	1.32
2040211	禁毒管理	1.32	1.32
206	科学技术支出	1.32	1.32
20607	科学技术普及	1.32	1.32
2060799	其他科学技术普及支出	1.32	1.32
207	文化体育与传媒支出	29.89	29.89
20701	文化	0.63	0.63
2070104	图书馆	0.63	0.63
20704	新闻出版广播影视	29.26	29.26
2070404	广播	29.26	29.26
208	社会保障和就业支出	259.24	259.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.36	35.36
2080109	社会保险经办机构	35.36	35.36
20802	民政管理事务	31.50	31.50
2080208	基层政权和社区建设	31.50	31.50
20805	行政事业单位离退休	192.38	192.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.79	138.79
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58
210	医疗卫生与计划生育支出	178.14	178.14
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.32	1.32
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.32	1.32
21004	公共卫生	0.66	0.66
2100409	重大公共卫生专项	0.66	0.66
21005	医疗保障	39.48	39.48
2100501	行政单位医疗	23.01	23.01
2100502	事业单位医疗	16.47	16.47
21007	计划生育事务	136.68	136.68
2100716	计划生育机构	136.68	136.68
212	城乡社区支出	45.35	45.35
21202	城乡社区规划与管理	20.29	20.29
2120201	城乡社区规划与管理	20.29	20.29
21205	城乡社区环境卫生	4.66	4.66
2120501	城乡社区环境卫生	4.66	4.66
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.40	20.40
2120804	农村基础设施建设支出	20.40	20.40
213	农林水支出	708.67	708.67
21301	农业	116.58	116.58
2130104	事业运行	41.60	41.60
2130108	病虫害控制	0.64	0.64
2130126	农村公益事业	1.32	1.32
2130142	农村道路建设	19.03	19.03
2130199	其他农业支出	54.00	54.00
21302	林业	54.61	54.61
2130204	林业事业机构	53.19	53.19
2130234	林业防灾减灾	1.42	1.42
21303	水利	14.65	14.65
2130310	水土保持	7.65	7.65
2130399	其他水利支出	7.00	7.00
21305	扶贫	20.03	20.03
2130599	其他扶贫支出	20.03	20.03
21307	农村综合改革	502.80	502.80
2130701	对村级一事一议的补助	502.80	502.80
221	住房保障支出	68.88	68.88
22102	住房改革支出	68.88	68.88
2210201	住房公积金	68.88	68.88
229	其他支出	7.69	7.69
22999	其他支出	7.69	7.69
2299901	其他支出	7.69	7.69

