目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、负责规范国土资源权属管理，承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任。

3、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，确保耕地总量占补平衡。

4、组织指导土地调查、统计、遥感监测、贯彻落实不动产统一登记的法律法规，负责全县土地、房屋、林地、水域滩涂等不动产统一登记管理及发证工作。

5、实施土地开发和节约利用标准，负责城乡建设用地供应、政府土地储备，管理国土资源市场。

6、依法管理全县采矿权出让及登记发证工作、矿产资源开发利用的监督管理及相关用的征收使用。

7、负责地质环境保护、地质灾害预防和治理管理工作。

8、承担测绘统一监督管理的责任。

9、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用。

10、推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

11、负责全局机关和二层单位的人事教育工作，组织全县国土资源管理干部的培训。

12、指导乡镇国土规建环保安监站开展相关业务工作。

13、承办县人民政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年度部门决算报表

详见附件：柳城县国土资源局2018年度部门决算公开附表一至表八。

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入38,290.92万元，其中本年收入23,523.32万元, 较2017年度决算数28,465.27万元增加9,825.65万元，增长34.52%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入20,198.50万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数25,220.95万元减少5,022.45万元，下降19.91%，主要原因是项目支付进度接近尾声，相关项目财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数88.28万元减少88.28万元，下降100%，主要原因是柳城县土地征用与复垦服务中心为我局自收自支单位，2018年度不纳入决算报表。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数0万元增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入3324.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数0万元增加3,324.82万元，增长100 %，主要原因是该项收入为柳州市国土局湘桂铁路资金专户拨入湘桂铁路被征地农民养老补贴2,274.09万元；柳州市财政国库支付局拨入东泉旱改水项目资金1,038.91万元；2017年自治区地质灾害治理项目（桂财建[2016]341号)结余资金10.52万元，2016年学校地质灾害隐患治理项目前期勘察设计工作（桂财建[2016]237号）结余经费1.30万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余14,767.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数3,156.04万元增加11,611.56万元，增长364.92%，主要原因是上年度整县推进重大项目进度较慢，结转资金较多。

（二）本部门2018年度总支出38,290.92万元，其中本年支出33,909.78万元, 较2017年度决算数28,465.27增加9,825.65万元，增长34.52%。支出具体情况如下。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出901.99万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供的一般公共服务支出，较2017年度决算数213.95增加688.04万元，增长321.59%，主要原因是根据县财政局要求调整账目功能分类：将在非税收入安排的柳州千乙房开建设凤山、龙头等第二期城乡建设用地增减挂项目补偿费（柳城财预追[2018]0771号）657.24万元由2200199其他国土资源事务支出调整到2019999其他一般公共服务支出；将公积金支出55.32万元调整到2019999其他一般公共服务支出。

科学技术支出216.00万元：主要用于柳城县第一批土地房产历史等级数据整合项目支出，较2017年度决算数0万元增加216.00万元，增长100%，主要原因是根据财政要求调整账目功能分类，将该项经费216.00万元由2200199其他国土资源事务支出调整到2060199其他科学技术管理事务功能科目支出。

社会保障和就业服务支出112.05万元：主要用于离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2017年度决算数73.75增加38.30万元，增长51.93%，主要原因是2018年度新增加了离退休人员生活补助等支出。

医疗卫生与计划生育支出73.83万元：主要用于职工医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助、大额医保等社会保险方面支出，较2017年度决算数48.20增加25.63万元，增长53.17%，主要原因是社保基数调整，2018年度各项社保缴费支出预算增多。

城乡社区支出20,668.43万元：主要用于城乡社区管理事务支出，较2017年度决算数9,456.64增加11,211.82万元，增长118.56%，主要原因是城乡社区支出中自治区整县推进土地整治工程重大项目支出进度加快，支出费用增多。

国土海洋气象等支出11,933.98万元：主要用于国土资源管理方面支出，较2017年度决算数2,225.14增加9,708.84万元，增长436.32%，主要原因是国土整治中自治区整县推进土地整治工程重大项目支出进度加快，支出费用增多。

住房保障支出0万元：主要用于职工住房公积金等方面支出，较2017年度决算数49.54万元减少49.54万元，下降100%，主要原因是根据财政要求，调整账目功能分类，将该项支出调整到20199其他一般公共服务支出功能分类科目。

其他支出3.50万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余4,381.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数16,398.05减少12,016.91万元，下降73.28%，主要原因是自治区整县推进土地整治工程重大项目支出进度加快，支出费用增多，结转结余减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出22,748.84万元，较2017年度决算数9,577.44万元增加13,171.40万元，增长137.53%。其中：基本支出860.02万元，项目支出21,888.82万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为23,805.16万元，支出决算为22,748.74万元，完成年度预算的95.56%。按支出功能科目分类如下：

201 一般公共服务支出年度预算为901.99万元，支出决算为901.99万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

206 科学技术支出年度预算为216.00万元，支出决算为216.00万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

208 社会保障和就业支出年度预算为112.05万元，支出决算为112.05万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

210 医疗卫生与计划生育支出年度预算为73.83万元，支出决算为73.83万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

