2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县卫生和计划生育

 单位负责人（签字）： 罗嘉亮

 填  报   人（签字）： 张群慧

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医（民族医）药事业发展的法律法规和方针政策。拟订全县卫生和计划生育规划和政策措施，配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划县域卫生和计划生育服务资源配置，指导县域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，指导各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）依据上级有关职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行机制和乡村医生管理制度。

（五）负责对医疗机构的医疗服务行为监督管理，按照本行业的标准和技术规范，制定医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理措施并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业管理规定和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全县计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定全县优生优育、提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加大全科医生、住院医师、专科医师等急需紧缺专业人才培养。

（十二）拟订全县卫生和计划生育科学技术发展规划，组织实施卫生和计划生育、临床医学等有关科研项目。实施医学教育和继续医学教育培训管理。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

（十五）负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，组织实施全县卫生和计划生育信息化建设，会同有关部门，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十六）指导制定中医（民族医）药事业发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

（十七）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十八）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责本县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十九）承担本县爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

（二十一）负责机关和所属单位的纪检监察工作。

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：
　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

柳城县卫生和计划生育局共有直属单位8个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属全额拨款事业单位5个。行政单位是柳城县卫生和计划生育局。局属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县红十字会、柳城县计划生育协会。局属全额拨款事业单位分别是：柳城县卫生局医疗器械管理站、柳城县初级卫生保健委员会办公室、柳城县防治艾滋病工作委员会办公室、柳城县流动人口计划生育管理办公室、柳城县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室。下辖柳城县人民医院、柳城县中中医院、柳城县妇幼保健院、柳城县疾病预防控制中心、、柳城县大埔镇防疫妇幼保健院、柳城县卫生局卫生监督所及十二个乡镇卫生院和东泉华侨经济管理区卫生院、柳城县计划生育服务站。

第二部分： 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入43501.34万元，其中本年收入 42419.62万元, 较2016年度决算数减少6786.37万元，减少13.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14609.1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少8805.82万元，下降37.61%，主要原因是项目资金减少。

2．上级补助收入56.75万元，市上级业务部门拨付的项目款，较2016年度决算数增加2.99万元，上升5.56%，主要原因是项目资金增加。

2.事业收入27734.42万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：县级公立医院、乡镇卫生院开展医疗业务的收入。较2016年度决算数增加2001.64万元，增长7.77%，主要原因是医疗环境改善，医疗质量上升。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

 4.其他收入 19.34 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加14.82万元，增长327 %，主要原因是中医院民族医项目其他收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2017年没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余1081.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加679.01万元，增长168 %，主要原因是项目资金按照实施方案拨付。

（二）本部门2017年度总支出43501.33万元，其中本年支出  41125.05万元, 较2016年度决算数减少8235.48万元，下降16.68%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

2．一般公共服务支出0万元；

3.社会保障和就业支出936.09万元，为归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出，较2016年度决算数增加432.36万元，增长85.83%，主要原因是社会保障投入增加。

4.医疗卫生与计划生育支出39870.81万元，为行政运行费用，一般行政管理事务费用，机关服务，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，较2016年度决算数减少8776.62万元，下降18.04%，主要原因是压减公用经费支出。

5.住房保障支出138.16万元，为住房公积金支出， 购房补贴支出。较2016年度决算数增加33.04万元，增长31.43%，主要原因是购房补贴支出增加。

6.结余分配226.24 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加78.5万元，增长53.13%，主要原因是收入增加。

7.年末结转和结余2150.04万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1320.54万元，增长159.19%，主要原因是项目资金增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出13604.03万元，较2016年度决算数减少9335.89万元，下降40.69%。其中：基本支出 6065.61万元，项目支出7538.42万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 41125.05万元，支出决算为 41125.05万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

208社会保障和就业支出936.09万元

20805行政事业单位离退休934.33万元

2080501归口管理的行政单位离退休3.21万元

2080502事业单位离退休190.34万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出582.26万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出158.51万元

20899其他社会保障和就业支出1.76万元

2089901其他社会保障和就业支出1.76万元

210医疗卫生与计划生育支出12529.78万余；

21001医疗卫生与计划生育管理事务961.64万元

2100101行政运行327.82万元

2100102一般行政管理事务73.56万元

2100103机关服务30.97万元

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出529.3万元

21002公立医院1333.99万元；

2100201综合医院739.73万元

2100202中医（民族）医院422.94万元

2100299其他公立医院支出171.32万元

21003基层医疗卫生机构3756.23万元

2100302乡镇卫生院2788.72

2100399其他基层医疗卫生机构支出967.51万元；

21004公共卫生4016.4万元；

2100401疾病预防控制机构420.19万元

2100402卫生监督机构141.59万元

2100403妇幼保健机构1035.73万元

2100408基本公共卫生服务1800.55万元

2100409重大公共卫生专项605.93万元

2100499其他公共卫生支出12.44万元

21006中医药97.44万元；

2100601中医（民族医）药专项97.44万元

21007计划生育事务1432.84万元；

2100717计划生育服务569.41万元

2100799其他计划生育事务支出863.43万元

21011行政事业单位医疗85.48万元；

2101101行政单位医疗21.28万元

2101102事业单位医疗45.03万元

2101103公务员医疗补助19.17万元

21012财政对基本医疗保险基金的资助811.26万元；

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助811.27万元

21099其他医疗卫生与计划生育支出34.49万元。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出34.49万元

