2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县应急管理局

负责人：罗春海

填报人：韦桂娟

日期：2022年8月

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导县级有关部门和乡镇政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区、柳州市管理的综合性应急救援队伍，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和县本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、驻县单位和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全县防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：柳城县应急管理局2021年度部门决算公开附表）

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1440.56万元，支出总计1440.56万元，与2020年相比，收入总计减少724.05万元，下降33.45%；支出总计减少724.05万元，下降33.45%。

二、2021年度收入决算情况

本部门2021年度本年收入合计852.77万元, 较2020年度决算数减少853.05万元，下降50 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入852.77万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少853.05万元，下降50%，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，财政压减经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余587.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是上级拨自然灾害救灾及恢复重建支出项目经费结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计1440.56万元, 较2020年度决算数减少724.05万元，下降33.45%。其中：基本支出539.21万元，占本年支出37.43%；项目支出901.35万元，占本年支出62.57%。支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）社会保障和就业支出118.77万元：主要用于本局机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助。较2020年度决算数减少1.21万元，下降1.01%，主要原因2020年支付2019-2020年农村住房政策性保险经费。

（2）卫生健康支出37.68万元。主要用于按照国家规定向职工发放的行政单位医疗、公务员医疗补助等医疗保障支出。较2020年度决算数减少3.24万元，下降7.92%，主要原因是公务员医疗补助调整，2020年是全年，2021年是半年。

（3）住房保障支出41.66万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数增加8.42万元，增加25.33%，主要原因是县应急指挥中心人员增加。

（4）灾害防治及应急管理支出1242.45万元：主要用于人员经费开支、其他一般日常公共服务及安全生产事故处理、隐患排查整改、应急管理、生活救济费等支出。较2020年度决算增加173.48万元，增长16.23%，主要原因是增加应急管理、生活救济费等支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少901.5万元，下降100%，主要原因是2021年度无结转和结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门2021年度财政拨款收入总计1440.56万元,与 2020年相比财政拨款收入总计减少724.05万元，下降33.45%；2021年度财政拨款支出总计1440.56万元,与2020 年相比财政拨款支出总计减少724.05万元，下降33.45%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1440.56万元，较2020年度增加177.45万元，增长14.05%。其中：基本支出539.21万元，项目支出901.35万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为1440.56万元，支出决算为1440.56万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为12.90万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的270.23%。预决算差异的主要原因是行政单位新增退休人员2人故增加预算开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.74万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的100.36%。预决算差异的主要原因是行政单位有新增退休人员2人，而事业单位下半年新增3人故增加预算开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.87万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的100.36%。预决算差异的主要原因是行政单位有新增退休人员2人，而事业单位下半年新增3人故增加预算开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.69万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的92.51%。预决算差异的主要原因是行政单位新增退休人员2人故减少预算开支。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.49万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的120.88%。预决算差异的主要原因是事业单位下半年新增3人故增加预算开支。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.92万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的99.33%。预决算差异的主要原因是行政单位有新增退休人员2人故减少预算开支。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.80万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的99.67%。预决算差异的主要原因是行政单位有新增退休人员2人，而事业单位下半年新增3人故减少预算开支。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为333.28万元，支出决算为297.64万元，完成年初预算的89.31%。预决算差异的主要原因是行政单位有新增退休人员2人故减少预算开支。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为46万元，支出决算为119.49万元，完成年初预算的259.76%。预决算差异的主要原因是新增人武部“四个秩序”建设经费84.5万元。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为38.07万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的114.16%。预决算差异的主要原因事业单位下半年新增3人故增加预算开支。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为190万元，支出决算为151.87万元，完成年初预算的79.93%。预决算差异的主要原因综合应急救援大队人员工资及工作经费压减运行成本开支，实际支出减少。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为20.04万元。预决算差异的主要原因新增自治区自然灾害救济事业费18.08万元，上年结转2020年自治区自然灾害救济事业费2万元。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为515.32万元。预决算差异的主要原因上年结转中央自然灾害防治体系建设补助资金515.32万元。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0万元，支出决算为84.07万元。预决算差异的主要原因新增2021年中央自然灾害救灾资金（抗旱资金）20万元，完成支付13.6万元，上年结转中央自然灾害救灾资金70.47万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出539.21万元，其中：