212 城乡社区支出年度预算为9,507.49万元，支出决算为9,507.49万元，完成年度预算的100 %。决算数与年度预算数不存在差异；

220 国土海洋气象等支出年度预算为12990.31万元，支出决算为11,933.98万元，完成年度预算的91.87%，决算数与年度预算数存在差异原因如下：自治区2018年国土资源事业发展专项资金（桂财建[2018]9号）列支传暂存6.33万元；自治区2017年11月-2018年4月（第二批）回拨市县耕地开垦费预算（桂财建[2018]170号）列支转暂存77.41万元、自治区2017年11月-2018年4月回拨市县耕地开垦费预算（桂财建[2018]124号）列支转暂存150.00万元、自治区2018年5-6月及2012-2015年归还区级指标耕地开垦费预算（桂财建[2018]225号）（第三批）列支转暂存120.00万元；自治区2018年国土资源事业发展专项资金（桂财建[2018]9号）列支传暂存702.58万元。

    229  其他支出年度预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出860.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出767.68万元，完成当年预算的100 %，决算数与年度预算数不存在差异。

（二）商品和服务支出61.62万元，完成当年预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出24.30万元，完成当年预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %，决算数与年度预算数不存在差异。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%，决算数与年度预算数不存在差异。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%，决算数与年度预算数不存在差异。

（七）其他支出6.42万元，完成当年预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出11,160.94万元，较2017年度决算数2,401.50增加8,759.44万元，增长364.75 %。其中：基本支出0万元，项目支出11,160.94万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为11,160.94万元，支出决算为11,160.94万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

212 城乡社区支出 年度预算为11,160.94万元，支出决算为11,160.94万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.04万元，占该经费年度预算数11.25万元的71.47%,比上年16.85万元减少8.81万元，减少主要原因是相关公务接待减少，公务用车减少，严格执行财经制度，节减经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,与上年度相比无增减，全年无该项开支。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.00万元，占该经费年度预算数6.50万元的76.92%,比上年8.46万元减少3.46万元，减少主要原因是公务用车减少，严格执行财经制度，节减经费。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,全年无用车购置支出，与上年相比无增减。

公务用车运行支出5.00万元，占该经费年度预算数6.50万元的76.92%,比上年8.46万元减少3.46万元，减少主要原因是公务用车减少，严格执行财经制度，节减经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土行政及执法监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5万元，平均每辆1.67万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出3.04万元, 占该经费年度预算数4.75万元的64%,比上年8.40万元减少5.36万元，减少主要原因是相关公务接待减少，严格执行财经制度，节减经费;其中：国内公务接待批次51次，人次447次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入23,523.32万元，同比减少1,785.91万元，同比减少7.06%。其中：一般公共预算财政拨款9,037.56万元，同比减少13,791.70万元，同比减少60.41%。

⑵2018年部门决算本年支出33,909.78万元，同比增加21,842.56万元，同比增长181.01%。其中：基本支出860.02万元，同比减少11.74万元，同比降低1.34%；项目支出33,049.76万元，同比增加21,854.30万元，同比增长195.21%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出4.80万元，占该经费年度预算数5.72万元的83.92%,比上年7.39万元减少2.59万元，减少原因是厉行节约，节减办公经费；

会议费支出0.12万元，占该经费年度预算数0.62万元的19.35%,比上年0万元增加0.12万元，增加原因是2018年度有会议举办，支出增加；

    培训费支出4.38万元，占该经费年度预算数4.54万元的96.58%,比上年5.92万元减少1.54万元，减少原因各项培训减少，支出减少。

2018年本部门机关运行经费支出49.69万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数49.69万元的100%,比2017年97.53万元减少47.84万元，降低49.05 %。主要原因是：各项办公费、培训费等支出减少，节俭开支。1.2018年本部门政府采购支出总额268.86万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.79万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（二）2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购1.07万元，具体为：电脑1.07万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购267.79万元，具体为：柳城县增减挂钩项目实施规划新区变更方案编制服务费15.00万元、“非农建设耕作层土壤剥离利用”方案编制服务费8.00万元、柳城县国土业务专题数据坐标转换服务费9.79万元、柳城县第一批土地房产历史登记数据整合服务费216.00万元、沙埔大安村采石场越界开采破坏的矿产资源价值鉴定服务费19.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金34,966.10万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“地质灾害防治”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出48.68万元。从评价情况来看，通过地质灾害防治工作的产出指标、效益指标、满意度指标进行细化的评价，圆满完成预期值。年度内组织了地质灾害应急演练1次、举办地灾监测员培训班2次，培训了448人地灾监测员、在各宣传日及乡镇集镇日发放地质灾害防治宣传手册画册5000多份等，极大的提高了全民防灾减灾意识，有力地提升了公众自救互助技能，确保年度内无安全事故发生，有效的保障了人民生命财产安全，维护了社会稳定。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出34,966.10万元。从评价情况来看，我局积极组织业务部门对我局进行预算绩效评价工作，在结合本部门工作职能和本年度重点工作任务的基础上，我局设立6项目标为整体支出绩效目标，并对各项绩效目标进行细化，确定指标分值，逐条进行评价。从评价数据来看，2018年我局全局工作预期目标圆满完成，情况良好。评价情况及结论参照整体支出绩效目标申报表、自评表及评分表。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，地质灾害防治工作项目自评良好。发现的主要问题及原因：地灾监测员培训班次较少及地质灾害防治演练次数少。下一步改进措施：加强地灾监测员培训，积极协调各个部门，增多举办地灾应急演练次数，提升全民防灾减灾意识及公众防灾避灾技能。《项目支出绩效自评表》如下：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：柳城县国土资源局2018年度部门就算公开附表