预决算信息和收费标准
2016年部门决算公开
来源: 柳城县国土资源局
发布日期: 2017-08-24

2016年部门决算公开

单     位:广西柳州市柳城县国土资源局

   单位负责人:陈贵光

      填  报  人:高  慧

 日      期:2017年8月

目    录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、部门决算相关信息统计表即“三公经费支出决算表情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:柳州市柳城县国土资源局概况

一、主要职能

(一)承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,确保耕地总量占补平衡。     

(六)承担提供全县土地利用各类数据的责任。

(七)承担土地供应和节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权,主管全县采矿权出让及登记发证工作。

(十)承担地质环境保护的责任。

(十一)负责地质灾害预防和治理管理工作。

(十二)承担测绘统一监督管理的责任。

(十三)依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。。

(十四)推进国土资源科技进步,组织制订并实施全县国土资源科技发展战略、规划、计划和科技项目,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源管理工作的对外合作交流。

(十五)负责全局机关和二层单位的人事教育工作,组织全县国土资源管理干部的培训。

(十六)承办县人民政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县国土资源局

行政

柳城县地质环境监测站

全额拨款事业单位

柳城县土地征用与复垦整理服务中心

自收自支事业单位

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

14930.02

一、一般公共服务支出

 375.78

二、事业收入

 311.03

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障与就业支出

 117.59

七、医疗卫生与计划生育支出

   32.96

八、节能环保支出 

九、城乡社区支出 

9915.33

十、农林水支出

 

 

十一、交通运通支出  

 

十二、资源勘探信息等支出 

十三、商业服务业等支出

十四、金融支出 

十五、援助其他地区支出

十六、国土海洋气象等支出

1789.06

十七、住房保障支出

50.69

本年收入合计

15241.05

本年支出合计

 12281.41

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 252.36

年末结转与结余

 3212.00

 

 

 

收入总计

15493.41

支出总计

 15493.41


表二:财政拨款收入支出决算总表              单位:万元

收 入

支 出

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2596.98 

一、一般公共服务支出

24

 375.78

375.78

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

12333.04

二、外交支出

25

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

27

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

28

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

29

117.59

117.59

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

30

  32.96

  32.96

 

8

八、节能环保支出 

31

9

九、城乡社区支出 

32

9915.33

565.88

9349.45

10

十、农林水支出

33

11

十一、交通运通支出  

34

 

12

十二、资源勘探信息等支出 

35

13

十三、商业服务业等支出

36

14

十四、金融支出 

37

15

十五、援助其他地区支出

38

16

十六、国土海洋气象等支出

39

1478.03

1478.03

17

十七、住房保障支出

40

50.69

50.69

本年收入合计

18

14930.02 

本年支出合计

41

11970.38

年初财政拨款结转和结余

19

 252.36

年末结转和结余

42

3212.00 

一般公共预算财政拨款

20

 206.14

 

43

 

政府性基金预算财政拨款

21

 46.22

 

44

 

 

22

 

 

45

 

合计

23

 15182.38

合计

46

15182.38 

表三:收入决算表                

                                                          单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15241.05 

14930.02 

 

311.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

201999

 其他一般公共服务支出

375.78 

375.78 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

109.93 

109.93 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位退休

7.66

7.66

2100501

行政单位医疗

14.83

14.83

2100502

事业单位医疗

18.13

18.13

2120801

征地和拆迁补偿支出

1947.27

1947.27

2120802

土地开发支出

482.05

482.05

2121201

耕地开发专项支出

72.69

72.69

2121203

土地整理支出

9831.03

9831.03

2129999

其他城乡社区支出

565.88

565.88

2200101

行政运行

338.50

338.50

2200102

一般行政管理事务

129.40

129.40

2200106

土地资源利用与保护

97.55

97.55

2200110

国土整治

518.97

518.97

2200111

地质灾害防治

69.99

69.99

2200114

地质矿产资源利用与保护

83.36

83.36

2200150

事业运行

527.34

216.31

311.03

2210201 

住房公积金 

50.69 

50.69 

 

