116 柳城县文化艺术联合会2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
116柳城县文化艺术联合会2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表(预算01表)
二、部门收入预算总表(预算02表)
三、部门支出预算总表(预算03表)
四、财政拨款收支总表(预算04表)
五、一般公共预算支出表(预算05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算06表)
七、政府性基金预算支出表(预算07表)
八、国有资本经营预算支出表(预算08表)
九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)
十、上年结余支出预算表(预算10表)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)
十二、政府采购预算明细表(预算12表)
第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、2021年政府性基金预算情况说明
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实党中央文艺工作的路线、方针、政策和县委对文艺工作的指示要求;开展同全国各省市县文联的联系;做好同全县文学艺术界的联络、协调、服务工作;听取和反映文艺界的情况和意见。
2.组织召开柳城县文联和所属各个协会代表大会、理事会、常务理事会及主席团会议;组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。
3.组织文联会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。
4.开展维护文艺家和文艺团体知识产权、著作权等正当权益的工作。
5.负责对所属各协会的服务工作,帮助各协会开展工作。
6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位0个。参照公务员管理事业单位是:柳城县文学艺术界联合会。
内设文联机关,事业编制2名。其中主席1名,专职副主席1名。第二部分:
第二部分:2021年部门预算公开表(详见附件)
一、部门收支预算总表(预算01表)
二、部门收入预算总表(预算02表)
三、部门支出预算总表(预算03表)
四、财政拨款收支总表(预算04表)
五、一般公共预算支出表(预算05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算06表)
七、政府性基金预算支出表(预算07表)
八、国有资本经营预算支出表(预算08表)
九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)
十、上年结余支出预算表(预算10表)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)
十二、政府采购预算明细表(预算12表)
第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2021年收入总预算42.29万元,同比增加3.87万元,同比增长10.07%。其中:
一般公共预算拨款42.29万元,同比增加3.87万元,同比增长10.07%。
2021年收入预算增加的原因:调资增资及定额公用经费提标。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算42.29万元,其中:基本支出40.29万元,占支出总预算95.27%,同比增加3.67万元,同比增长10.02%;项目支出2万元,占支出总预算4.73%,同比增加0.2万元,同比增长11.11%。支出预算增加的原因:调资增资及定额公用经费提标。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入42.29万元,同比增加3.87万元,同比增长10.07%。
2021年财政拨款支出42.29万元,同比增加3.87万元,同比增长10.07%。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出42.29万元,同比增加3.87万元,同比增长10.07%。按功能分类科目,具体支出预算如下:
1.行政运行支出24.47万元,同比增加1.45万元,同比增长6.30%。增加的原因:调资增资及定额公用经费提标。
2.一般行政管理事务支出0万元,同比减少1.8万元,同比下降100%。减少的原因:去年项目支出使用“一般行政管理事务”科目,今年调至“其他群众团体事务”科目。
3.行政单位离退休支出3.22万元,同比持平。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.13万元,同比增加0.71万元,同比增长20.76%。增加的原因:缴费基数增加。
5.机关事业单位职业年金缴费支出2.06万元,同比增加0.35万元,同比增长20.47%。增加的原因:缴费基数增加。
6.行政单位医疗支出2.01万元,同比增加0.4万元,同比增长24.84%。增加的原因:缴费基数增加。
7.公务员医疗补助支出1.31万元,同比减少0.96万元,同比下降42.29%。减少的原因:2021年只做半年公务员医疗补助预算。
8.住房公积金支出3.09万元,同比增加0.52万元,同比增长20.23%。增加的原因:缴费基数增加。
9.其他群众团体事务支出2万元,同比增加2万元,增加的原因:去年项目支出使用“一般行政管理事务”科目,今年调至“其他群众团体事务”科目。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出40.3万元,同比增加2.1万元,同比增长5.5%。按经济分类科目,具体支出预算如下:
工资福利支出预算32.14万元,同比增加3.08万元,同比增长10.60%。增加的原因:调资增资及社保缴费增加。
商品和服务支出预算5.17万元,同比增加0.59万元,同比增长12.88%。增加的原因:定额公用经费提标。
对个人和家庭补助支出预算2.99万元,同比增加0.01万元,同比增长0.34%。增加的原因:增加独生子女保健费。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.07万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,同比增加0万元,同比增长0%。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比持平。
2.公务接待费2021年预算0.07万元,同比持平。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元,同比持平。2021年公务用车购置数0辆,2021年公务用车保有量0辆。
(1)公务用车购置费2021年预算0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比持平。
六、2021年政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算5.17万元,同比增加0.59万元,同比增长12.88%。增加原因:定额公用经费提标。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
(一)2021年政府采购预算2万元,同比增加2万元。其中:一般公共预算资金2万元,同比增加2万元。
(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2元。
九、预算绩效信息情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个,金额2万元。为:网络文艺项目2万元。
十、国有资产占有使用情况说明
本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等,总额0.6万元,正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。