柳城县博物馆

2022年单位决算

2023年10月

目    录

    第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县博物馆概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度。负责对县境内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报及文物收藏保护和管理工作。会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期调查、勘探。负责辖区内的文物征集、追缴、征购、管理等工作。

（二）完成县人民政府、行政主管部门及上级主管部门交办的其他事项。

1.办公室：负责博物馆的全面工作，负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、预算绩效，承办单位、统计、人事、劳资等工作。

2.文物管理股：负责全县文物行政执法、文物安全巡查、建设工程前置审批及勘探收费，文物考古调查、勘探、发掘，完成上级文物主管部门交代的一般性工作及其他重点工作。

二、部门决算单位构成

本单位是柳城县文体局的二层机构，属全额拨款事业单位（公益性事业单位），机构内设办公室、库房。

第二部分：2022年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：广西柳城县博物馆                                                                             单位：万元                                                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：广西柳城县博物馆                                                                            单位：万元                                

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广西柳城县博物馆                                                                              单位：万元                           

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广西柳城县博物馆                                                                            单位：万元                             

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广西柳城县博物馆                           单位：万元                            

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广西柳城县博物馆                                                                                       单位：万元                              

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县博物馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广西柳城县博物馆                                                                              单位：万元                                                           

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县博物馆没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广西柳城县博物馆                                                                                       单位：万元                             

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳城县博物馆没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18.48万元。与2021年度相比，收入总计减少23.6万元，下降56.08%，主要是项目收入减少了；支出总计减少23.6万元，下降56.08%，主要是项目支出减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18.48万元，其中：财政拨款收入18.48万元；占比100%；上级补助收入0 万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0 ；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18.48万元，其中：基本支出 16.48万元，占89.18%；项目支出2万元，占10.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18.48万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23.6万元，减少56%，主要是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出18.48万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少23.6万元，下降56%，主要是项目收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出18.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元， 占0%； 教育（类）支出 0万元，占 0%； 科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出15.3万元，占82.79%；社会保障和就业（类）支出3.25万元，占17.59%；卫生健康（类）支出1.18万元，占6.39%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出1.62万元，占8.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为18.48万元，支出决算为 18.48万元，完成年初预算的100%。其中：

1、2070205博物馆年初预算13.07万元，支出决算数13.07万元，完成年度预算的100%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算1.8万元，支出决算数1.8万元，完成年度预算的 100 %。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0.9万元，支出决算数0.9万元，完成年度预算的 100 %。

4、2101102事业单位医疗年初预算0.93万元，支出决算数0.93万元，完成年度预算的 100 %。

5、2210201住房公积金年初预算1.78万元，支出决算数1.78万元，完成年度预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出16.48万元，其中：

人员经费16.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.31万元，主要 包括：办公费、水费、电费。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）  0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0    万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的   0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务购车0辆，完成预算的   0%；公务接待费支出决算为 0    万元，完成预算的 0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0  %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务购车0辆，占 0   %；占该经费年度预算数0万元的100%，比上年0万元增加0万元。公务接待费支出决算  0   万元，占 0   %。 

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2021年增加（减少） 0　万元，增长（降低） 0 %。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金18.48 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，我单位2022年度一般公共预算项目支出中事业绩效工资总量项目自评得分为100分，全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。巨猿洞项目自评得分为0分，全年预算数为130万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

发现的主要问题及原因：我单位2022年一般公共预算项目都已按时完成，但是项目资金未能得到及时支付，财政资金困难。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。