表四：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2576.76	2075.96	500.80
201	一般公共服务支出	1322.57	1322.57
20101	人大事务	31.90	31.90
2010102	一般行政管理事务	11.50	11.50
2010104	人大会议	6.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	14.40	14.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1093.61	1093.61
2010301	行政运行	878.14	878.14
2010302	一般行政管理事务	215.47	215.47
20106	财政事务	86.77	86.77
2010601	行政运行	79.69	79.69
2010602	一般行政管理事务	7.08	7.08
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129	群众团体事务	5.17	5.17
2012902	一般行政管理事务	5.17	5.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.02	100.02
2013101	行政运行	91.65	91.65
2013102	一般行政管理事务	4.04	4.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.33	4.33
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
203	国防支出	2.69	2.69
20306	国防动员	2.69	2.69
2030601	兵役征集	1.14	1.14
2030607	民兵	0.55	0.55
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00
204	公共安全支出	1.32	1.32
20402	公安	1.32	1.32
2040211	禁毒管理	1.32	1.32
206	科学技术支出	1.32	1.32
20607	科学技术普及	1.32	1.32
2060799	其他科学技术普及支出	1.32	1.32
207	文化体育与传媒支出	29.89	29.89
20701	文化	0.63	0.63
2070104	图书馆	0.63	0.63
20704	新闻出版广播影视	29.26	29.26
2070404	广播	29.26	29.26
208	社会保障和就业支出	259.24	259.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.36	35.36
2080109	社会保险经办机构	35.36	35.36
20802	民政管理事务	31.50	31.50
2080208	基层政权和社区建设	31.50	31.50
20805	行政事业单位离退休	192.38	192.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.79	138.79
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58
210	医疗卫生与计划生育支出	178.14	178.14
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.32	1.32
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.32	1.32
21004	公共卫生	0.66	0.66
2100409	重大公共卫生专项	0.66	0.66
21005	医疗保障	39.48	39.48
2100501	行政单位医疗	23.01	23.01
2100502	事业单位医疗	16.47	16.47
21007	计划生育事务	136.68	136.68
2100716	计划生育机构	136.68	136.68
212	城乡社区支出	45.35	45.35
21202	城乡社区规划与管理	20.29	20.29
2120201	城乡社区规划与管理	20.29	20.29
21205	城乡社区环境卫生	4.66	4.66
2120501	城乡社区环境卫生	4.66	4.66
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.40	20.40
2120804	农村基础设施建设支出	20.40	20.40
213	农林水支出	659.67	158.87	500.80
21301	农业	62.58	62.58
2130104	事业运行	41.60	41.60
2130108	病虫害控制	0.64	0.64
2130126	农村公益事业	1.32	1.32
2130142	农村道路建设	19.03	19.03
21302	林业	54.61	54.61
2130204	林业事业机构	53.19	53.19
2130234	林业防灾减灾	1.42	1.42
21303	水利	14.65	14.65
2130310	水土保持	7.65	7.65
2130399	其他水利支出	7.00	7.00
21305	扶贫	20.03	20.03
2130599	其他扶贫支出	20.03	20.03
21307	农村综合改革	502.80	2.00	500.8
2130701	对村级一事一议的补助	502.80	2.00	500.8
21399	其他农林水支出	5.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	68.88	68.88
22102	住房改革支出	68.88	68.88
2210201	住房公积金	68.88	68.88
229	其他支出	7.69	7.69
22999	其他支出	7.69	7.69
2299901	其他支出	7.69	7.69

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2553.86	2053.06	500.80
201	一般公共服务支出	1320.07	1320.07
20101	人大事务	31.90	31.90
2010102	一般行政管理事务	11.50	11.50
2010104	人大会议	6.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	14.40	14.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1091.11	1091.11
2010301	行政运行	875.64	875.64
2010302	一般行政管理事务	215.47	215.47
20106	财政事务	86.77	86.77
2010601	行政运行	79.69	79.69
2010602	一般行政管理事务	7.08	7.08
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129	群众团体事务	5.17	5.17
2012902	一般行政管理事务	5.17	5.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.02	100.02
2013101	行政运行	91.65	91.65
2013102	一般行政管理事务	4.04	4.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.33	4.33
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
203	国防支出	2.69	2.69
20306	国防动员	2.69	2.69
2030601	兵役征集	1.14	1.14
2030607	民兵	0.55	0.55
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00
204	公共安全支出	1.32	1.32
20402	公安	1.32	1.32
2040211	禁毒管理	1.32	1.32
206	科学技术支出	1.32	1.32
20607	科学技术普及	1.32	1.32
2060799	其他科学技术普及支出	1.32	1.32
207	文化体育与传媒支出	29.89	29.89
20701	文化	0.63	0.63
2070104	图书馆	0.63	0.63
20704	新闻出版广播影视	29.26	29.26
2070404	广播	29.26	29.26
208	社会保障和就业支出	259.24	259.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.36	35.36
2080109	社会保险经办机构	35.36	35.36
20802	民政管理事务	31.50	31.50
2080208	基层政权和社区建设	31.50	31.50
20805	行政事业单位离退休	192.38	192.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.79	138.79
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58
210	医疗卫生与计划生育支出	178.14	178.14
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.32	1.32
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.32	1.32
21004	公共卫生	0.66	0.66
2100409	重大公共卫生专项	0.66	0.66
21005	医疗保障	39.48	39.48
2100501	行政单位医疗	23.01	23.01
2100502	事业单位医疗	16.47	16.47
21007	计划生育事务	136.68	136.68
2100716	计划生育机构	136.68	136.68
212	城乡社区支出	24.95	24.95
21202	城乡社区规划与管理	20.29	20.29
2120201	城乡社区规划与管理	20.29	20.29
21205	城乡社区环境卫生	4.66	4.66
2120501	城乡社区环境卫生	4.66	4.66
213	农林水支出	659.67	158.87
21301	农业	62.58	62.58
2130104	事业运行	41.60	41.60
2130108	病虫害控制	0.64	0.64
2130126	农村公益事业	1.32	1.32
2130142	农村道路建设	19.03	19.03
2130199	其他农业支出	0.00	0.00
21302	林业	54.61	54.61
2130204	林业事业机构	53.19	53.19
2130234	林业防灾减灾	1.42	1.42
21303	水利	14.65	14.65
2130310	水土保持	7.65	7.65
2130399	其他水利支出	7.00	7.00
21305	扶贫	20.03	20.03
2130599	其他扶贫支出	20.03	20.03
21307	农村综合改革	502.80	2.00	500.80
2130701	对村级一事一议的补助	502.80	2.00	500.80
21399	其他农林水支出	5.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	68.88	68.88
22102	住房改革支出	68.88	68.88
2210201	住房公积金	68.88	68.88
229	其他支出	7.69	7.69
22999	其他支出	7.69	7.69
2299901	其他支出	7.69	7.69