213农林水支出0万元

21305扶贫0万元

221住房保障支出138.16万元；

22101保障性安居工程支出29.52万元

2210103棚户区改造29.52万元

22102住房改革支出108.64万元

2210201住房公积金75.92万元

2210203购房补贴32.71万元

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6065.61万元具体情况如下：

（一）工资福利支出4252.38万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出250.73万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出1457.5万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出5.27万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出67.25万元，完成当年预算的100%。

（六）债务利息支出32.48万元，完成当年预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出180万元，较2016年度决算数增加180万元，增长100%。其中：基本支出 0万元，项目支出180万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为180万元，支出决算为180万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出年度预算为 180万元，支出决算为180万元，完成年度预算的100

%。主要用于卫生院基本建设项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.05万元，占该经费年度预算数20.775万元的77.25%,比上年12.56万元增加3.49万元，增加主要原因是项目资金督导费用增加。

具体情况如下：

（一）   因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算

数0万元的0%,比上年0增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.66万元，占该年

度预算数15万元的91%,比上年8.66万元增加5万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出13.66万元，占该经费年度预算数15万元的91%,比上年8.66万元增加5万元，增加主要原因是项目督导交通费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出13.66万元，平均每辆 1.14万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出2.40万元, 占该经费年度预算数5.78万元的41.52%,比上年减少3.38万元，减少主要原因是接待人员批次减少;其中：国内公务接待批次61次，人次637次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出67.62万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数97.62万元的72.97%,比2016年减少0.05万元，降低0.7 %。主要原因是：办公经费压减5%（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出14.9万元，占该经费年度预算数9.9万元的150%,比上年25.45万元减少10.55万元，减少原因是办公经费压减5%；

会议费支出0.16万元，占该经费年度预算数1.65万元的9.6%,比上年0万元增加0.16万元，增加原因是用于人员会议费用；

  培训费支出42.15万元，占该经费年度预算数3.3万元的1277%,比上年1.23万元增加40.92万元，增加原因县人民医院用2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金项目培训费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额16.91万元，其中：政府采购货物支出16.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 16.91万元，具体为实验仪器10.72万元，办公电脑6.19万元。

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车30辆、其他用车16辆，其他用车主要是卫生院救护车；单位价值50万元以上通用设备20台（套），100万元以上专用设备16台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金14609.1万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“农合、艾滋病、基本工资、计生家庭奖励扶助”等13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出14609.1 万元。从评价情况来看，对项目部门职能进行详细概述，如研究提出全县促进计划生育家庭的政策建议，建立和完善计划生育家庭利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施，拟定全县计划生育奖励扶助政策，负责国家奖扶、特扶对象的审核确认、奖扶资金的发放监督及数据汇总，为农村部分计划生育家庭和计划生育（伤残和死亡）家庭发放特别扶助金，年底发放率达100%。项目部门整体支出年度绩效目标，如计生奖励资金兑现率100%，年内扶助资金100%发放。项目年度绩效指标，如全国农村部分计划生育家庭奖励1440元/年.人（中央配套：768元、自治区672元）；广西农村部分计划生育家庭奖励：720元/年.人（自治区承担）发放率100%；2017年底发放全国农村部分计划生育家庭奖励1433人、发放资金206.352万元；广西农村部分计划生育家庭奖励1182人，发放资金85.104万元。

组织对0部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0元。从评价情况来看。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，对基本公共卫生服务项目进行绩效评价，现的主要问题及原因：一是公共卫生服务队伍不健全。由于我县各乡镇卫生院从事公共卫生服务人员比例不同，有些卫生院公共卫生人员缺乏，部分公共卫生各项负责人多为兼职，难以满足公共卫生工作需要；二是项目执行水平有待提高。基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，居民健康档案建档率偏低，已建档案存在缺项、漏项，随意涂改，健康体检不及时等现象；三是乡镇卫生院对村卫生室、乡村医生补助发放的绩效考核机制建立不完整，补助发放管理缺少相关经验。下一步改进措施：建立健全乡镇基本公共卫生服务队伍，提高工作人员待遇；培训相关业务知识，提高工作人员业务水平；制定基本公共卫生服务项目乡村医生绩效考核与补助方案，明确村卫生室、乡村医师的工作任务，并依据绩效考核结果实现相关补助金费的发放。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。