2017
柳城县教育局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 财政局
发布日期: 2017-03-03

柳城县教育局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、柳城县教育局概况

(一)基本情况

1.主要职能

1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,拟订教育工作的规章制度和实施意见,并对贯彻落实情况进行指导、检查。

2)拟订全县教育事业的发展规划,年度招生计划,并指导各校的教育发展规划、计划的实施。

3)综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作,依法对全县各类教育学校办学水平的检查与评估,推进素质教育,全面提高教育质量。负责管理全县高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作。负责扫除青壮年文盲规划和组织实施工作。

4)负责提出我县每年教育经费计划的建议,管理使用级教育经费;提出教育费附加等各类专项经费使用意见。

5)主管全县教师工作,指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设;负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作,负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作;负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。

6)负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。

7)负责全县教师队伍的调控调配工作。

8)加强学校精神文明建设,负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作;抓好全县各类学校的安全和稳定工作,并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

9)负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;负责未成年人保护日常工作。

10)组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。

11)指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术和校园建设工作。

12)负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位,按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。

13)贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。

14)负责普通高考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

15)承办县委、县政府交办的其他事项。

2.2017年主要预期目标:

(1)学前教育:加快乡镇中心幼儿园建设步伐,进一步扩大学前教育资源。切实抓好多元普惠幼儿园评定及年审评估工作,鼓励私立幼儿园积极改善办学条件,提高全县学前教育整体办学水平。实现学前三年幼儿入园率达到79.2%;学前一年幼儿入园率达到100%。

(2)义务教育:加大“”义均工作力度,加快学校标准化建设,优化教师资源配置,规范学校管理,提升学校总体办学水平。小学、初中入学率分别达到99.99%、98%,年度辍学北分别控制在1%、3%以内,九年义务教育巩固率达89.9%。2017年5月,县域义务教育均衡发展工作通过自治区评估验收,力争年底通过国家验收。

(3)高中阶段教育:完善高中和职校基础设施建设,整合利用县职校办学资源,提高办学活力。深化高中课程改革,精心组织高考备考工作,力争高考成绩有新的突破。加强高中阶段控辍保学和职业教育宣传工作,力争普通高中毛入学率达到56%,职校全日制送生任务达100%、非全日制招生任务达100%。

(4)特殊教育:改善特殊教育办学条件,加强残疾学生学习和生活障碍设施建设。加大特殊教育教师培训力度,提高特殊教育教师的专业水平。适当增加特殊教育学校学位,力争县特殊教育学校完整开设盲、聋哑和培智三类残疾班级,鼓励适龄残疾儿童随班就读,做好未能入学适龄残疾儿童的送教工作,确保三类残疾儿童入学率达到80%以上。

(二)机构设置

柳城县教育局共有直属单位、二层机构及学校单位44个。其中行政、全额拨款事业单位1个,全额拨款事业单位43个,其中教育局二层机构4个,幼儿园3个,小学18个,初中14个,高中2个,中专学校1个,特殊教育学校1个。行政、全额拨款事业单位是柳城县教育局本级。教育局二层全额拨款事业单位分别是:柳城县学生资助管理中心、柳城县教师培训中心、柳城县教育会计核算中心、柳城县青少年学生校外活动中心。幼儿园分别是:柳城县中心幼儿园、柳城县东泉镇中心幼儿园、柳城县凤山镇中心幼儿园。小学分别是:柳城县实验小学、柳城县文昌小学、柳城县大埔镇第二小学、柳城县伏虎华侨农场学校、柳城县太平中心小学、柳城县沙埔中心小学、柳城县东泉中心小学、柳城县西安希望小学、柳城县凤山中心小学、柳城县社冲中心小学、柳城马山中心小学、柳城县大埔镇洛崖小学、柳城县寨隆镇中心小学、柳城县冲脉中心小学、柳城县六塘中心小学、柳城县龙头中心小学、柳城县古砦仫佬乡龙美希望小学、柳城县东泉华侨农场学校。初中分别是:柳城县民族中学、柳城县实验中学、柳城县大埔中学、柳城县沙埔中学、柳城县东泉中学、柳城县东泉第二中学、柳城县凤山中学、柳城县马山中学、柳城县大埔镇洛崖初级中学、柳城县冲脉镇冲脉初级中学、柳城县六塘中学、柳城县古砦仫佬族乡古砦中学、柳城县太平中学、柳城县寨隆中学。高中分别是:柳城县中学、柳城县实验高级中学。中专学校是:柳城县中等职业技术学校。特殊教育学校是柳城县特殊教育学校