 

 

 

 

表四:支出决算表                       

                                                   单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12281.41 

1174.78 

11106.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

201999

 其他一般公共服务支出

375.78 

104.78 

271.00

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

109.93 

109.93

2080502

事业单位退休

7.66

7.66

2100501

行政单位医疗

14.83

14.83

2100502

事业单位医疗

18.13

18.13

2120801

征地和拆迁补偿支出

1947.27

1947.27

2120802

土地开发支出

495.54

495.54

2120806

土地出让业务支出

2.92

2.92

2121201

耕地开发专项支出

72.69

72.69

2121203

土地整理支出

6831.03

6831.03

2129999

其他城乡社区支出

565.88

565.88

2200101

行政运行

338.50

338.50

2200102

一般行政管理事务

129.40

 

129.40 

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

5.41

 

5.41 

 

 

 

2200110

国土整治

518.97

 

518.97 

 

 

 

2200111

地质灾害防治

186.08

 

186.08 

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

83.36

 

83.36 

 

 

 

2200150

事业运行

527.34

527.34

2210201 

住房公积金 

50.69 

50.69

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                 单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2620.93 

860.83 

1760.10 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

375.78 

104.78 

271.00

2080501

归口管理的行政单位离退休 

109.93 

109.93

2080502

事业单位退休

7.66

7.66

2100501

行政单位医疗

14.83

14.83

2100502

事业单位医疗

18.13

18.13

2129999

其他城乡社区支出

565.88

565.88

2200101

行政运行

338.50

338.50

2200102

一般行政管理事务

129.40

 

129.40 

2200106

土地资源利用与保护

5.41

 

5.41 

2200110

国土整治

518.97

 

518.97 

2200111

地质灾害防治

186.08

 

186.08 

2200114

地质矿产资源利用与保护

83.36

 

83.36 

2200150

事业运行

216.31

216.31

2210201 

住房公积金 

50.69 

50.69


表六:一般公共预算财政拨款本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 860.83

 754.30

 106.53

工资福利支出

 583.52

 583.52

 

  基本工资

 233.23

233.23 

 

  津贴补贴

 197.78

 197.78

 

  奖金

 119.61

 119.61

 

  其他社会保障缴费

 18.14

 18.14

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.04

10.04

  其他工资福利支出

 4.72

 4.72

 

商品和服务支出

 106.53

 

 106.53

  办公费

 16.98

 

 16.98

  印刷费

 0.00

 

 0.00

  咨询费

 0.00

 

 0.00

  手续费

 0.00

 

 0.00

  水费

  0.69

  0.69

  电费

0.05

0.05

  邮电费

2.85

2.85

  差旅费

19.94

19.94

  维修(护)费

1.22

1.22

  培训费

1.01

1.01

  公务接待费

9.96

9.96

  委托业务费

20.00

20.00

  工会费

4.61

4.61

  公务用车运行维护费

9.70

9.70

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

  其他商品和服务支出

 19.52

 

 19.52

对个人和家庭的补助

 170.79

 170.79

 

  离休费

 0.00

 0.00

 

  退休费

 117.60

 117.60

 

  生活补助

 1.26

 1.26

 

  住房公积金

 51.93

 51.93

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

46.22 

2.92 

43.30 

12333.04 

9349.45 

2.92 

9346.53 

3029.81 

 

3029.81 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁支出 

 

 

 

1947.27 

1947.27 

 

1947.27 

 

 

 

2120802

土地开发支出 

43.30 

 

43.30 

482.05 

495.54 

 

495.54 

29.81 

 

29.81 

2120806

土地出让业务支出

2.92 

2.92 

 

 

2.92 

2.92 

 

 

 

 

2121201

耕地开发专项支出 

 

 

 

72.69 

72.69 

 

