柳城县残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
柳城县残疾人联合会的主要职责是：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。柳城县残联财务负责柳城县残疾人联合会、柳城县残疾人劳动就业服务所的财务管理和各乡镇残疾人专职委员工资的发放等工作。经费独立核算，业务上受县财政局有关股室对口指导。县残联的主要职能是：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障和社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、承担县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
柳城县残疾人联合会是参照公务员管理的事业单位。柳城县残疾人联合会共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。事业单位是柳城县残疾人劳动就业服务所。
柳城县残疾人联合会机关内设办公室、综合股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为9人，其中县残联机关参照公务员管理编制6人，二层机柳城县残疾人劳动就业服务所事业编制3人，实有财政供养人数15人，其中参照公务员管理在职6人，事业在职3人，退休人员3人,临时工3人。
具体情况如下：
1、机关本级
人员编制总数为6人，参照公务员管理编制6人，实有财政供养人数12人，其中参照公务员管理6人，退休人员3人，临时工3人。
2、所属事业单位
所属1个事业单位，人员编制总数为3人，事业编制3人，实有财政供养人数3人，其中事业在职3人。
二、2019年主要预期目标
(一）继续做好组织联络工作。完善基层组织队伍，加强残疾人专职委员业务培训班，各专门协会开展工作的指导，做好残疾人证核发工作。
（二）继续做好残疾人精准康复服务工作，力争人人享有康复服务。
（三）继续做好残疾人就业工作，帮助残疾人创业。
（四）继续做好残疾人扶贫和社会保障工作。抓好“阳光助残扶贫基地”的实施，开展好农村贫困残疾人实用技术和职业技术培训。做好残疾人无障碍工作。
（五）继续做好残疾人宣传文体工作。组织开展“国际盲人节、聋人节”活动。组织参加残疾人运动员会。
（六）继续做好信访工作，维权社会稳定。
（七）抓好党风廉政建设工作。严格落实主体责任，强化工作管理和监督。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算176.74万元，同比增加27.42万元，同比增长18.36%。其中：一般公共预算拨款176.74万元，同比增加27.42万元，同比增长18.36%。
2019年收入预算增加的原因：增加了伙食补助费、通讯补助，工资提高了，公务员预发绩效奖纳入了2019年的预算。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算176.74万元，其中：基本支出134.77万元，占支出总预算76.25%，同比增加19.86万元，同比增长17.28%；项目支出41.97万元，占支出总预算23.75%，同比增加7.57万元，同比增长22%。支出预算增加的原因：增加了伙食补助费、通讯补助，工资提高了，公务员预发绩效奖纳入了2019年的预算。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入176.74万元，同比增加27.42万元，同比增长18.36%。
2019年财政拨款支出176.74万元，同比增加27.42万元，同比增长18.36%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出176.47万元，同比增加27.42万元，同比增长18.36%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出91.87万元，同比增加16.47万元，同比增长21.84%。增加的原因：定额公用经费提高标准；增加了伙食补助费、通讯补助；公务员预发绩效奖纳入预算。
2.归口管理的行政单位离退休支出2.04万元，同比增加2.04万元，增加的原因：退休人员公用经费及生活补助纳入预算。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.16万元，同比增加0.36万元，同比增长2.02%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，社保缴费基数增加。
4.行政单位医疗支出5.11万元，同比增加0.07万元，同比增长1.39%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，医保缴费基数增加。
5.事业单位医疗支出1.70万元，同比增加0.06万元，同比增长3.66%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，医保缴费基数增加。
6.公务员医疗补助支出5.00万元，同比增加0.64万元，同比增长12.70%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，医保缴费基数增加。
7.住房公积金支出10.89万元，同比增加0.21万元，同比增长1.97%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，公积金缴纳基数增加。
8.其他残疾人事业支出41.97万元，同比增加7.57万元，同比增长22.00%。增加的原因：临时聘用人员增加、给残疾人专职委员和临时聘用人员的工资提高和社保缴费基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出134.77万元，同比增加19.86万元，同比增长17.28%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算115.04万元，同比增加12.82万元，同比增长12.54%。增加的原因：社会保障缴费增加；公务员预发绩效奖纳入了2019年的预算。
商品和服务支出预算17.93万元，同比增加5.23万元，同比增长41.18%。增加的原因：增加了伙食补助费、通讯补助，工会经费随着基数的提高也增加了。
对个人和家庭补助支出预算1.8万元，同比增加1.8万元，增加的原因：退休人员生活补助纳入预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.82万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.32万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况：
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.82万元，与2018年“三公”经费支出预算1.82万元持平。
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算0.32万元，同比持平。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算1.5万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量1辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算1.5万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县残疾人联合会本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位和1个全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.93万元，同比增加5.23万元，同比增长41.18%。增加原因是公用经费定额标准提高。
另外，柳城县残疾人联合会下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3.24万元，同比增加1.36万元，同比增长72.34%。增加原因是公用经费定额标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、通讯费、培训费、差旅费、会议费伙食补助费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县残疾人联合会及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有0个，最终以财政批复为准。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县残疾人联合会及所属二层单位国有资产主要包括由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。柳城县残联机关及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在政府机关固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算。固定资产总额62.40万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[302]柳城县残疾人联合会.xls