人员经费483.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费55.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.74万元，占该经费年度预算数7.4万元的91.08%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年7.83万元减少1.09万元，减少主要原因是落实厉行勤俭节约要求，节约经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.12万元，占该经费年度预算数5.4万元的94.81%,比上年5.34万元减少0.22万元，减少主要原因是落实厉行勤俭节约要求，节约经费。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出5.12万元，占该经费年度预算数5.4万元的94.81%,比上年5.34万元减少0.22万元，减少主要原因是落实厉行勤俭节约要求，节约经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出5.12万元，平均每辆5.12万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.62万元, 占该经费年度预算数2万元的81%,比上年2.49万元减少0.87万元，减少主要原因是节约经费;其中：国内公务接待支出1.62万元。主要用于本单位开展各项工作发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组28个、来宾253人次。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     柳城县应急管理局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入852.77万元，同比减少853.05万元，同比减少50%。其中：一般公共预算财政拨款852.77万元，同比减少853.05万元，同比减少50%。

⑵2021年部门决算本年支出1440.56万元，同比增加177.45万元，同比增加14.05%。其中：基本支出539.21万元，同比增加33.7万元，同比增长6.67%；项目支出901.34万元，同比增加143.75万元，同比增加18.97%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出4.59万元，占该经费年度预算数4.59万元的100%,比上年4.02万元增加0.57万元，增加原因是人员增加，业务量加大；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.26万元减少0.26万元，减少原因是节约会议开支；

培训费支出0.56万元，占该经费年度预算数0.56万元的100%,比上年0.52万元增加了0.04万元，增加原因人员增加，培训费增加。

2021年本部门机关运行经费支出55.38万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致），占该经费年度预算数62.68万元的88.35%,比2020年减少2.26万元，降低3.92%。主要原因是：节约经费。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

3、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金153.01万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“安全生产预防、应急资金专项资金及应急防火、防汛”、“综合应急救援大队人员工资及工作经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出153.01万元。从评价情况来看，2021年编制完成我县1个总体应急预案和森林火灾、洪涝灾害、突发地质灾害、地震、危险化学品生产安全事故等10个专项应急预案。先后组织非煤矿山电气火灾事故应急救援演练、危险化学品运输车辆事故地企联合应急演练、“5.12”防灾减灾日活动暨军地防洪抢险应急演练、防震减灾避险演练等各类应急演练20余（场）次。每年开展“安全生产月”活动一次，普及安全生产知识、做好安全生产监管工作；做好防火、防汛、防灾减灾工作。综合应急救援大队成功处置突发应急事件9起，成功解救被困人员35人、车辆3部，挽回经济损失500多万元。降低灾害损失、安全生产事故下降、营造防灾、减灾和救灾氛围、维护社会稳定。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1126.83万元。从评价情况来看，本部门在编制年初项目预算时能够做到充分、合理预计部门预算中各项收入，真实、完整反映各项支出，对出功能分类科目和经济科目进行细化。确保本部门项目编制的合理化、精细化。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“安全生产预防、应急资金专项资金及应急防火、防汛、防灾减灾等应急救援经费”项目自评得分为98分。综合应急救援大队人员工资及工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因满意度指标未达到满分，通过项目实施，让更多群众了解和重视安全生产工作。建议县财政每年需加大安排专项资金投入。从机构、资金、设备、设施、人员、编制等方面解决好推进应急管理、安全生产工作所需要的条件，便于全县开展好应急管理工作。（详见附件2：项目支出绩效自评表。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。