目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

    二、2019年主要预期目标

第二部分：2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）主要职责

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、负责规范国土资源权属管理，承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任。

3、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，确保耕地总量占补平衡。

4、组织指导土地调查、统计、遥感监测、贯彻落实不动产统一登记的法律法规，负责全县土地、房屋、林地、水域滩涂等不动产统一登记管理及发证工作。

5、实施土地开发和节约利用标准，负责城乡建设用地供应、政府土地储备，管理国土资源市场。

6、依法管理全县采矿权出让及登记发证工作、矿产资源开发利用的监督管理及相关用的征收使用。

7、负责地质环境保护、地质灾害预防和治理管理工作。

8、承担测绘统一监督管理的责任。

9、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用。

10、推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

11、负责全局机关和二层单位的人事教育工作，组织全县国土资源管理干部的培训。

12、指导乡镇国土规建环保安监站开展相关业务工作。

13、承办县人民政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

柳城县国土资源局共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位2个。行政单位是柳城县国土资源局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县土地交易储备中心、柳城县国土资源执法监察大队, 事业单位分别是柳城县地质环境监测站、柳城县不动产登记中心。

机关内设办公室、计划财务股、规划耕保调控股、土地利用股、地质环境与矿产资源管理股、地籍与测绘管理股、乡镇审批股、政策法规股、信息中心、档案室。

（三）人员构成

单位人员编制总数为60人，其中行政编制19人，事业编制41人。实有财政供养人数85人，其中行政在职15人，事业在职43人。离休人员0人，退休人员27人。

二、2019年主要预期目标

（一）推进重大项目建设

1.东泉镇旱改水项目。加强项目实施关键环节管理和监督，时间倒排，全力推进项目实施进度，2019年6月竣工并申请验收，10月申请确认。

2.红马山二、三、四期项目。加快项目招投标等前期工作，力争2018年底开工实施，2019年8月底完成。

3.12个乡镇增减挂钩项目。推进全县12个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目招投标等工作，2019年逐个开展实施。

4.10个土地开发整理项目。2019年8月完成柳城县十个土地开发整理项目竣工验收，11月底前完成确认工作。

（二）深化营商环境改革

1.不动产登记工作。一是进一步优化机构职责，整合不动产交易、登记职责，交由不动产登记机构统一行使，实现不动产交易登记一体化，切实提升不动产交易登记效率。二是积极开展便民利民服务措施，为解决群众排队不动产受理拥挤问题，继续推进不动登记“最多跑一次”网上预约服务。。

2.“一事通办”方面。进一步完善61项“一事通办”事项，全面推进政务服务“一张网”建设，力争依申请行政权力事项和公共服务事项“最多跑一次”达到90%以上。

（三）节约集约用地

1.存量建设用地供地方面。梳理2014年以来报批和供地台账，形成正确详细的批而未供台账。积极与征地拆迁办及相关单位进行密切联系，对批而未供土地的前期完成情况进行跟踪了解。针对需划拨的成熟地块，及时联系牵头单位至我局办理划拨用地手续。与县招商局共同加大招商引资力度，制作土地推介图册，以盘活我县存量建设用地。积极与县有关部门对接，拟订《柳城县2018年土地储备计划》对收储土地现状、权属、取得成本等情况进行逐一排查，将符合收储条件的土地纳入土地储备计划，按规定将计划上报县人民政府审批。

2.国土规划方面。将城镇、农业、生态三大战略格局有效落实到县域空间，并以此为基础，有机整合各类空间性规划、综合集成各类空间要素，编制形成融合发展与布局、开发与保护为一体的“一本规划、一张蓝图”，优化我县国土空间开发格局，提升政府空间管控能力和效率，实现我县国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展。

3.矿产资源管理方面。编制2019年矿产资源规划实施方案，按年度严格执行矿产资源规划要求，合理布局矿区，杜绝违反规划情况。加快推进社冲乡冲江页岩矿区、马山镇页岩矿区整合，促进矿产资源开发规模化、集约化进一步提高。

第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算679.83万元，同比增加57.95万元，同比增长9.32%。其中：

一般公共预算拨款679.83万元，同比增加57.95万元，同比增长9.32%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2019年收入预算增加的原因是人员工资增长和公用经费的增加及增加退休人员生活补助。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算679.83万元，其中：基本支出674.83万元，占支出总预算99.27%，同比增加107.05万元，同比增长18.85%；项目支出5万元，占支出总预算0.73%，同比减少49.1万元，同比下降90.75%。支出预算增加的原因是人员工资增长和公用经费的增加及付退休人员生活补助。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入679.83万元，同比增加57.95万元，同比增长9.32%。

2019年财政拨款支出679.83万元，同比增加57.95万元，同比增长9.32%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出679.83万元，同比增加57.95万元，同比增长9.32%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.归口管理的行政单位离退休支出18.55万元，同比增加18.21万元，同比增长5355.88%。增加的原因是增加退休人员的生活补助、慰问金。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.69万元，同比增加6.75万元，同比增长7.94%。增加的原因是随人员工资的增长社保基数缴费也增加。

3.行政单位医疗支出20.75万元，同比增加2.6万元，同比增长14.33%。增加的原因是随人员工资的增长社保缴费的也增加。

4.事业单位医疗支出14.18万元，同比减少0.21万元，同比下降1.45%。增加的原因是人员的减少。

5.公务员医疗补助支出25.84万元，同比增加11.08万元，同比增长75.07%。增加的原因是增加退休人员的公务员医疗补助。

6.行政运行（自然资源事务）支出282.51万元，同比增加50.68万元，同比增长21.86%。增加的原因是人员工资的增长和日常公用经费的增加。

7.事业运行（自然资源事务）支出166.2万元，同比增加12.18万元，同比增长7.91%。增加的原因是人员工资的增长和日常公用经费的增加。

8.住房公积金支出55.11万元，同比增加5.75万元，同比增长11.65%。增加的原因是人员工资的增长，公积金缴存的基数的增加。

9.地质灾害防治支出5万元，同比减少6.8万元，同比下降57.63%。减少的原因是项目经费的缩减。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出674.83万元，同比增加107.05万元，同比增长18.85%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算562.24万元，同比增加62.73万元，同比增长12.56%。增加的原因是人员工资的增长。

商品和服务支出预算94.75万元，同比增加28.17万元，同比增长42.31%。增加的原因是人员的公用经费的增长。

对个人和家庭补助支出预算17.84万元，同比增加16.15万元，同比增长955.62%。增加的原因是增加退休人员的生活补助费和慰问金。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.07万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.07万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.07万元，同比减少2.6万元，同比下降33.90%。减少主要原因是缩减公务接待开支。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费2019年预算2.07万元，同比减少2.6万元，同比下降55.67%。减少原因是缩减公务接待开支。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算3万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算3万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年（柳城县国土资源局）本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.5万元，同比增加1万元，同比增长6.06%。增加原因是人员日常公用经费的增加。

另外，柳城县国土资源局下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算15万元，同比增加0.6万元，同比增长4.16%。增加原因是人员日常公用经费的增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比0减少4.7万元，同比下降100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比0减少4.7万元，同比下降100%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县国土资源局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，分别如下（最终以财政批复为准）：

地质灾害防治项目5万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县国土资源局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额494.88万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳城县2019部门预算公开表_[403]柳城县国土资源局