柳城县新闻中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县新闻中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策。
2.围绕县委、县政府中心工作，确定报纸、微信宣传工作的指导思想和报道重点，完成好每期的采编工作。
3.加强新闻中心采编队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，研究和推进新媒体的创新与改革。
4.负责新闻中心内部人财物的统一管理。
（二）机构设置
柳城县新闻中心本级共有单位1个。事业单位1个。
单位内设办公室、编辑部、记者部。
（三）人员构成
单位人员编制总数为15人，其中事业编制15人。实有财政供养人数19人，其中事业在职人员13人。退休人员4人。
二、2018年主要预期目标
（一）《柳州日报》柳城版，年度任务除国庆、春节或特殊节庆可能停刊外，每周1版，共49期。
（二）微信公众号《柳城人 柳城事》,除国庆、春节或特殊节庆可能停刊外，每个工作日1期，共260期。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算119.64万元，同比增加13.27万元，同比增长12.48%。其中：
一般公共预算拨款119.64万元，同比增加13.27万元，同比增长12.48%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算119.64万元，其中：基本支出107.64万元，占支出总预算89.97%，同比增加21.27万元，同比增长24.63%；项目支出12万元，占支出总预算10.03%，同比减少8万元，同比下降40%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算82.69万元，占支出总预算69.12%，同比减少1.62万元，同比下降1.92%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算18.83万元, 占支出总预算15.74%，同比增加7.55万元，同比增长66.93%；
（3）医疗卫生支出类科目支出预算6.97万元，占支出总预算5.83%，同比增加2.83万元，同比增长68.36%；
（4）住房保障支出类科目支出预算11.15万元，占支出总预算9.31%，同比增加4.52万元，同比增长68.17%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出107.64万元，占支出总预算89.97%，同比增加21.27万元，同比增长24.63%。其中：
工资福利支出预算98.19万元，占基本支出预算91.22%，同比增加26.73万元，同比增长37.41%；
商品和服务支出预算9.21万元，占基本支出预算8.56%，同比增加1.21万元，同比增长1.23%；
对个人和家庭补助支出预算0.25万元，占基本支出预算 0.22%，同比减少6.66万元，同比下降96.38%。
（2）项目支出预算
项目支出12万元，占支出总预算10.03%，同比增加减少8万元，同比下降40%。其中：
商品和服务支出12万元, 占项目支出预算100%，同比增加12万元，同比增长100%；
其他支出0万元, 占项目支出预算0%，同比减少20万元，同比下降100%。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出119.64万元，同比增加13.27万元，同比增长12.48%。其中：基本支出107.64万元，项目支出12万元。具体支出预算如下：
1.其他新闻出版支出82.69万元，其中基本支出70.69万元，主要用于在职在编人员的工资及社会保障费支出、单位的办公费等公用支出。项目支出12万元，主要用于新闻宣传购买服务支出。
2.事业单位离退休支出0.23万元，其中基本支出0.23万元。主要用于退休人员的独生子女享受的奖励金支出。
3.机关事业单位基本养老保险支出18.60万元，其中基本支出18.60万元。主要用于在职在编人员的基本养老保险支出。
4.事业单位医疗支出6.97万元，其中基本支出6.97万元。主要用于在职在编人员的医疗保险支出。
5.住房公积金支出11.15万元，其中项目支出11.15万元。主要用于在职在编人员的住房公积金支出。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.96万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.46万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.50万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.96万元，同比增加0.07万元，同比增长3.7%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2018年预算0.46万元，同比增加0.07万元，同比增长17.95%。增加原因是在职在编人员比上年增加了2人。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算1.5万元，同比持平。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量1辆。
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2018年预算1.5万元，同比持平。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县新闻中心本级共有1个事业单位，事业运行经费财政拨款预算5.85万元，同比增加0.90万元，同比增长18.18%。增加原因是在职在编人员比上年增加了2人。
事业运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为12万元，同比增加12万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金12万元，同比增加12万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购12万元（其中：货物类采购0元）。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县新闻中心2018年度纳入预算绩效管理的项目有1个如下（最终以财政批复为准）：
新闻宣传购买服务经费项目12万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县新闻中心国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额67.01万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县新闻中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策。