72.69 

 

 

 

2121203

土地整理支出 

 

 

 

9831.03 

6831.03 

 

6831.03 

 

 

3000.00 

表八:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.93 

0.00

9.70

0.00

9.70

10.23

19.93

0.00

9.7

0.00

9.70

10.23


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计15493.41万元。

1.财政拨款收入14930.02万元,为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入311.03万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余252.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计15493.41万元。包括:

1.一般公共服务(类)375.78万元:主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。

2.社会保障和就业(类)117.59万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

3.医疗卫生与计划生育(类) 32.96 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

4. 城乡社区支出(类)9915.33万元:主要用于按照国家政策规定城乡社区管理实务支出。

5. 国土海洋气象等支出(类)1789.06万元:主要用于按照国家政策用于国土资源管理等方面的支出。

6.住房保障支出(类)50.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余3212.00万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出2620.93万元,其中:基本支出     860.83万元,项目支出1760.10万元。

基本支出:860.83万元

2019999   其他一般公共服务支出104.78万元;

2080501   归口管理的行政单位离退休109.93万元;

2080502   事业单位离退休7.66万元;

2100501   行政单位医疗14.83万元;

2100502   事业单位医疗18.13万元;

2200101   行政运行338.50万元;

2200150   事业运行216.31万元;

2210201   住房公积金50.69万元。

项目支出:1760.10万元

2019999   其他一般公共服务支出271.00万元;

2129999   其他城乡社区支出565.88万元;

2200102   一般行政管理事务129.40万元;

2200106   土地资源利用与保护5.41万元;

2200110   国土整治518.97万元;

2200111   地质灾害防治186.08万元;

2200114   地质矿产资源利用与保护83.36万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出9349.45万元,其中:基本支出     2.92万元,项目支出9346.53万元

(一)基本支出:2.92万元

2120806   土地出让业务支出2.92万元。

(二)项目支出:9346.53万元

2120801   征地和拆迁补偿支出1947.27万元; 

2120802   土地开发支出495.54万元;

2121201   耕地开发支出72.69万元;

2121203   土地整理支出6831.03万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出860.83 万元,其中:人员经费754.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、公积金;公用经费106.53万元,主要包括:办公费、水费、电费同、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0 万元,与上年同期持平;公务用车购置支出决算 0万元,与上年同期增持平;公务用车运行支出决算9.70万元,与上年同期持平;公务接待费支出决算10.23万元,与上年同期持平,严格控制公务接待的范围及标准。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(部、委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0   个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出9.70万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出9.70万元,平均每辆1.21万元。

公务接待费支出10.23万元。

    其中:国(境)外接待费 0万元。国内接待费10.23万元。接待批次65次,接待人数为2200人次。相比2015年公务接待费支出持平。

柳城县国土资源局因工作量大,任务繁重,野外业作业较多致使车辆运行费高居不下,导致“三公”经费较高,但也保持着逐年下降,只减不增的良好现象。2016年度“三公”经费支出比较2015年度“三公”经费总体减少0.24万元为公务接待费的减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出83.89万元,比2015年减少35.76万元,降低29.89%,降低的原因是用于支付被征地农民保险财政补贴、用地报批费以及支付耕地占用税等支出的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6579.23万元,其中:政府采购货物支出 42.98 万元、政府采购工程支出6396.75万元、政府采购服务支出139.50万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 60万元,占年初预算的9.1%。项目名称:地质灾害防治。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1、 项目实施的依据及基本情况:根据《地质灾害防治条例》及《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》等文件规定,当年财政拨款的项目主要是完成涉及全县12个乡镇的地质灾害防治主汛期的防治工作。该项费用主要用于解决在地质灾害防治工作中的通讯、聘请监测员误工补助等,为此当年县政府2016年安排地质灾害防治工作经费60万元,实际支出60万元,完成年初预算数的100%。

2、 项目实施的具体情况:

(1)、建立汛期值班制度:汛期期间,各乡镇国土资源管理所要切实做好地质灾害防治值班工作,不论是工作日还是节假日,都要求值班,并将值班安排报送一份至国土局地环站;值班人、巡查人要认真做好情况记录,建立值班和巡查档案。

(2)、加强险情巡查:要加强对本乡(镇)重要地质灾害隐患点的险情巡查工作,发现险情要及时向当地人民政府、县局和有关部门报告,并按《柳城县突发地质灾害应急预案》(柳城政发[2013]115号)要求采取应急措施,避免或减轻灾害造成的损失。

(3)、做好灾害预报并严格灾情速报制度:密切联系各村委、社区、村民小组地质灾害值班责任人,随时掌握主要地质隐患点及突发地质灾害隐患情况;密切关注柳州市国土资源局和柳州市气象局联合发布的地质灾害气象预警预报,对预报三至四级或是暴雨、强降雨,要及时做好应急处理,及时通过群测群防网络对地质灾害隐患做好巡查、监测和临时避让与防范工作;深入地质灾害多发区,危险点检查防御工作落实情况和指导防灾抗灾,及时上报和处理地质灾害险情、灾情。获悉地质灾情或可能发生地质灾害的信息后,要立即报告当地人民政府及县局,同时对灾情、险情做好应急处置。

(4)、进一步开展地质灾害群测群防工作:要按照“灾点情况清楚,防灾措施明了;防灾责任人、监测人明确;防灾明白卡、避险明白卡到位;值班网络、预警体系健全;防治方案、应急预案落实”等要求,及时发放《防灾明白卡》和《避险明白卡》,使各责任人了解灾情、明确任务、监测到位、负起责任,让受威胁群众知道临灾时的撤离路线等,防患于未然。继续做好地质灾害防治知识、法规知识的宣传普及工作,进一步提高干部群众的防灾意识和自我防灾抗灾能力。

2016年部门决算公开

——2016年部门决算公开

来源: 柳城县国土资源局  |  发布日期: 2017-08-24 10:39    |  作者: 柳城县国土资源局

2016年部门决算公开

单     位:广西柳州市柳城县国土资源局

   单位负责人:陈贵光

      填  报  人:高  慧

 日      期:2017年8月

目    录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、部门决算相关信息统计表即“三公经费支出决算表情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:柳州市柳城县国土资源局概况

一、主要职能

(一)承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,确保耕地总量占补平衡。     

(六)承担提供全县土地利用各类数据的责任。

(七)承担土地供应和节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权,主管全县采矿权出让及登记发证工作。

(十)承担地质环境保护的责任。

(十一)负责地质灾害预防和治理管理工作。

(十二)承担测绘统一监督管理的责任。

(十三)依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。。

(十四)推进国土资源科技进步,组织制订并实施全县国土资源科技发展战略、规划、计划和科技项目,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源管理工作的对外合作交流。

(十五)负责全局机关和二层单位的人事教育工作,组织全县国土资源管理干部的培训。

(十六)承办县人民政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县国土资源局

行政

柳城县地质环境监测站

全额拨款事业单位

柳城县土地征用与复垦整理服务中心

自收自支事业单位

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

14930.02

一、一般公共服务支出

 375.78

二、事业收入

 311.03

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障与就业支出

 117.59

七、医疗卫生与计划生育支出

   32.96

八、节能环保支出 

九、城乡社区支出 

9915.33

十、农林水支出

 

 

十一、交通运通支出  

 

十二、资源勘探信息等支出 

十三、商业服务业等支出

十四、金融支出 

十五、援助其他地区支出

十六、国土海洋气象等支出

1789.06

十七、住房保障支出

50.69

本年收入合计

15241.05

本年支出合计

 12281.41

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 252.36

年末结转与结余

 3212.00

 

 

 