二、人员构成情况

柳城县教育局编制总数为2657人,其中行政编制14人,事业编制2642人,参公编制1人。实有财政供养人数3288人,其中行政在职12人,事业在职3276人。非在编实有人数1人,退休人员1956人。

具体情况如下:

(一)柳城县教育局本级

人员编制总数为58人,其中行政编制14人,事业编制13人,参公编制1人,实有财政供养人数52人,其中行政在职12人,事业在职40人。退休人员53人。

(二)柳城县教育局二层全额拨款事业单位

柳城县学生资助管理中心事业编制6人,实有财政供养人数5人,其中事业在职5人。退休人员3人。

柳城县教师培训中心事业编制10人,实有财政供养人数10人,其中事业在职10人。

柳城县教育会计核算中心事业编制5人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人。

柳城县青少年学生校外活动中心事业编制6人,实有财政供养人数7人,其中事业在职7人。

(三)幼儿园

人员编制总数为75人,其中事业编制75人,实有财政供养人数73人,其中事业在职73人。退休人员31人。

(四)小学学校

人员编制总数为1436人,其中事业编制1436人,实有财政供养人数1766人,其中事业在职1766人。非在编实有人数1人,退休人员1372人。

(五)初中学校

人员编制总数为639人,其中事业编制639人,实有财政供养人数987人,其中事业在职987人。退休人员382人。

(六)高中学校

人员编制总数为336人,其中事业编制36人,实有财政供养人数327人,其中事业在职327人。退休人员89人。

(七)柳城县中等职业技术学校

人员编制总数为72人,其中事业编制72人,实有财政供养人数45人,其中事业在职45人。退休人员25人。

(八)柳城县特殊教育学校

人员编制总数为14人,其中事业编制14人,实有财政供养人数13人,其中事业在职13人。退休人员1人。

 第二部分:2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况(预算01表)

(一)收入预算说明

2017年收入总预算32856.95万元,同比减少4559.93万元,同比下降12.19%。其中:一般公共预算拨款32856.95万元,同比减少4559.93万元,同比下降12.19%。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算32856.95万元,其中:基本支出31676.1万元,占支出总预算96.41%,同比减少4940.83万元,同比下降13.49%;项目支出1180.85万元,占支出总预算3.59%,同比增加380.9万元,同比增长47.62%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

(1)教育支出预算28661.98万元;占支出总预算87.23%,同比减少8754.9万元,同比下降23.4%;

(2)社会保障和就业支出类科目支出预算4194.97万元, 占支出总预算12.77%,同比增加4194.97万元,同比增长100%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出31676.1万元,占支出总预算96.41%,同比减少4940.83万元,同比下降13.49%。其中:

工资福利支出预算27944.11万元;占基本支出预算88.22%,同比增加3944.82万元,同比增长16.44%。

商品和服务支出预算910.26万元;占基本支出预算2.87%,同比增加329.34万元,同比增长56.69%。

对个人和家庭补助支出预算2821.73万元;占基本支出预算8.91%,同比减少9215万元,同比下降76.56%。

(2)项目支出预算

项目支出1180.85万元,占支出总预算3.59%,同比增加380.9万元,同比增长47.62%。其中:

工资福利支出预算81万元;占项目支出预算6.86%。

商品和服务支出预算375.65万元;占项目支出预算31.81%。

对个人和家庭补助支出预算408万元;占基本支出预算34.55%。

其他资本性支出预算316.2万元;占项目支出预算26.78%。

二、财政局2017年财政拨款支出预算情况(预算03表)

2017年财政拨款支出32856.95万元,其中:基本支出31676.1万元,项目支出1180.85万元。具体支出预算如下:

行政运行109.7万元,其中基本支出109.7万元,主要用于行政人员工资。

其他教育管理事务支出620.09万元,其中:基本支出615.09万元,主要用于事业编人员工资及日常公用经费。项目支出5万元,主要用于教育局本级专项业务费。

学前教育710.5万元,其中基本支出504.26万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金及公用经费。项目支出206.24万元,主要用于聘请人员工资及社会保险,教育教学活动开展86.24万元,新建校舍12万元。

小学教育15396.33万元,其中基本支出14629.40万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金及县级生均公用经费。项目支出766.93万元,主要用于义均项目建设116.7万元,中小学校舍零星维修79.5万元,营养改善计划工友费240万元,营养改善计划燃料费142.42万元,贫困寄宿生生活补助县配套30.8万元,学校非税收入安排用于学校日常公用支出157.51万元。

初中教育8781.77万元,其中基本支出8586.48万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金及县级生均公用经费。项目支出195.29万元,主要用于营养改善计划工友费80万元,营养改善计划燃料费51.34万元,贫困寄宿生生活补助县配套54.2万元,学校非税收入安排用于学校日常公用支出9.75万元。

高中教育2566.92万元,其中基本支出2559.53万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金及县级生均公用经费。项目支出7.39万元,主要是学校非税收入安排用于学校日常公用支出9.75万元。

中专教育366.36万元,其中基本支出366.36万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金等。

特殊学校教育110.31万元,其中基本支出110.31万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4194.97万元,主要用于养老保险。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况(预算13表)

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.7万元,比上年预算3.4万元,同比增加5.3万元,同比增长155.88%。增加主要原因是:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算2.7万元,同比减少0.705万元,同比下降20.74%,下降原因:认真贯彻落实中央八项规定,修订完善审批、财务报账、公务接待等相关工作管理制度,大力推行勤俭节约,严格控制支出2017年公务接待费预算2.7万元。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算6万元,同比增加6万元,增长100%。2017年无公务用车购置,2017年公车保有量4辆(教育局本级3辆,公车运行费4.5万元;所属二层事业单位1辆,公车运行费1.5万元),增加原因:

(1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比无增减。

(2)公务用车运行维护费2017年预算6万元,同比增加6万元,同比增长100%。2016年实行公车改革,预算未安排公务用车运行维护费,2016年公车改革后,教育局本级保留3辆公务用车,连同所属二层事业单位1辆,2017年公车保有量4辆,2017年公车运行维护预算经费6万元。

四、政府采购情况说明(预算14表)

2017年政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费910.26万元(与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。

2.预算绩效信息情况说明

柳城县教育局2017年度预算绩效目标如下(最终以财政批复为准):

(1)柳城县教育局本级营养改善计划项目实施预算绩效项目;

(2)柳城县教育局本级贫困寄宿生生活补助经费预算绩效项目;

(3)柳城县教育局本级义务教育均衡发展校舍建设投资预算绩效项目;

3.国有资产占有使用情况说明

柳城县教育局资产主要由教育局本级及二层机构、幼儿园、中小学、高中、职业学校、特殊教育学校的流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备、专用设备等。柳城教育局及所属二层单位(教师培训中心、教育会计核算中心)合署办公,办公楼房屋建筑物资产、其他资产账登记在教育局本级固定资产账上,其他二层机构(青少年学生校外活动中心、学生资助管理中心)及各学校的资产按独立核算单位分别核算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




柳城县2017部门预算公开表_[201]柳城县教育局.xls


柳城县教育局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2017-03-03 00:00    |  作者: 财政局