2.围绕县委、县政府中心工作，确定报纸、微信宣传工作的指导思想和报道重点，完成好每期的采编工作。
3.加强新闻中心采编队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，研究和推进新媒体的创新与改革。
4.负责新闻中心内部人财物的统一管理。
（二）机构设置
柳城县新闻中心本级共有单位1个。事业单位1个。
单位内设办公室、编辑部、记者部。
（三）人员构成
单位人员编制总数为15人，其中事业编制15人。实有财政供养人数19人，其中事业在职人员13人。退休人员4人。
二、2018年主要预期目标
（一）《柳州日报》柳城版，年度任务除国庆、春节或特殊节庆可能停刊外，每周1版，共49期。
（二）微信公众号《柳城人 柳城事》,除国庆、春节或特殊节庆可能停刊外，每个工作日1期，共260期。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算119.64万元，同比增加13.27万元，同比增长12.48%。其中：
一般公共预算拨款119.64万元，同比增加13.27万元，同比增长12.48%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算119.64万元，其中：基本支出107.64万元，占支出总预算89.97%，同比增加21.27万元，同比增长24.63%；项目支出12万元，占支出总预算10.03%，同比减少8万元，同比下降40%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算82.69万元，占支出总预算69.12%，同比减少1.62万元，同比下降1.92%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算18.83万元, 占支出总预算15.74%，同比增加7.55万元，同比增长66.93%；
（3）医疗卫生支出类科目支出预算6.97万元，占支出总预算5.83%，同比增加2.83万元，同比增长68.36%；
（4）住房保障支出类科目支出预算11.15万元，占支出总预算9.31%，同比增加4.52万元，同比增长68.17%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出107.64万元，占支出总预算89.97%，同比增加21.27万元，同比增长24.63%。其中：
工资福利支出预算98.19万元，占基本支出预算91.22%，同比增加26.73万元，同比增长37.41%；
商品和服务支出预算9.21万元，占基本支出预算8.56%，同比增加1.21万元，同比增长1.23%；
对个人和家庭补助支出预算0.25万元，占基本支出预算 0.22%，同比减少6.66万元，同比下降96.38%。
（2）项目支出预算
项目支出12万元，占支出总预算10.03%，同比增加减少8万元，同比下降40%。其中：
商品和服务支出12万元, 占项目支出预算100%，同比增加12万元，同比增长100%；
其他支出0万元, 占项目支出预算0%，同比减少20万元，同比下降100%。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出119.64万元，同比增加13.27万元，同比增长12.48%。其中：基本支出107.64万元，项目支出12万元。具体支出预算如下：
1.其他新闻出版支出82.69万元，其中基本支出70.69万元，主要用于在职在编人员的工资及社会保障费支出、单位的办公费等公用支出。项目支出12万元，主要用于新闻宣传购买服务支出。
2.事业单位离退休支出0.23万元，其中基本支出0.23万元。主要用于退休人员的独生子女享受的奖励金支出。
3.机关事业单位基本养老保险支出18.60万元，其中基本支出18.60万元。主要用于在职在编人员的基本养老保险支出。
4.事业单位医疗支出6.97万元，其中基本支出6.97万元。主要用于在职在编人员的医疗保险支出。
5.住房公积金支出11.15万元，其中项目支出11.15万元。主要用于在职在编人员的住房公积金支出。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.96万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.46万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.50万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.96万元，同比增加0.07万元，同比增长3.7%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2018年预算0.46万元，同比增加0.07万元，同比增长17.95%。增加原因是在职在编人员比上年增加了2人。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算1.5万元，同比持平。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量1辆。
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2018年预算1.5万元，同比持平。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县新闻中心本级共有1个事业单位，事业运行经费财政拨款预算5.85万元，同比增加0.90万元，同比增长18.18%。增加原因是在职在编人员比上年增加了2人。
事业运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为12万元，同比增加12万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金12万元，同比增加12万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购12万元（其中：货物类采购0元）。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县新闻中心2018年度纳入预算绩效管理的项目有1个如下（最终以财政批复为准）：
新闻宣传购买服务经费项目12万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县新闻中心国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额67.01万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[206]柳城县新闻中心.xls