中国共产党柳城县委员会党校2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.培训乡镇副职领导干部、乡镇党委委员，县直股级、科级干部，村支部书记，村委主任，县直及乡镇科级后备干部。

2.开展社会科学研究和社会科学普及工作，发挥智库作用。

二、机构设置情况

柳城县委党校共有直属单位1个，为参照公务员管理事业单位。参照公务员管理事业单位是：中国共产党柳城县委员会党校。

机关内设常务副校长室、副校长室、党政办公室、培训股、理论股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算246.01万元，同比减少7.22万元，同比下降2.85%。其中：一般公共预算拨款246.02万元，同比减少7.22万元，同比下降2.85%。

2022年收入预算减少的原因：四险两金缴费基数下降，公务员奖励性补贴减少，压减项目支出预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算246.02万元，其中：基本支出246.02万元，占支出总预算100%，同比减少4.07万元，同比下降1.63%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少3.15万元，同比下降100%。

2022年支出预算减少的原因：四险两金缴费基数下降，公务员奖励性补贴减少，压减项目支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入246.02万元，同比减少7.22万元，同比下降2.85%。

2022年财政拨款支出246.02万元，同比减少7.22万元，同比下降2.85%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出246.02万元，同比减少7.22万元，同比下降2.85%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 干部教育支出163.24万元，同比减少5.24万元，同比下降3.11%。减少的原因：公务员奖励性补贴减少；压减项目支出预算，上年安排社会科学普及经费、干部教育工作经费项目支出预算3.15万元，今年无项目支出预算。

2.行政单位离退休支出0万元，同比减少6.98万元，同比下降100%。减少的原因：上年度退休人员经费是分行政和事业做的预算，今年是把两部分的预算合并到“事业单位离退休”科目。

3.事业单位离退休支出11.62万元，同比增加7.42万元，同比增长176.67%。增加的原因：上年度退休人员经费是分行政和事业做的预算，今年是把两部分的预算合并到“事业单位离退休”科目；退休人员春节慰问费提标。

4.机关事业单位基本养老保险支出 23.65万元，同比减少1.84万元，同比下降7.78%。减少的原因：社保缴费基数下降。

5、机关事业单位职业年金缴费支出11.82万元，同比减少0.92万元，同比下降7.78%。减少的原因：失业年金缴费基数下降。

6.行政单位医疗支出0万元，同比减少5.84万元，同比下降100%。减少的原因：上年度在职人员医保缴费是分行政和事业做的预算，今年是把两部分的预算合并到“事业单位医疗”科目。

7.事业单位医疗支出11.59万元，同比增加4.76万元，同比增长69.69%。增加的原因：上年度在职人员医保缴费是分行政和事业做的预算，今年是把两部分的预算合并到“事业单位医疗”科目。

8.公务员医疗补助支出6.34万元，同比增加2.77万元。增加的原因：今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

9.住房公积金支出17.74万元，同比减少1.38万元，同比下降7.77%。减少的原因：公积金缴费基数下降。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出246.01万元，减少7.23万元，同比下降2.93%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算204.98万元，同比减少8.28万元，同比减少4.03%。减少的原因：四险两金缴费基数下降，公务员奖励性补贴减少。

商品和服务支出预算26.79万元，同比增加0.21万元，同比增加0.78%。增加的原因：公用经费定额标准提高。

对个人和家庭补助支出预算14.23万元，同比增加3.98万元，同比增加0.78%。增加的原因：退休人员春节慰问费增加。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元，与2021年持平。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算0.49万元，与上年持平。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，与上年持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.79万元，同比增加0.21万元，同比增长0.78%。增加的原因：公用经费定额标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，与上年持平。其中：一般公共预算资金0万元，与上年持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目为部门整体支出，绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县委党校国有资产主要包括房屋、办公设备、图书资料及办公家具等，总额155.74万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。