柳城县教育局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、柳城县教育局概况

(一)基本情况

1.主要职能

1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,拟订教育工作的规章制度和实施意见,并对贯彻落实情况进行指导、检查。

2)拟订全县教育事业的发展规划,年度招生计划,并指导各校的教育发展规划、计划的实施。

3)综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作,依法对全县各类教育学校办学水平的检查与评估,推进素质教育,全面提高教育质量。负责管理全县高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作。负责扫除青壮年文盲规划和组织实施工作。

4)负责提出我县每年教育经费计划的建议,管理使用级教育经费;提出教育费附加等各类专项经费使用意见。

5)主管全县教师工作,指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设;负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作,负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作;负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。

6)负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。

7)负责全县教师队伍的调控调配工作。

8)加强学校精神文明建设,负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作;抓好全县各类学校的安全和稳定工作,并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

9)负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;负责未成年人保护日常工作。

10)组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。

11)指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术和校园建设工作。

12)负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位,按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。

13)贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。

14)负责普通高考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

15)承办县委、县政府交办的其他事项。

2.2017年主要预期目标:

(1)学前教育:加快乡镇中心幼儿园建设步伐,进一步扩大学前教育资源。切实抓好多元普惠幼儿园评定及年审评估工作,鼓励私立幼儿园积极改善办学条件,提高全县学前教育整体办学水平。实现学前三年幼儿入园率达到79.2%;学前一年幼儿入园率达到100%。

(2)义务教育:加大“”义均工作力度,加快学校标准化建设,优化教师资源配置,规范学校管理,提升学校总体办学水平。小学、初中入学率分别达到99.99%、98%,年度辍学北分别控制在1%、3%以内,九年义务教育巩固率达89.9%。2017年5月,县域义务教育均衡发展工作通过自治区评估验收,力争年底通过国家验收。

(3)高中阶段教育:完善高中和职校基础设施建设,整合利用县职校办学资源,提高办学活力。深化高中课程改革,精心组织高考备考工作,力争高考成绩有新的突破。加强高中阶段控辍保学和职业教育宣传工作,力争普通高中毛入学率达到56%,职校全日制送生任务达100%、非全日制招生任务达100%。

(4)特殊教育:改善特殊教育办学条件,加强残疾学生学习和生活障碍设施建设。加大特殊教育教师培训力度,提高特殊教育教师的专业水平。适当增加特殊教育学校学位,力争县特殊教育学校完整开设盲、聋哑和培智三类残疾班级,鼓励适龄残疾儿童随班就读,做好未能入学适龄残疾儿童的送教工作,确保三类残疾儿童入学率达到80%以上。

(二)机构设置

柳城县教育局共有直属单位、二层机构及学校单位44个。其中行政、全额拨款事业单位1个,全额拨款事业单位43个,其中教育局二层机构4个,幼儿园3个,小学18个,初中14个,高中2个,中专学校1个,特殊教育学校1个。行政、全额拨款事业单位是柳城县教育局本级。教育局二层全额拨款事业单位分别是:柳城县学生资助管理中心、柳城县教师培训中心、柳城县教育会计核算中心、柳城县青少年学生校外活动中心。幼儿园分别是:柳城县中心幼儿园、柳城县东泉镇中心幼儿园、柳城县凤山镇中心幼儿园。小学分别是:柳城县实验小学、柳城县文昌小学、柳城县大埔镇第二小学、柳城县伏虎华侨农场学校、柳城县太平中心小学、柳城县沙埔中心小学、柳城县东泉中心小学、柳城县西安希望小学、柳城县凤山中心小学、柳城县社冲中心小学、柳城马山中心小学、柳城县大埔镇洛崖小学、柳城县寨隆镇中心小学、柳城县冲脉中心小学、柳城县六塘中心小学、柳城县龙头中心小学、柳城县古砦仫佬乡龙美希望小学、柳城县东泉华侨农场学校。初中分别是:柳城县民族中学、柳城县实验中学、柳城县大埔中学、柳城县沙埔中学、柳城县东泉中学、柳城县东泉第二中学、柳城县凤山中学、柳城县马山中学、柳城县大埔镇洛崖初级中学、柳城县冲脉镇冲脉初级中学、柳城县六塘中学、柳城县古砦仫佬族乡古砦中学、柳城县太平中学、柳城县寨隆中学。高中分别是:柳城县中学、柳城县实验高级中学。中专学校是:柳城县中等职业技术学校。特殊教育学校是柳城县特殊教育学校