收入总计

15493.41

支出总计

 15493.41


表二:财政拨款收入支出决算总表              单位:万元

收 入

支 出

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2596.98 

一、一般公共服务支出

24

 375.78

375.78

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

12333.04

二、外交支出

25

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

27

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

28

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

29

117.59

117.59

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

30

  32.96

  32.96

 

8

八、节能环保支出 

31

9

九、城乡社区支出 

32

9915.33

565.88

9349.45

10

十、农林水支出

33

11

十一、交通运通支出  

34

 

12

十二、资源勘探信息等支出 

35

13

十三、商业服务业等支出

36

14

十四、金融支出 

37

15

十五、援助其他地区支出

38

16

十六、国土海洋气象等支出

39

1478.03

1478.03

17

十七、住房保障支出

40

50.69

50.69

本年收入合计

18

14930.02 

本年支出合计

41

11970.38

年初财政拨款结转和结余

19

 252.36

年末结转和结余

42

3212.00 

一般公共预算财政拨款

20

 206.14

 

43

 

政府性基金预算财政拨款

21

 46.22

 

44

 

 

22

 

 

45

 

合计

23

 15182.38

合计

46

15182.38 

表三:收入决算表                

                                                          单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15241.05 

14930.02 

 

311.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

201999

 其他一般公共服务支出

375.78 

375.78 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

109.93 

109.93 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位退休

7.66

7.66

2100501

行政单位医疗

14.83

14.83

2100502

事业单位医疗

18.13

18.13

2120801

征地和拆迁补偿支出

1947.27

1947.27

2120802

土地开发支出

482.05

482.05

2121201

耕地开发专项支出

72.69

72.69

2121203

土地整理支出

9831.03

9831.03

2129999

其他城乡社区支出

565.88

565.88

2200101

行政运行

338.50

338.50

2200102

一般行政管理事务

129.40

129.40

2200106

土地资源利用与保护

97.55

97.55

2200110

国土整治

518.97

518.97

2200111

地质灾害防治

69.99

69.99

2200114

地质矿产资源利用与保护

83.36

83.36

2200150

事业运行

527.34

216.31

311.03

2210201 

住房公积金 

50.69 

50.69 

 

 

 

 

 

表四:支出决算表                       

                                                   单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12281.41 

1174.78 

11106.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

201999

 其他一般公共服务支出

375.78 

104.78 

271.00

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

109.93 

109.93

2080502

事业单位退休

7.66

7.66

2100501

行政单位医疗

14.83

14.83

2100502

事业单位医疗

18.13

18.13

2120801

征地和拆迁补偿支出

1947.27

1947.27

2120802

土地开发支出

495.54

495.54

2120806

土地出让业务支出

2.92

2.92

2121201

耕地开发专项支出

72.69

72.69

2121203

土地整理支出

6831.03

6831.03

2129999

其他城乡社区支出

565.88

565.88

2200101

行政运行

338.50

338.50

2200102

一般行政管理事务

129.40

 

129.40 

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

5.41

 

5.41 

 

 

 

2200110

国土整治

518.97

 

518.97 

 

 

 

2200111

地质灾害防治

186.08

 

186.08 

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

83.36

 

83.36 

 

 

 

2200150

事业运行

527.34

527.34

2210201 

住房公积金 

50.69 

50.69

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                 单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2620.93 

860.83 

1760.10 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

375.78 

104.78 

271.00

2080501

归口管理的行政单位离退休 

109.93 

109.93

2080502

事业单位退休

7.66

7.66

2100501

行政单位医疗

14.83

14.83

2100502

事业单位医疗

18.13

18.13

2129999

其他城乡社区支出

565.88

565.88

2200101

行政运行

338.50

338.50

2200102

一般行政管理事务

129.40

 

129.40 

2200106

土地资源利用与保护

5.41

 

5.41 

2200110

国土整治

518.97

 

518.97 

2200111

地质灾害防治

186.08

 