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2053.05	1649.03	404.02
工资福利支出	1072.43	1072.43
基本工资	319.45	319.45
津贴补贴	316.10	316.10
奖金	353.94	353.94
其他社会保障缴费	47.58	47.58
绩效工资	34.39	34.39
其他工资福利支出	0.97	0.97
商品和服务支出	404.02		404.02
办公费	47.82		47.82
印刷费	15.40		15.40
水费	0.63		0.63
电费	7.14		7.14
邮电费	6.19		6.19
差旅费	44.70		44.70
维修（护）费	82.74		82.75
会议费	18.43		18.43
培训费	4.65		4.65
公务接待费	8.30		8.30
劳务费	139.34		139.34
工会经费	7.48		7.48
福利费	1.80		1.81
公车运行维护费	13.09		13.09
其他交通费用	6.29		6.29
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	576.60	576.60
离休费
退休费	192.38	192.38
抚恤金	30.23	30.23
生活补助	285.12	285.12
住房公积金	68.88	68.88
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计					20.4	20.4	20.4
212	城乡社区支出				20.4	20.4	20.4
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				20.4	20.4	20.4
2120804	农村基础设施建设支出				20.4	20.4	20.4

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.53	0	18.23	0	18.23	8.30	21.39	0	13.09	0	13.09	8.30

第三部分：广西柳城县东泉镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2630.76万元。

1．财政拨款收入2623.26万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入2.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2630.76万元。包括：

1．一般公共服务（类）1322.57万元：主要用于党委、人大、政府、财政、等部门人员工资及一般公共管理事务支出；

2.国防（类）2.69万元，主要用于民兵训练及兵役征集支出;

3、公共安全支出1.32万元，主要用于公共安全。

4、科学技术（类）1.32万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出;

5．文化体育与传媒(类)29.89万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资津补贴及商品服务(含图书馆)支出;

6、社会保障和就业（类）259.24万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）178.14万元:主要用于全镇在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出；

8、城乡社区事务（类）43.35万元:主要用于城乡社区保洁员工资及规划站工作人员工资及商品服务支出;

9、农林水事务（类）659.67万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出；

10、住房保障支出（类）68.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;

11、其他支出（类）7.69万元:主要用于村委办公经费;

12．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13．年末结转和结余54.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出2553.86万元，其中：基本支出2053.06万元，项目支出500.80万元。

1、20101(款)人大事务支出31.90万元,占公共预算财政拨款支出的1.25%;

2、20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出1091.11万元, 占公共预算财政拨款支出的42.72%;

3、20106(款)财政事务支出86.77万元,占公共预算财政拨款支出的3.40%;

4、20111(款)纪检监察事务支出3.00万元, 占公共预算财政拨款支出的0.12%;

5.20129（款）群众团体事物5.17万元，占公共预算财政拨款支出的0.20%;

6、20131(款)党委办公厅（室）及相关机构事务支出100.02万元, 占公共预算财政拨款支出的3.92%;