二、人员构成情况

柳城县教育局编制总数为2657人,其中行政编制14人,事业编制2642人,参公编制1人。实有财政供养人数3288人,其中行政在职12人,事业在职3276人。非在编实有人数1人,退休人员1956人。

具体情况如下:

(一)柳城县教育局本级

人员编制总数为58人,其中行政编制14人,事业编制13人,参公编制1人,实有财政供养人数52人,其中行政在职12人,事业在职40人。退休人员53人。

(二)柳城县教育局二层全额拨款事业单位

柳城县学生资助管理中心事业编制6人,实有财政供养人数5人,其中事业在职5人。退休人员3人。

柳城县教师培训中心事业编制10人,实有财政供养人数10人,其中事业在职10人。

柳城县教育会计核算中心事业编制5人,实有财政供养人数3人,其中事业在职3人。

柳城县青少年学生校外活动中心事业编制6人,实有财政供养人数7人,其中事业在职7人。

(三)幼儿园

人员编制总数为75人,其中事业编制75人,实有财政供养人数73人,其中事业在职73人。退休人员31人。

(四)小学学校

人员编制总数为1436人,其中事业编制1436人,实有财政供养人数1766人,其中事业在职1766人。非在编实有人数1人,退休人员1372人。

(五)初中学校

人员编制总数为639人,其中事业编制639人,实有财政供养人数987人,其中事业在职987人。退休人员382人。

(六)高中学校

人员编制总数为336人,其中事业编制36人,实有财政供养人数327人,其中事业在职327人。退休人员89人。

(七)柳城县中等职业技术学校

人员编制总数为72人,其中事业编制72人,实有财政供养人数45人,其中事业在职45人。退休人员25人。

(八)柳城县特殊教育学校

人员编制总数为14人,其中事业编制14人,实有财政供养人数13人,其中事业在职13人。退休人员1人。

 第二部分:2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况(预算01表)

(一)收入预算说明

2017年收入总预算32856.95万元,同比减少4559.93万元,同比下降12.19%。其中:一般公共预算拨款32856.95万元,同比减少4559.93万元,同比下降12.19%。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算32856.95万元,其中:基本支出31676.1万元,占支出总预算96.41%,同比减少4940.83万元,同比下降13.49%;项目支出1180.85万元,占支出总预算3.59%,同比增加380.9万元,同比增长47.62%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

(1)教育支出预算28661.98万元;占支出总预算87.23%,同比减少8754.9万元,同比下降23.4%;

(2)社会保障和就业支出类科目支出预算4194.97万元, 占支出总预算12.77%,同比增加4194.97万元,同比增长100%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出31676.1万元,占支出总预算96.41%,同比减少4940.83万元,同比下降13.49%。其中:

工资福利支出预算27944.11万元;占基本支出预算88.22%,同比增加3944.82万元,同比增长16.44%。

商品和服务支出预算910.26万元;占基本支出预算2.87%,同比增加329.34万元,同比增长56.69%。

对个人和家庭补助支出预算2821.73万元;占基本支出预算8.91%,同比减少9215万元,同比下降76.56%。

(2)项目支出预算

项目支出1180.85万元,占支出总预算3.59%,同比增加380.9万元,同比增长47.62%。其中:

工资福利支出预算81万元;占项目支出预算6.86%。

商品和服务支出预算375.65万元;占项目支出预算31.81%。

对个人和家庭补助支出预算408万元;占基本支出预算34.55%。

其他资本性支出预算316.2万元;占项目支出预算26.78%。

二、财政局2017年财政拨款支出预算情况(预算03表)

2017年财政拨款支出32856.95万元,其中:基本支出31676.1万元,项目支出1180.85万元。具体支出预算如下:

行政运行109.7万元,其中基本支出109.7万元,主要用于行政人员工资。

其他教育管理事务支出620.09万元,其中:基本支出615.09万元,主要用于事业编人员工资及日常公用经费。项目支出5万元,主要用于教育局本级专项业务费。

学前教育710.5万元,其中基本支出504.26万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金及公用经费。项目支出206.24万元,主要用于聘请人员工资及社会保险,教育教学活动开展86.24万元,新建校舍12万元。

小学教育15396.33万元,其中基本支出14629.40万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金及县级生均公用经费。项目支出766.93万元,主要用于义均项目建设116.7万元,中小学校舍零星维修79.5万元,营养改善计划工友费240万元,营养改善计划燃料费142.42万元,贫困寄宿生生活补助县配套30.8万元,学校非税收入安排用于学校日常公用支出157.51万元。

初中教育8781.77万元,其中基本支出8586.48万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金及县级生均公用经费。项目支出195.29万元,主要用于营养改善计划工友费80万元,营养改善计划燃料费51.34万元,贫困寄宿生生活补助县配套54.2万元,学校非税收入安排用于学校日常公用支出9.75万元。

高中教育2566.92万元,其中基本支出2559.53万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金及县级生均公用经费。项目支出7.39万元,主要是学校非税收入安排用于学校日常公用支出9.75万元。

中专教育366.36万元,其中基本支出366.36万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金等。

特殊学校教育110.31万元,其中基本支出110.31万元,主要用于在职人员工资、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、单位部分公积金等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4194.97万元,主要用于养老保险。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况(预算13表)

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.7万元,比上年预算3.4万元,同比增加5.3万元,同比增长155.88%。增加主要原因是:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算2.7万元,同比减少0.705万元,同比下降20.74%,下降原因:认真贯彻落实中央八项规定,修订完善审批、财务报账、公务接待等相关工作管理制度,大力推行勤俭节约,严格控制支出2017年公务接待费预算2.7万元。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算6万元,同比增加6万元,增长100%。2017年无公务用车购置,2017年公车保有量4辆(教育局本级3辆,公车运行费4.5万元;所属二层事业单位1辆,公车运行费1.5万元),增加原因:

(1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比无增减。

(2)公务用车运行维护费2017年预算6万元,同比增加6万元,同比增长100%。2016年实行公车改革,预算未安排公务用车运行维护费,2016年公车改革后,教育局本级保留3辆公务用车,连同所属二层事业单位1辆,2017年公车保有量4辆,2017年公车运行维护预算经费6万元。

四、政府采购情况说明(预算14表)

2017年政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费910.26万元(与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。

2.预算绩效信息情况说明

柳城县教育局2017年度预算绩效目标如下(最终以财政批复为准):

(1)柳城县教育局本级营养改善计划项目实施预算绩效项目;

(2)柳城县教育局本级贫困寄宿生生活补助经费预算绩效项目;

(3)柳城县教育局本级义务教育均衡发展校舍建设投资预算绩效项目;

3.国有资产占有使用情况说明

柳城县教育局资产主要由教育局本级及二层机构、幼儿园、中小学、高中、职业学校、特殊教育学校的流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备、专用设备等。柳城教育局及所属二层单位(教师培训中心、教育会计核算中心)合署办公,办公楼房屋建筑物资产、其他资产账登记在教育局本级固定资产账上,其他二层机构(青少年学生校外活动中心、学生资助管理中心)及各学校的资产按独立核算单位分别核算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




柳城县2017部门预算公开表_[201]柳城县教育局.xls