186.08 

2200114

地质矿产资源利用与保护

83.36

 

83.36 

2200150

事业运行

216.31

216.31

2210201 

住房公积金 

50.69 

50.69


表六:一般公共预算财政拨款本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 860.83

 754.30

 106.53

工资福利支出

 583.52

 583.52

 

  基本工资

 233.23

233.23 

 

  津贴补贴

 197.78

 197.78

 

  奖金

 119.61

 119.61

 

  其他社会保障缴费

 18.14

 18.14

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.04

10.04

  其他工资福利支出

 4.72

 4.72

 

商品和服务支出

 106.53

 

 106.53

  办公费

 16.98

 

 16.98

  印刷费

 0.00

 

 0.00

  咨询费

 0.00

 

 0.00

  手续费

 0.00

 

 0.00

  水费

  0.69

  0.69

  电费

0.05

0.05

  邮电费

2.85

2.85

  差旅费

19.94

19.94

  维修(护)费

1.22

1.22

  培训费

1.01

1.01

  公务接待费

9.96

9.96

  委托业务费

20.00

20.00

  工会费

4.61

4.61

  公务用车运行维护费

9.70

9.70

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

  其他商品和服务支出

 19.52

 

 19.52

对个人和家庭的补助

 170.79

 170.79

 

  离休费

 0.00

 0.00

 

  退休费

 117.60

 117.60

 

  生活补助

 1.26

 1.26

 

  住房公积金

 51.93

 51.93

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

46.22 

2.92 

43.30 

12333.04 

9349.45 

2.92 

9346.53 

3029.81 

 

3029.81 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁支出 

 

 

 

1947.27 

1947.27 

 

1947.27 

 

 

 

2120802

土地开发支出 

43.30 

 

43.30 

482.05 

495.54 

 

495.54 

29.81 

 

29.81 

2120806

土地出让业务支出

2.92 

2.92 

 

 

2.92 

2.92 

 

 

 

 

2121201

耕地开发专项支出 

 

 

 

72.69 

72.69 

 

72.69 

 

 

 

2121203

土地整理支出 

 

 

 

9831.03 

6831.03 

 

6831.03 

 

 

3000.00 

表八:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.93 

0.00

9.70

0.00

9.70

10.23

19.93

0.00

9.7

0.00

9.70

10.23


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计15493.41万元。

1.财政拨款收入14930.02万元,为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入311.03万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余252.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计15493.41万元。包括:

1.一般公共服务(类)375.78万元:主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。

2.社会保障和就业(类)117.59万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

3.医疗卫生与计划生育(类) 32.96 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

4. 城乡社区支出(类)9915.33万元:主要用于按照国家政策规定城乡社区管理实务支出。

5. 国土海洋气象等支出(类)1789.06万元:主要用于按照国家政策用于国土资源管理等方面的支出。

6.住房保障支出(类)50.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余3212.00万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出2620.93万元,其中:基本支出     860.83万元,项目支出1760.10万元。

基本支出:860.83万元

2019999   其他一般公共服务支出104.78万元;

2080501   归口管理的行政单位离退休109.93万元;

2080502   事业单位离退休7.66万元;

2100501   行政单位医疗14.83万元;

2100502   事业单位医疗18.13万元;

2200101   行政运行338.50万元;

2200150   事业运行216.31万元;

2210201   住房公积金50.69万元。

项目支出:1760.10万元

2019999   其他一般公共服务支出271.00万元;

2129999   其他城乡社区支出565.88万元;

2200102   一般行政管理事务129.40万元;

2200106   土地资源利用与保护5.41万元;

2200110   国土整治518.97万元;

2200111   地质灾害防治186.08万元;

2200114   地质矿产资源利用与保护83.36万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出9349.45万元,其中:基本支出     2.92万元,项目支出9346.53万元

(一)基本支出:2.92万元

2120806   土地出让业务支出2.92万元。

(二)项目支出:9346.53万元

2120801   征地和拆迁补偿支出1947.27万元; 