7、20199(款)其他一般公共服务支出2.10万元, 占总公共预算财政拨款支出的0.08%;

8、20306（款)国防动员支出2.69万元, 占公共预算财政拨款支出的0.11%;

9、20402（款)公安禁毒管理支出1.32万元, 占公共预算财政拨款支出的0.05%;

10、20607（款)科学技术普及支出1.32万元, 占公共预算财政拨款支出的0.05%;

11、20701（款)文化支出0.63万元, 占公共预算财政拨款支出的0.02%；

12、20704（款)广播支出29.26万元, 占公共预算财政拨款支出的1.15%；

13、20801（款)人力资源和社会保障管理事务支出35.36万元, 占公共预算财政拨款支出的1.38%；

14、20802（款)民政管理事务支出31.50万元, 占公共预算财政拨款支出的1.23%；

15、20805（款)行政事业单位离退休支出192.38万元, 占公共预算财政拨款支出的7.53%；

16、21001（款) 医疗卫生与计划生育管理事务支出1.32万元, 占公共预算财政拨款支出的0.05%；

17、21004（款) 公共卫生支出0.66万元, 占公共预算财政拨款支出的0.03%；

18、21005（款) 医疗保障支出39.48万元, 占公共预算财政拨款支出的1.55%；

19、21007（款）计划生育事务支出136.68，占公共预算财政拨款支出的5.35%；

20、21202（款)城乡社区规划与管理20.29万元, 占公共预算财政拨款支出的0.79%；

21、21205（款) 城乡社区环境卫生支出4.66万元, 占公共预算财政拨款支出的0.18%；

22、21301（款)农业支出62.58万元, 占公共预算财政拨款支出的2.45%；

23、21302（款)林业支出54.61万元, 占公共预算财政拨款支出的2.14%；

24、21303（款)水利支出14.65万元, 占公共预算财政拨款支出的0.57%；

25、21305（款)扶贫支出20.03万元, 占公共预算财政拨款支出的0.78%；

26、21307（款)农村综合改革支出502.80万元, 占公共预算财政拨款支出的19.70%；

27、21399（款)其他农林水支出5.00万元, 占公共预算财政拨款支出的0.20%；

28、22102（款)住房改革支出68.88万元, 占公共预算财政拨款支出的2.70%；

29、22999（款)其他支出7.69万元, 占公共预算财政拨款支出的0.30%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

广西柳城县东泉镇2016年度政府性基金支出20.40万元，其中：基本支出20.40万元，项目支出0万元。

21208（款）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20.40万元，占政府性基金支出的100.00%；

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置支出决算0万元；公务用车运行支出决算13.09万元，比上年同期减少0.62万元，公务接待费支出决算8.3万元,比上年同期增加3.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.09万元。主要用于机要文件交换、市（县）内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出13.09万元，平均每辆0.94万元。

（三）公务接待费支出8.30万元。其中：当年公共预算财政拨款支出8.30万元。国内公务接待人次207批，1977人次。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2053.05万元，其中：人员经费1649.03万元，主要包括：基本工资319.45万元、津贴补贴316.1万元、奖金353.94万元、其他社会保障缴费47.58万元、绩效工资34.39万元、其他工资福利支出0.97万元、退休费192.38万元、抚恤金30.23万元、生活补助285.12万元、住房公积金68.88万元；公用经费404.02万元，主要包括：办公费47.82万元、印刷费15.4万元、水费0.63万元、电费7.14万元、邮电费6.19万元、差旅费44.7万元、维修（护）费82.75万元、会议费18.43万元、培训费4.65万元、公务接待费8.3万元、劳务费139.34万元、工会经费7.48万元、福利费1.81万元、公车运行维护费13.09万元、其他交通费用6.29万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出381.17万元，比2015年减少161.54万元，降低29.77%。主要原因是：人员及维修（护）费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市（县）内因公出行以及开展业务所需等。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对2016“美丽柳城．清洁乡村”资金这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款114万元、占年初预算的4.35%政府性基金20.4万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：开展村屯“美丽柳城．清洁乡村”资金项目活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全镇乡村群众生产生活环境，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群众生活习惯，培育文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”；是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

柳城县东泉镇2016年度部门决算公开.doc

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