115 柳城县妇女联合会2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
115柳城县妇女联合会2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表(预算01表)
二、部门收入预算总表(预算02表)
三、部门支出预算总表(预算03表)
四、财政拨款收支总表(预算04表)
五、一般公共预算支出表(预算05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算06表)
七、政府性基金预算支出表(预算07表)
八、国有资本经营预算支出表(预算08表)
九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)
十、上年结余支出预算表(预算10表)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)
十二、政府采购预算明细表(预算12表)
第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、2021年政府性基金预算情况说明
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。
(二)紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
(三)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高我县妇女综合素质。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向县委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策的实施;协助有关部门或者单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(五)指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作;联系团体会员并给予工作指导;加强与归侨华人妇女、妇女组织的联谊。
(六)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。
(七)承担柳城县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
(八)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
柳城县妇女联合会为党政群机关单位,无内设及二层机构。柳城县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。
第二部分:2021年部门预算公开表(详见附件)
一、部门收支预算总表(预算01表)
二、部门收入预算总表(预算02表)
三、部门支出预算总表(预算03表)
四、财政拨款收支总表(预算04表)
五、一般公共预算支出表(预算05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算06表)
七、政府性基金预算支出表(预算07表)
八、国有资本经营预算支出表(预算08表)
九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)
十、上年结余支出预算表(预算10表)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)
十二、政府采购预算明细表(预算12表)
第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2021年收入总预算132.5137万元,同比增加2.2015万元,同比增长1.7%。其中:
一般公共预算拨款132.5137万元,同比增加2.2015万元,同比增长1.7%。
2021年收入预算增加的原因:调资增资及定额公用经费提标。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算132.5137万元,其中:基本支出101.5137万元,占支出总预算76.6%,同比增加8.2937万元,同比增长8.9%;项目支出31万元,占支出总预算23.4%,同比减少6.08万元,同比下降16.4%。基本支出预算增加的原因:调资增资及定额公用经费提标。项目支出预算减少的原因:按规定压缩项目支出经费。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入132.5137万元,同比增加2.2015万元,同比增长1.7%。
2021年财政拨款支出132.5137万元,同比增加2.2015万元,同比增长1.7%。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出132.5137万元,同比增加2.2015万元,同比增长1.7%。按功能分类科目,具体支出预算如下:
1.行政运行支出68.1355万元,同比增加18.6432万元,同比增长37.6%。增加的原因:调资增资及定额公用经费提标。
2.一般行政管理事务支出31万元,同比减少7.424万元,同比下降19.3%。减少的原因:项目经费支出压减。
3.行政单位离退休支出0.872万元,同比增加0.192万元,同比增长28.2%。增加原因:去年退休人员物业补贴误用“一般行政管理事务”科目。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1263万元,同比增加2.0269万元,同比增长22.3%。增加的原因:缴费基数增加。
5.机关事业单位职业年金缴费支出5.5631万元,同比增加1.0134万元,同比增长22.3%。增加的原因:缴费基数增加。
6.行政单位医疗支出5.4241万元,同比增加1.1587万元,同比增长27.2%。增加的原因:缴费基数增加。
7.公务员医疗补助支出2.0481万元,同比减少1.3687万元,同比下降40.1%。减少的原因:2021年只做半年公务员医疗补助预算。
8.住房公积金支出8.3447万元,同比增加1.5201万元,同比增长22.3%。增加的原因:缴费基数增加。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出101.5137万元,同比增加8.2815万元,同比增长8.9%。按经济分类科目,具体支出预算如下:
工资福利支出预算86.4349万元,同比增加6.5401万元,同比增长8.2%。增加的原因:调资增资及社保缴费增加。
商品和服务支出预算14.2868万元,同比增加1.7534万元,同比增长13.9%。增加的原因:定额公用经费提标。
对个人和家庭补助支出预算0.792万元,同比减少0.012万元,同比下降1.5%。减少的原因:减少了独生子女费支出。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.71万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.71万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.71万元,同比增加0.5万元,同比增长238.1%。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比持平。
2.公务接待费2021年预算0.71万元,同比增加0.5万元,
同比增长238.1%。增加原因:物价上涨及上级调研检查工作量增多,项目支出安排的公务接待费预算增加。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元,同比持平。2021年公务用车购置数0辆,2021年公务用车保有量0辆。
(1)公务用车购置费2021年预算0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比持平。
六、2021年政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
2021年本级机关运行经费财政拨款预算14.2868万元,同比增加1.2134万元,同比增长9.3%。增加原因是定额公用经费提标。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
(一)2021年政府采购预算21.4万元,同比增加0.02万元,同比增长0.09%。其中:一般公共预算资金21.4万元,同比增加0.02万元,同比增长0.09%。
(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算21.4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个,金额19万元,即为:儿童之家创建及运行管理项目19万元。
十、国有资产占有使用情况说明
本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等,原值总额6.8599万元,部分已老旧陈化但均能算正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。