2120802   土地开发支出495.54万元;

2121201   耕地开发支出72.69万元;

2121203   土地整理支出6831.03万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出860.83 万元,其中:人员经费754.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、公积金;公用经费106.53万元,主要包括:办公费、水费、电费同、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0 万元,与上年同期持平;公务用车购置支出决算 0万元,与上年同期增持平;公务用车运行支出决算9.70万元,与上年同期持平;公务接待费支出决算10.23万元,与上年同期持平,严格控制公务接待的范围及标准。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(部、委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0   个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出9.70万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出9.70万元,平均每辆1.21万元。

公务接待费支出10.23万元。

    其中:国(境)外接待费 0万元。国内接待费10.23万元。接待批次65次,接待人数为2200人次。相比2015年公务接待费支出持平。

柳城县国土资源局因工作量大,任务繁重,野外业作业较多致使车辆运行费高居不下,导致“三公”经费较高,但也保持着逐年下降,只减不增的良好现象。2016年度“三公”经费支出比较2015年度“三公”经费总体减少0.24万元为公务接待费的减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出83.89万元,比2015年减少35.76万元,降低29.89%,降低的原因是用于支付被征地农民保险财政补贴、用地报批费以及支付耕地占用税等支出的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6579.23万元,其中:政府采购货物支出 42.98 万元、政府采购工程支出6396.75万元、政府采购服务支出139.50万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 60万元,占年初预算的9.1%。项目名称:地质灾害防治。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1、 项目实施的依据及基本情况:根据《地质灾害防治条例》及《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》等文件规定,当年财政拨款的项目主要是完成涉及全县12个乡镇的地质灾害防治主汛期的防治工作。该项费用主要用于解决在地质灾害防治工作中的通讯、聘请监测员误工补助等,为此当年县政府2016年安排地质灾害防治工作经费60万元,实际支出60万元,完成年初预算数的100%。

2、 项目实施的具体情况:

(1)、建立汛期值班制度:汛期期间,各乡镇国土资源管理所要切实做好地质灾害防治值班工作,不论是工作日还是节假日,都要求值班,并将值班安排报送一份至国土局地环站;值班人、巡查人要认真做好情况记录,建立值班和巡查档案。

(2)、加强险情巡查:要加强对本乡(镇)重要地质灾害隐患点的险情巡查工作,发现险情要及时向当地人民政府、县局和有关部门报告,并按《柳城县突发地质灾害应急预案》(柳城政发[2013]115号)要求采取应急措施,避免或减轻灾害造成的损失。

(3)、做好灾害预报并严格灾情速报制度:密切联系各村委、社区、村民小组地质灾害值班责任人,随时掌握主要地质隐患点及突发地质灾害隐患情况;密切关注柳州市国土资源局和柳州市气象局联合发布的地质灾害气象预警预报,对预报三至四级或是暴雨、强降雨,要及时做好应急处理,及时通过群测群防网络对地质灾害隐患做好巡查、监测和临时避让与防范工作;深入地质灾害多发区,危险点检查防御工作落实情况和指导防灾抗灾,及时上报和处理地质灾害险情、灾情。获悉地质灾情或可能发生地质灾害的信息后,要立即报告当地人民政府及县局,同时对灾情、险情做好应急处置。

(4)、进一步开展地质灾害群测群防工作:要按照“灾点情况清楚,防灾措施明了;防灾责任人、监测人明确;防灾明白卡、避险明白卡到位;值班网络、预警体系健全;防治方案、应急预案落实”等要求,及时发放《防灾明白卡》和《避险明白卡》,使各责任人了解灾情、明确任务、监测到位、负起责任,让受威胁群众知道临灾时的撤离路线等,防患于未然。继续做好地质灾害防治知识、法规知识的宣传普及工作,进一步提高干部群众的防灾意识和自我防灾抗灾能力。